外购外协管理制度

外购外协管理制度第一章总则为规范公司外购外协活动，提高资源配置效率，确保外购外协项目的合规性和经济性，根据国家相关法律法规和公司内部管理规范，特制定本制度。外购外协管理制度旨在明确外购外协的目标、流程、责任和监督机制，保障公司利益，提升经营效益。第二章适用范围本制度适用于公司所有外购外协项目，包括但不限于材料采购、服务外包、技术合作等。所有相关部门及员工在涉及外购外协时，均应遵循本制度。第三章制度目标1.合规性：确保外购外协活动符合国家法律法规及行业标准，降低法律风险。2.经济性：通过合理选择供应商和外协单位，确保资源的最佳配置，降低采购成本。3.透明性：提高外购外协的透明度，确保相关决策过程公平、公正。4.效率提升：优化外购外协流程，提高工作效率，确保项目按期完成。第四章管理规范第1节外购外协流程1.需求确认各部门需明确外购外协需求，填写《外购外协需求申请表》，由部门负责人审批。2.市场调研采购部应根据需求进行市场调研，确定潜在供应商或外协单位，并收集相关信息。3.供应商评估采购部根据公司标准对潜在供应商进行评估，评估内容包括：资质、信誉、业绩、技术能力等。4.报价与谈判向评估合格的供应商发送询价函，收集报价。采购部应与供应商进行谈判，确保采购条件合理。5.合同签署确定供应商后，采购部需与其签署《采购合同》或《外协合同》，合同内容应包括：价格、交货期、质量要求、违约责任等。第2节责任分工1.各部门负责外购外协需求的提出和相关信息的提供，协助采购部进行市场调研。2.采购部负责外购外协的整体管理，包括需求确认、市场调研、供应商评估、合同签署、后续管理等。3.财务部负责审核外购外协的付款申请，确保资金使用的合规性和合理性。4.质量管理部门负责对外购外协产品或服务的质量进行监督，确保符合公司标准。第五章操作流程第1节外购外协需求申请1.填写《外购外协需求申请表》，包括需求名称、数量、预算、交货期等信息。2.提交申请表至部门负责人审批，审批后提交至采购部。第2节市场调研及供应商选择1.采购部对需求进行分析，进行市场调研，收集潜在供应商的信息。2.评估供应商的资质和信誉，选择合适的供应商。第3节合同签署与执行1.确定供应商后，采购部与其签署合同，确保合同条款的完整性和清晰性。2.合同签署后，采购部负责监督合同的执行情况，确保交货期和质量符合要求。第4节付款流程1.在供应商交货并验收合格后，采购部向财务部提交付款申请。2.财务部审核付款申请，确保符合合同约定后进行付款。第六章监督机制1.内部审核每季度对外购外协项目进行内部审核，检查合同履行情况和资金使用情况。2.反馈机制各部门应定期向采购部反馈外购外协项目的实施情况，包括质量、交货期等。3.问题处理若在外购外协过程中发现问题，相关部门应及时向采购部报告，采购部应组织协调解决。第七章附则1.解释权本制度的解释权归采购部，相关部门如有疑问可向采购部咨询。2.生效日期本制度自发布之日起实施，所有员工应知晓并遵守。3.修订流程本制度如需修订，由采购部提出修订方案，经过管理层审批后方可实施。第八章附录附录1：《外购外协需求申请表》模板------------------------------------------------|外购外协需求申请表|------------------------------------------------|部门:||申请人:||需求名称:||数量:||预算:||交货期:||备注:||部门负责人签字:|------------------------------------------------附录2：供应商评估表模板------------------------------------------------|供应商评估表|------------------------------------------------|供应商名称:||资质证书:||信誉评级:||技术能力:||过去业绩:||评估结果:||评估人员签字: