干粉砂浆可行性报告

1、遵义县_ 干粉砂浆有限责任公司新建年产30 万吨干混砂浆搅拌站项目项目建议书二O五年四月_ 有限公司新建年产万吨干混砂浆搅拌站项目项目建议书项目负责人：0 一五年四月编制人员名单戚少波国家注册咨询师李亚平会计师谢义周国家注册咨询师葛菲菲工程师企业配合人员名单桂新辉项目负责人高级经济师云振标技术负责人高级工程师李庆研究人员工程师江李研究人员工程师刘菊丽财务负责人助理会师第一章总说明第一章国内外研究现状及发展趋势第二章立项的背景和意义第四章企业基本情况第五章产品方案和建设规模第六章物料供应及协作配套第七章技术方案第八章环境保护、消防、节能、职业安全卫生第九章劳动定员和人员培训第十章项目实施年度计划

2、第十章投资估算第十一章财务评价第十三章项目风险第十四章可行性研究的结论1第一章总说明1.1项目名称：新建年产30万吨干混砂浆搅拌站项目1.2项目承办单位：XXX有限公司1.3项目规模：本项目拟形成年产30万吨干混砂浆项目的生产能力。项目 新增固定资产1180万元，新增流动资金1000万元，新增营业收入3280万 元，实现利润257.7万元，税金和附加160.2万元。1.4项目主要内容：A.年产30万吨干混砂浆全套生产设备：650万元B.后台路天料场输送设备、分筛机等：35万元C.50E型装载机40万元D.新建试验室购置设备：（砂、水泥、粉煤灰、砂浆、 外加剂试验检测仪器、设备齐全及标准养护室）

3、20万元E.干混砂浆储料罐50只250万元F.干混砂浆运输车4辆160万元G.电子汽车衡25万元合计设备投资：1180万元形成年产30万立方米干混砂浆搅拌站的生产能力2第二章SZ60干混砂浆搅拌站投资分析一、产品市场分析干混砂浆分为普通干混砂浆和特种干混砂浆。 普通干混砂浆主要有干 混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆、干混地面砂浆；特种干混砂浆指对性能有特 殊要求的专用建筑、装饰类干拌砂浆，主要包括防水砂浆、界面处理砂浆、 瓷砖粘结剂、填缝剂、内外墙腻子、装饰砂浆、粉末涂料、保温砂浆、自 流平砂浆、耐磨地平材料、灌浆料等。普通砂浆在建筑工程中的用量仅次于混凝土，是建筑中最为重要的组 成部分。按砖混墙体结

4、构建筑推算，普通干混砂浆的用量为商品混凝土用 量的1/41/6。从我国的国情考虑，现阶段建筑多采用砌筑墙体，尤其 是大量使用水泥基的新型环保节能砌块，对于成本较低的砖砌墙体，作为 发展中国家，现在的墙体结构还会在未来的很长时间内存在。普通干混砂浆针对传统的现场搅拌无法控制的质量问题，尤其是新型 环保节能砌块经常造成的渗、漏、裂的现象，有很好的预防作用。根据市 场发展的需要，环保施工的要求，机械化操作的不断提高，干混砂浆的优 势越来越明显，用干混砂浆代替传统施工成为发展的总趋势。特种砂浆在建筑中的大量使用，它代表着一个时代的建材发展水平。按建筑面积住宅单元的特种干混砂浆材料计算： 每平方米建筑就

5、需用特种 干混材料22kg （其中包括界面剂、瓷砖粘结剂、内外墙腻子等）。在建筑建 材不断提高的标准下，新一代建筑有的要求更高的抵御风、霜、雨、雪的 能力，有的严格要求保温、防水，用传统的施工方案又无法解决的情况下， 特种干混砂浆就显现出它独特的优越性。就环保、节能、方便施工、高标 准建筑质量的要求，特种干混砂浆在中国的使用会越来越普遍。二、企业的定位、规模的选择3虽然干混砂浆在中国发展已经有几十年的历史，但中国始终是一个发 展中国家，真正大面积使用干混砂浆还处于初级阶段，现有的生产企业都 处于手工操作阶段，像唐山盾石、上海朝阳、上海水泥厂、天津水泥厂等 具有规模的现代化企业并不多，干混砂浆生

6、产企业还是一个新兴的行业， 它需要我们共同的努力，争取在最短的时间内缩短与发达国家的距离。根据产品的类型分类， 干混砂浆企业可以分为普通干混砂浆企业和特 种干混砂浆企业。普通砂浆企业主要以产品的数量占领市场，它要求以快 速的生产能力，快速的物流系统，短距离的运输成本，物美价廉的产品形 象取得高额的回报。特种砂浆企业主要以行业的需求及产品的质量占领市 场，它要求企业投入大量的技术人员去开拓新产品，解决现代建筑中的技 术难关。根据企业的市场形象分类，干混砂浆企业分为多功能的现代化综合型 企业、大规模标准型企业、简易的生产型企业、手工作坊。多功能的现代 化综合型企业指集干混砂浆研究、生产、施工为一体

7、的现代化集团公司； 大规模标准型企业指从事于干混砂浆行业内的部分领域，具有相当规模的 现代化工厂，具有本领域的独立实验室及相应的科技人员；简易的生产型 企业指能够满足干混砂浆的基本生产要求，同时已具备相应的生产能力， 能够满足一个或多个领域的生产要求；手工作坊是一种不良的生产型企业， 但根据中国的国情，在短期内还无法完全控制。根据企业的生产规模划分，干混砂浆企业分为小型、中型、大型企业。小型的干混砂浆企业主要生产特种砂浆，生产能力在1.2万吨/年；中型 干混砂浆企业主要以一些简易的生产型企业为主体，具有生产干混砂浆的 部分生产设备及生产工具，生产能力在510万吨/年；大型干混砂浆企 业为标准的

8、现代化企业，有相对独立的生产设备、生产工具及研发体系， 有一个或几个完整的现代化工厂。三、投资回收估计4图1干混砂企业投资回报从图1我们可以看出，干混砂浆企业投资为高回报的投资。综合分析 不同的投资规模情况可以得出下列结论：1）微型投资时，投入资金少，利润较小，资金回收比较快，但市场很 难开拓。2）小型投资时，投资不能达到一定规模时，市场也很难开拓，相对利 润较小，资金不易回收。3）中型投资时，投资达到一定规模，市场容易开拓，相对利润也较高, 资金回收比较容易。4）大型及特大型投资时，投入资金较大，受干混砂浆产品市场需求、 交通运输成本的影响，相对利润反而降低，资金回收相对困难。综上所述，干混

9、砂浆产品单位重量内价格相对较低，产品销售覆盖半 径不宜太大，投资规模不宜单点投资建设厂房及设备太大，应该选择分散 投资，多点覆盖。独立生产工厂在1040万t/年的企业比较合适。第三章生产基地的选择一、土地的合理使用从图2的城市建筑规划可以看出，干混砂浆企业的产品全部为建筑行业使用，应该离城市建筑地越近越好。所以选择一个比较合理的工厂所在5根据原材料的采购及使用情况，干混砂浆企业的主要原材料为普通河砂（部分地区采用土砂，含泥量相对较高，质量不稳定），原材料的运输是 降低干混砂浆生产成本的主要因素。如果把工厂直接建设在河边，完全可以减少砂的二次运输，大大降低生产成本，有水码头的地方是干混砂浆工厂的

10、首选地见图3。图3干混砂浆原材料及运输二、物流、道路的正确选择根据图4干混砂浆从工厂到产品使用的全过程我们可以看出： 对快速 投资的小规模企业或生产产品数量不大的特种干混砂浆企业而言，包装运 输可以在最短的时间内取得市场回报，它不需要专用的生产工具及施工工 具；对中型以上的干混砂浆企业而言，虽然目前在国内还没有成熟的散装 运输系统及相应的配套施工工具，但散装运输以其生产成本低、运输方便、 节约劳动力等优点成为发展的必然趋势，应该选择散装运输。6图4干混砂浆从工厂到产品使用干混砂浆产品单位重量内价格相对较低，物流运输相对频繁，道路是 企业的命脉。不管采取什么样的运输方式，工厂道路都会频繁出现大型

11、汽 车、散装水泥车、散装干混砂浆运输车、背罐车，车辆停靠比较集中，有 较大的停车场及较好的道路是企业建厂的又一注意点。7第四章生产设备的选择干混砂浆的生产主要包括黄砂、石英砂采购后的预处理，烘干；干燥的砂料与水泥、粉煤灰等粘结材料及其他纤维素、增稠剂等添加剂均匀的混合；最后把成品砂浆包装或散装运输到施工现场。干混砂浆工厂的全过 程都通过机械化处理，整个过程都在封闭环境的机械设备中完成，同时生 产的全过程都用计算机控制，产品质量高，生产灵活。图5为干混砂浆的生产工艺流程图，根据不同的环境及生产方式，不同的工厂可以根据实际 情况而定TOTO6Bocoa图5干混砂浆生产工艺流程一、砂场的处理设备黄砂

12、是干混砂浆企业的主要原材料，按普通干混砂浆用砂量计算：干 混砂浆中干砂的比例为65%75%,按生产能力为30万吨/年的干混砂浆 企业评估，干砂的用量为21万吨/年，按普通砂的利用率为85%计算，仅 黄砂的用量为18万吨/年。按生产企业10天原材料备货计算，干混砂浆 企业正常备砂为6000吨。干混砂浆工厂如果建造在河边码头时，则需要大量的输送砂设备，包前好设备8括黄砂从轮船起岸设备、黄砂堆高设备，主要为河边吊、皮带输送机。如 果工厂建造在非河边时，则需要接受汽车运输过来的黄砂，包括接车设备、黄砂堆高设备，也主要为皮带输送机、刮板机、推土车。不管工厂建造在 什么地方，都需要比较大的黄砂堆场、黄砂堆

13、高设备、堆场转移设备。根 据不同规模的生产企业，黄砂堆场的设备完全不一致，一些小型企业完全 可以没有本系统设备。二、黄砂烘干系统国内外到目前为止，黄砂的烘干有回转烘干、立式烘干和振作流化床 烘干等形式，国内主要以回转烘干机为主体。烘干是干混砂浆企业的第一 步，有含水率小，粒径分布均匀的黄砂是干混砂浆产品的主要质量保证。对于回转烘干机来说，行业内经常用到的有单筒烘干机，双筒烘干机 和三筒烘干机，三筒烘干机能充分利用余热，减少散热损失，增大热交换 面积，使烘干机的单位容积蒸发强度得到大大提高，从而有效地提高了热 能利用率，降低了能耗，使三筒烘干机的热效率得到较大幅度的提高。与 相同效率的单筒烘干机

14、相比，热效率提高50噓右，节约能耗一倍以上。同 样三筒烘干机筒体的长度是单筒烘干机的三分之一，基础面积比单筒烘干 机节约60%左右，基础投资相应降低，从长远发展来看三筒烘干机是烘干黄 沙的最佳选择。用什么样的能源烘干黄砂，直接关系企业的生产成本，电、气、油、 煤都可以作为烘干能源。干混砂浆企业都处于城市边缘，环境要求非常严 格，无污染能源是烘干黄砂的优秀能源；干混砂浆企业是大量使用热源的 企业，平均每吨成品砂烘干需要用电80100度，能源费用低，要求选择 成本较低的能源。在比较不同的能源情况后，电始终是烘干黄砂的首选。能源烘干系统主要是电。以电为例，烘干黄砂时能源的热量发生要求 比较均匀，没有

15、脉冲现象，目前国内有电热风炉、沸腾炉等。选择一套优 秀的电热风炉系统处理设备，直接关系着干混砂浆的能源成本。一套强有力的除尘系统直接关系着干混砂浆企业环保问题。除尘一般 采用旋风9除尘和布袋除尘，除尘系统的好坏，还关系着生产能力的大小及 干砂的出炉温度。合理的筛分系统直接关系着产品的种类的问题，在选择一台筛分系统 之前，一定要定位好需要生产的产品种类、所有产品的用砂规格等。三、 料仓系统设计料仓大小及料仓的多少直接关系着干混砂浆企业可以生产的产品 品种多少及生产能力。根据不同的生产需要，选择不同的料仓情况。普通砂浆目前在中国市场上，原材料常用种类就4种：砂、水泥、粉煤灰、稠化粉，根据地区有所调

16、整，如果一套标准的普通砂浆生产线，生 产能力要求高，原料料仓要求大，但没有必要选择很多料仓，设备选择的 原则为实用，环节越少越好。一套30万t/年的普通砂浆生产线设计料仓 在4个300t左右的主原料料仓为宜。作为普通砂浆生产线，最好是自己配 套一套稠化粉生产线，这样会省去稠化粉运输过程中的大量成本。特种砂浆的生产过程要求经常更换产品品种，料仓内的产品不可能在 更换产品时更换原材料，所以特种砂浆的生产线要求料仓多，但料仓要求 并不是那么大。一套3万t/年的特种砂浆生产线配备的料仓在412个50m左右的主仓，210个2m左右的添加剂仓。四、配料、混合系统配料、混合系统是干混砂浆设备的核心部分。高精

17、确的配料要求及高均匀度的混合要求，是干混砂浆区别于传统产品的最优表现。配料系统有失重称连续配料、流量控制配料及料斗称配料，就干混砂 浆的生产过程中，主要采用精度最高的料斗称配料。喂料的形式有螺旋式、振动给料、皮带输送、旋转叶轮、气浮式、蝶阀式、弧门式等，根据不同 的物料性能选择不同的喂料形式，螺旋是目前国内采用最多的喂料设备，也是适用范围最广的喂料设备，采用大小10螺旋喂料或变频螺旋喂料，配料 精度都可以达到O. 5kg以上。混合机在目前国内市场上主要采用无重力式混合机和犁刀式混合机。无重力混合机以其混合速度高，设备安装方便，设备易损件少等优点快速 的占领中国市场。合理的配料速度和混合速度，直

18、接关系着干混砂浆生产成品的速度。一套3万吨/年的生产线最好选择在IOt/h的生产速度；20万吨/年的干 混砂浆生产线最好选择4045t/h的生产速度；20万吨/年的干混砂浆生 产线最好选择6085t/h的生产速度。五、包装及散装系统包装干混砂浆以其投资见效快，不投资其他辅助设备等优点成为目前 国内市场的主流趋势；散装以其独特的优越性最终将占领干混砂浆市场。包装比散装的产品成本会增加10%左右。散装干混砂浆势在必然，建设中 大型干混砂浆企业，散装是首要的选择。六、成品仓库系统成品仓库的大小关系着企业的备货问题，成品仓库的中转非常重要， 如果没有合理的输送设备及中转设备，成品的处理将花费大量的人力

19、，可 能花掉企业60%的劳动力在成品的搬运工作中成品仓库需要大量的皮带输送机、地托、叉车等设备。按一家30t/h的干混砂浆企业分析，车间每天的出产量为360t，7d的生产量为2500t， 这样的企业需要地托2500只，叉车3台，至少成品仓库为3000m2。干混砂 浆企业的大部分厂房就是成品仓库。七、总系统规划干混砂浆企业最好特种砂浆与普通砂浆生产线分开。特种砂浆与普通 砂浆的生11产线，就像小轿车与大卡车一样应该用不同的管理方式，一条讲 究小巧完善、一条讲究快速适用。一条完善的普通砂浆生产线完全可以生 产特种砂浆，但生产过程中的用电、 用人及更换产品品种的交替时间成本 完全大于制造一套经济实惠

20、的特种砂浆生产线。干混砂浆企业不应该盲目投资过大，应该先估计市场，投资企业大小在2倍市场真正销量的规模为最合理的定位。12第五章保企业人员的配置一、生产管理人员（企业实行三班制，每班8小时）主管生产的总经理或副总经理一名：要求精通生产工艺；对材料、产 品的相关标准、规范很熟悉；从事过企业管理工作，并具有一定的组织协 调能力；有处理质量事故的能力。管理职能含盖材料供应、生产调度与管 理、技术与质量、产品仓储与销售的能够全部生产经营要素；其车间主任、技术、质量、销售负责人、试验室主任等接受其领导。生产部经理一名：要求精通生产工艺；对材料、产品的相关标准、规 范很熟悉；对各工序的生产设备性能很了解。

21、具体负责材料供应计划的编 制、采购；生产计划的编制和组织实施；生产设备的调度、维护保养、生 产安全管理等。其属下配备车间主任一名、材料员、设备修理工等若干名。车间主任一名：要求对材料、产品的相关标准、规范很熟悉；对各工 序的生产设备性能很了解；有一定的组织管理能力。具体负责各生产工序 的管理，对完成生产计划和突击任务负责。其属下配备班组长二名；主控 制室负责人一名等；车间调度室负责人一名；生产人员根据需要确定。二、技术、质量管理人员：技术、管理部经理或总工程师一名 ：（工民建或建材专业）要求精通 生产工艺和施工工艺；对材料、产品的相关标准、规程、施工验收规范等 很熟悉。工程师以上职称。有较强的

22、组织管理能力，有处理质量事故的能 力。具体负责新材料、新技术、新工艺的应用；产品延伸；有特殊要求产 品的设计方案的饿编制；参与施工现场质量事故的处理；领导试验室的各 项管理工作；对原材料、产品检验报告负领导责任。13试验室主任一名：要求有从事过本行业试验工作二年以上的工作经验， 中专以上学历；持有省级以上行政主管部门颁发的经过专业培训的试验检 测人员上岗证。对原材料、砂浆、外加剂等的标准、试验方法、检验规程 等十分熟悉。具体负责原材料的验收检测、生产过程中的跟踪检测、产品 的检验等；及时准确的向生产班组提供配合比；参与施工质量事故的调查 和处理；对原材料检验、产品检验报告负直接责任。试验检测人

23、员4-6人，中专以上学历，必须持有省级以上行政主管部 门颁发的经过专业培训的试验检测人员上岗证。14第六章配套设备的选择干混砂浆企业主要生产工具有叉车、装载机、地磅等，根据不同的企 业情况，不同的地区要求，选择不同的设备。散装物流设备的选择干混砂浆企业主要是物流性的企业，需要的运输工具非常多，轮船、 汽车、散装运输车车、背罐车、火车等都可以运输，就发展的总方向为散 装运输车车、背罐车。15第七章设备投资A.年产30万吨干混砂浆全套生产设备：650万元B.后台路天料场输送设备、分筛机等：35万元C.50E型装载机40万元D.新建试验室购置设备：（砂、水泥、粉煤灰、砂浆、外加剂试验检测仪器、设备齐

24、全及标准养护室）20万元E.干混砂浆储料罐50只250万元F.干混砂浆运输车4辆160万元G.电子汽车衡25万元合计设备投资：1180万元16第八章成本分析及主要经济指标以普通干混砂浆为例，年产量按30万吨计1、成本分析1）.原材料成本：项目每吨砂浆的比例材料单价每吨砂浆所含重量金额（元）砂70%34 元/吨700kg23.8水泥20%280 元/吨200kg56.0粉煤灰10%40 元/吨100kg4.0添加剂0.2%8900 元/吨2kg17.8燃煤800 元/吨10kg/ 吨8.0电1.5 元/度6 度/吨9.0包装袋1 元/只20 只/吨20合计138.6 元/吨2）.固定费用成本:项

25、目年成本（万元）每吨砂浆成本（元）备注配套房屋折旧4.50.3设备折旧493.310 年折旧期规划设计及开办费53.35 年折旧期人员工资30225 人X1.2 万元/年社保及福利等120.8流动资金利息90.6150 万元X6%销售广告宣传费100.7合计119.5113）.其它成本：销售费用250元/吨X3%=7.5元/吨运输费用-20元/吨17维修费用一一1.0元/吨办公费用一一0.5元/吨税金-15元/吨成本累计：193.6元/吨4）.普通干混砂浆的销售价：250元/吨 每吨毛利润：56.4元5）.所得税：56.4元X33%=18.6元/吨6）.净利润：37.8元/吨2、主要经济指标1

26、） 、生产线达产时产值：250元/吨X15万吨/年=3750万元/年2） 、达产时年度利润：（250元/吨193.6元/吨）X30万吨/年= 1728万元/年3） 、赢亏平衡点：年销售产值二年固定成本+（年销售量的可变成本）250 x=119.5+193.6xx=2.1（万吨）4） 、按投产前期年产5万吨计，销售收入为1250万元，成本为968万 元：毛利润为：282万元，税后利润为：189万元。需2.95年收回投资。18第九章 环境保护、消防、节能、职业安全卫生9.1编制依据及执行标准中华人民共和国环境保护法；建设项目环境保护管理条例国务院253号令；建筑施工场界噪声限值（GB12523-9

27、0；污水综合排放标准（GB8978-199；大气污染物综合排放标准（GB16297-1996；工业企业厂界噪声标准（GB12348-9Q。9.2环境保护原则（1）符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求；（2）坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求；（3）坚持“三同时”原则，即环境治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；（4）走可持续发展之路，力求环境效益与经济效益相统一；（5）注重资源综合利用，对“三废”采取回收处理和再利用措施。9.2、环境保护措施（1）废气项目生产过程中没有放心气产生。（2）废水项目生产过程中无废水产生。（3）固体废弃物19施工过程中产生的建筑渣土

28、，派专人定期清扫、收集，集中运出场外20填埋。生产过程中产生的固体废弃物，厂内实行专人收集，定点堆放，集中 处理。生活垃圾实行分类袋装，定点堆放，由环卫部门集中运至城市垃圾 填埋场处理。（4）粉尘生产过程中无粉尘污染。（5）噪声1采用先进生产设备及工艺流程，提高加工精度和装配质量，从声源 上降低噪声。2将噪声源集中，通过绿化植树建造隔声屏障，在噪声传播途径上降 低噪声。3在噪声发生地点采用多孔吸收材料、设计共振吸声结构等方法吸声 降噪或消单。（6）生态环境1加大区域内的各类绿地绿化，弥补建设过程中对植被的破坏。2保护水资源不受污染，同时通过实行雨污分流等措施保护水资源 括地下水）的质量。9.3

29、、安全卫生、消防931设计依据及执行标准中华人民共和国安全生产法建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定职业安全健康管理体系审核规范（21职业安全健康管理体系指导意见生产设备安全卫生设计总则 建设工程安全生产管理条例932安全卫生措施（1）施工作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全 生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗 作业。（2）作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程, 正确使用安全防护用具、机械设备等。施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期检查、维修和保养，并按照国 家有关规定及时报废。（3）垂直运输机械

30、作业人员、安装拆卸工、起重信号工、登高架设作 业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训， 并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。（4）在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出 入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿等危险部位，设置明显 的安全警示标志。（5）凡噪声较高的设备，如空压机、破碎机、水泵等均采取吸声、减 振、隔离、降噪等措施，确保其噪声值控制在规范规定的范围内。（6）生产过程中设置自动报警、紧急事故处理等安全设施。（7）对有可能产生危害的生产过程，尽量采用自动化作业，减少体力 劳动，保护职工健康。9.3.3消防项目外部利用安庆市迎江

31、区消防系统，将厂区室外消防给水管布置成22环状，给水管径DN150在消防给水管网上，于主干道边每隔100m设一室 外消火栓，消火栓选用地上式出口，管径DN100同时根据不同性质工业厂 房按建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)设置灭火器。厂区道路布局及厂房间距等满足消防要求。消防用电设备应采用单独的供电回路，并当发生火灾切断生产、生活 用电时，应仍能保证消防用电，其配电设备应有时显标志。消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内，其保护层厚度不应小于3cm明敷时必须穿金属管，并采取防火保护 措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时，可不采取穿金属管保护， 但应敷设

32、在电缆井沟内。9.3.4抗震根据国家建设部和地震局联合颁布的中国地震烈度区划图(GB18306-2001确定，桐城市抗震设防烈度为7度，建筑设计按建筑 工程抗震设计规范(GB50011-2001执行。9.3.5建筑防雷设计厂区各类建构物采取防雷措施，做到安全可靠，技术先进，经济合理。为防止雷电高电位的侵入，在变压器进线外装设设阀型避雷器一组，变压 器中性点采用直接接地系统，其接地装置的电阻任何季节要求不大于4欧姆。屋面防雷采用010镀锌圆钢，引下线利用柱内两根焊接钢筋作引下线，在其中一根引下线距地1.8m处设断接卡，接地装置利用基础，在地面-0.8m处预留接地扁钢，接成整体。根据工厂性质确定厂

33、区内厂房按第三类工业建筑物和构长物进行防雷23设计，具体措施按建筑防雷设计规范(GB50057-94)执行936道路及绿化场区内道路宽均为6米，形成环形通道与外界相接，满足消防要求, 且交通方便。规划在厂房及各建筑物周边空地施以草木绿化、以美化厂区 环境。24第十章劳动定员和人员培训10.1劳动定员本项目劳动定员为60人，其中技术及管理人员7人，所需人员由企业 向社会招聘。10.2人员培训本次技术改造新增了高精度焊接设备，要求公司选送一批业务技术骨 干到设备制造厂进行学习培训，以掌握设备操作及维修技术。25第十一章 项目实施年度计划项目将在七个月内组织实施，即2009年3月一2009年9月;2

34、009年3月一2009年4月 项目建议书编制、报批；2009年4月一2009年6月 施工准备；2009年7月一2009年8月 工程建设，设备购置；2009年9月元成人员技术培训，设备安装调试，产品试制并达到批量生产能力项目计划安排日期内容2009 年123456789 10 1112项目建议 书编制、报批资金申请 报告编制、报批施工图设计施工准备工程建设设备采购人员培训试产验收 试生产26第十二章投资估算12.1固定资产投资本项目固定资产投资1180万元。12.2流动资金估算流动资金采用分项详细估算，项目达产年需流动资金1000万元。其中铺底流动资金300万元。12.3总投资项目总投资二固定资

35、产投资+铺底流动资金= 1180+300=1480（万元）全部投资二固定资产投资+全部流动资金= 1180+1000=2180（万元）12.4资金筹措本项目固定资产投资1180万元，其资金为企业投资者全部自筹。达产后需新增流动资金1000万元，其中铺底流动资金300万元，其 资金为企业投资者全部自筹。27第十三章财务评价本项目的财务评价是在拟建方案提供资料的基础上，依据国家发改委、 建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第二版的规定进行。本项 目采用直接增量法进行项目的新增效益分析。13.1、项目财务预测数据13.1.1项目计算期、折旧及摊销费（1）项目计算期。根据项目实施进度计划，项目计算期

36、为15年，建设 期为7个月。投产期14年。投产期第1年的生产负荷为30%第二年为100%（2）固定资产折旧费。 项目固定资产原值1180万元， 按平均年限法计 算折旧，折旧年限为15年，净残值率取5%正常年份折旧额为80万元。13.1.2销售收入和销售税金及附加估算考虑到本项目产品为市场需求产品，产品有较长生命期，经过对产品价 格的预测分析，正常年分的销售收入估算值为8400万元（含税销售收入）。销售税金及附加按国家规定计取。正常年份的销售税金及附加估算为40.8万元。13.1.3产品成本费用估算本项目总成本费用估算见下表:序号名称正常年份（单位：万元）备注1外购原材料58802外购燃料603

37、外购动力04直接人工1205修理费506折旧费1467摊销费40288其他费用256298.1其他制造费用08.2其他管理费用208.3丁其他销售费用252-总成本费用6451其中：固定成本518可变成本5933-经营成本632713.1.4利润及利润分配1、所得税税率适用25%2、盈余公积按10%计取，公益金按5%+取13.2、项目盈利能力和清偿能力评价13.2.1盈利能力评价指标名称所得税后所得税前财务内部收益率（%54.66%67.75%财务净现值（ic=12%）万元6997.09万元9717.07万元动态投资回收期（年）2.972.82静态投资回收期（年）2.752.51总投资收益率7

38、6.76%投资利税率78.17%权益投资净利润率62.45%通过上表可以看出，项目权益投资净利润率、总投资收益率和内部收益率均高于行业平均水平，表明项目的投资盈利能力超过行业平均水平。内 部收益率远高于项目综合资金成本，表明项目资金的时间价值和风险价值 能够得到补偿，故项目财务可行。13.2.2清偿能力评价项目全部投资回收期（所得税前）=2.82年。13.3、项目不确定性分析3013.3.1盈亏平衡分析BEP正常年份固定成本/（正常年份销售收入-可变成本-销售税金及附 加）=21.31%。项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为21.31%,意味着项目生产能力只要达到21.31%就可以保本，表明项目具有效好的抗风险能力。13.3.2、敏感性分析分别就项目固定资产投资总额、经营成本、产品销售收入、原燃动价格 三个主要因素，对项目全部投资税后内部收益率进行单因素敏感性分析。 计算结果见下表：31税后全部投资内部收益率指标名称/