员工餐厅管理规定简约

1、员工餐厅管理规定第一条 为加强餐厅的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本规定。第二条 员工餐厅的具体事务由公司行政部统一管理。包括：厨师管理规定、餐厅物品管理、卫生管理、员工就餐管理、客饭用餐管理、公共财产管理等。第三条 本规定适用于公司员工餐厅及所有部门。第四条 厨师必须持合格的健康证方能上岗，厨师要做好个人卫生和食堂卫生工作。第五条 公司员工每天给与 1515 元/ /人的用餐补助，餐厅人员应严格按预算支出，认真执行公司 财务制度，超预算支出应事先说明理由，报行政部批准后实施。第六条食堂蔬菜等物料由指定菜贩统一配送，价格不得高于市场价，由行政部具体负责监管。 第七条 每次

2、购买食堂物料，主要蔬菜品类由行政部确定，所需斤两和辅料由食堂工作人员协助 确定，尽量保证菜类丰富，营养健全，斤称足量。第八条 购进货物必须逐项核对，记账，包括品种、数量、价格、日期等，并由食堂专管员，厨师、菜商在明细单上签字认可，报财务备案结账。第九条餐厅临时需要大量进货时，须先经行政部负责人的批准。第十条餐厅要储备一定食物库存，以保证临时未预订客饭供应。第十一条 根据公司实际情况，制定用餐时间，员工要按照制定的时间用餐，不得提前进入食堂，若逾期导致无法用餐者，后果自负。（1 1）早餐：8 8： 20209 9： 0000（2 2）午餐：1212： 00001212： 4040（3 3）晚餐：

3、1717： 303018:1018:10第十二条 公司财务于每月初核算上月餐费开支，由行政部提供相关用餐人员信息。第十三条 餐厅厨师按现有实际员工总数制作每日餐量，若因任何情况导致无法公司用中餐，晚餐者， 必须提前俩小时电话通知行政部， 由行政部食堂专管员将其从用餐区域移至非 用餐区，便于厨师提前确定每次做餐量。每月违规5 5 次以上者，从第 5 5 次起每次罚款1010 元每月末由行政部统计违规明细报财务部从工资里扣除。若有请假、出差者，则行 政部食堂专管员在对应期间将该员工直接移至非用餐区，副总级以上人员的用餐情况， 由食堂专管员根据情况主动安排。第十四条 员工自觉维护餐厅公共卫生，用餐后

4、需将残物和餐巾纸分类倒入垃圾桶内，并将餐具按指定位置分类摆放整齐。第十五条客餐招待原则1 1、归口管理原则：行政部为公司客饭归口管理部门；2 2、事前申请原则：招待部门须事前申请，事后核准；3 3、级别对等原则：根据招待级别，执行相应 招待费用标准。第十六条用餐招待分类及定义用餐招待分为工作餐和客餐两种（客餐又分食堂客餐和外部招待俩种）。工作餐：客人凭餐券到员工餐厅用和员工同等的饭菜。食堂客餐：是指因业务需要招待有关人员在包间内就餐，无需餐券。外部招待：是指因工作需要而在公司食堂以外地方进行的招待。第十七条食堂招待审批程序1 1、工作餐招待的审批程序：由对口接待部门向行政部填写 用餐申批单（见

5、附件 3 3）， 领取工作餐券，客人凭餐券到食堂用餐。2 2 、客餐招待的审批程序：由对口接待部门填写招待申请审批单（见附件4 4）,报相关分管领导和行政负责人审批，送行政部食堂专管员处通知食堂备餐，公司副总以上 级别食堂招待用餐只需通知食堂专管员提前安排，专管员做好备案即可。第十八条 严禁超支用餐，餐厅工作人员应严格按照招待单开具金额备餐，如发生超支消费， 由行政部书面说明原因报公司领导审核。第十九条客餐标准：招待用餐，要依据客餐标准，如有特殊情况或需在外宴请的，则参考襄阳新发地招待标准，但需事情必须事先经得行政部负责人的同意。襄阳新发地外部招待标准接待级别餐饮住宿烟（盒）酒（瓶）备注特级食

6、神酒店万达皇冠假日60-200200-500只有董事会成员有资格一级青花轩酒店襄州名人酒店40-120120-300经行政部和公司咼层审批二级福盛祥酒店/万家灯火500 酒店30-70100-200行政部批准三级湘村厨房鹿门山酒店30-5570-120行政部批准四级与食堂同档次饭店鹿门山酒店20-45100行政部批准附 1附 2食堂客餐标准等级餐类餐费（元）标准烟（盒）酒（瓶）备注特等10菜1汤200100300烟酒不是 必须提供，具体标准 由行政部根据实际 情况确定一等8菜1汤30080200二等6菜1汤20060150三等4菜1汤10050120四等3菜1汤5045100用餐审批单申请人申

7、请时间来宾姓名关系人数招待事由用餐时间中餐口 晚餐口用餐地点食堂口 包间口用餐类型工作餐 客餐口备注部门领导行政领导食堂专管员附 3接待申请审批单申请部门：申请人：申请时间：年 月 日被接待单位类别政府金融业务其他主要宾客姓名职务人数招待事由接待酒店烟酒档烟酒控制金额陪客人数接待时间年月日时公司领导行政负责人部门负责人附件 4E联豐耳 W= 辛月三第二十条财务控制与监督1 1 财务部应协同行政部严格审查在外招待费用发生的业务真实性、合理性、票据合法性、单据 齐全性、审批完整性，对于签约酒家按约定时间结算招待账目。2 2、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。3 3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报；董事会成员招待报销手续由财 务直接据实办理。4 4、所有公司外的招待费用报销均应附审批后的接待申请审批单，作为报销附件提交行政部、 财务部、公司领导审