远卓—大通国际—0822_贸易类板块三年规划模板_v0.6

1、1 / 12中国五矿集团贸易类板块三年发展规划负责人： _撰写人： _撰写时间： _i / 12目录第一部分：摘要1一、板块三年发展目标1二、各商品三年发展目标1三、板块主要战略举措2第二部分：板块三年发展规划2一、商品组合策略2二、经营目标3三、战略举措3四、资源需求计划4第三部分：各商品三年发展规划5一、商品A三年发展规划6二、商品B三年发展规划10三、商品C三年发展规划10四、非核心商品规划101 / 12精品文档，值得拥有总体说明广义的三年规划是集团战略管理体系的一部分，包括战略回顾和（狭义）三年规划两部分。战略 回顾考察一年来战略实施的成果和难点，根据内外部情况的变化对战略定位、战略

2、要点等做出修 订，并制定出集团下三年的总体经营目标。三年规划（狭义）的任务就是将这些宏观结果细化和 量化，并具体落实到负责人或负责单位；对五矿集团不同的业务板块和业务单元，因业务特点不同，分别适用不同版本的三年规划。本版 本适用于钢铁、有色、原材料和综合贸易等四大贸易类板块；本三年规划包括板块三年发展规划与各商品三年发展规划两大部分，先填写商品层面的规划，再 汇总成板块层面的规划，最后选择二者的关键结果，制作成内容摘要；本三年规划包括作为主体的文字部分和作为附录的若干表格。文字主体内容精简而连贯，主要供 向上申报时领导审阅用，表格附录便于填写和查阅，并有各项指标的推导过程，主要供拟定规划 和按

3、照规划执行时用，两者内容完全一致。具体拟定规划时，可将各表格分发给填写人员，填写 完成后汇总，然后将各表格中的关键内容文字化为规划的主体，表格作为附录。第一部分：摘要一、板块三年发展目标Y+1Y+2Y+3经营性目标经营额（万美元）EBIT（万元）战略性目标市场占有率说明：本部分为板块在三年内要达到的财务目标和各方面非财务目标，如经营绩效改善、市场占有率 提升、客户发展、内部管理提升等。二、各商品三年发展目标Y+1Y+2Y+3经营额 （万美元）毛利（万元）经营额 （万美元）毛利（万元）经营额 （万美元）毛利（万元）商品 1精品文档，值得拥有2 / 12商品 2说明：本部分列出各商品三年内的主要财

4、务目标，数据来源于规划正文的第三部分三、板块主要战略举措Y+1Y+2Y+3举措 1举措 2说明：本部分列出板块在三年内各项战略举措的关键里程碑，如“投资建设 AA 矿山”举措在第一年 要实现“完成可行性调研”、“资金到位”、“找到 3 个合作伙伴”等三项关键任务（里程碑）。第二部分：板块三年发展规划一、商品组合策略说明：本部分主要通过在现有经营商品中明确划分核心和非核心商品，形成一个层次清晰的商品组合 体系，进而形成板块层面的资源配置优先级。1 核心商品说明：1.核心商品由以下两类构成，一类是指目前板块即有的对板块经营额、利润有很大影响的商品；另 一类是板块要培育、能在未来一到三年内对板块经营

5、额、利润有重要贡献的的商品。其余商品为 非核心商品；2.核心商品划分主要依据各商品的市场状况、自身经营情况。对分类理由的阐述是这部分的主要内 容。分类参考工具：BCG 矩阵、GE 矩阵等。精品文档，值得拥有3 / 122 非核心商品3 资源配置顺序、经营目标说明：这一部分集中反映板块今后三年经营性目标。说明目标设定的理由是本部分的主要内容。经营 指标分成板块和商品部两个层面。1 板块经营指标说明：板块层面的经营指标（表 2-01 ）包括营业额、利润（或 EBIT ）和利润率。各项指标应逐年增 长。附属表格：表 2-01 :板块经营指标汇总2 商品部经营指标说明：商品部主要指标是毛利率。表 2-02 中毛利率区别不同商品设定，行业平均毛利率和最佳毛利 率是选取目标毛利率的参考。目标毛利率不得低于行业平均水平，力争成为最佳水平。同时，目标毛 利率还有高于 Y-1 和 Y 年的水平。毛利率期望值是对 Y+1 毛利率在乐观、悲观等三种情况下的加权 平均值。附属表格：表 2-02 :商品部毛利率目标