设备前期管理程序

1、设备前期管理程序 版本状态:A/0 XXXXXX有限公司管理文件设备前期管理程序 JX-SP-10 编制： XXX 日期：XXXX-XX-XX 审核： XXX 日期：XXXX-XX-XX批准： XXX 日期：XXXX-XX-XX1. 目的1.1 加强生产设备管理与质量控制，为合格铸件提供保障。1.2 按规定做好新增设备的前期工作，提供符合工艺要求的设备保障。2. 试用范围2.1 本程序试用于公司所有生产设备全过程的管理与质量控制。2.2 加工厂设备主要由加工厂设备管理部门负责。3. 术语和定义3.1 采用ISO9001：2005质量管理体系的相关术语和定义。3.2 设备：本程序所讲的设备是指吉

2、鑫公司不包括运输设备、检验和测量设备、通讯设备、建筑设备等设备）生产设备。生产设备分主要和辅助两大类。3.3 主要生产设备：砂处理系统，混砂机，冲天炉，中频炉，空压机，行车等A、B类设备。3.4 辅助设备：白泥机、小混砂机、涂料机、抛丸机、木工机械等C类设备。3.5 设备前期：从设备的规划、选型、选厂，计划审定，外购设备采购，新机制造与质量鉴定，直至发运到货这一阶段称为设备前期。3.6 技术（设备）改造：利用对原有设备的机械和电气控制进行改进，以改善或提高设备的性能、精度及生产效率，减少能耗及污染。3.7新增设备：指未纳入公司固定资产和编号的设备。 3.8 添加设备: 指同型号设备数量的增加。

3、4. 职责4.1 制造部设备室是本程序铸造设备归口管理部门。4.2 加工厂机动室是本程序机加设备归口管理部门。4.3 模具厂是本程序木工机械设备归口管理部门。4.4 公司技术部是本程序技术改造策划部门。4.5 设备使用部门是本程序主要配合部门。4.6 各部门职责见工作流程。5. 工作程序5.1 设备新增和添加流程一5.2 技术（设备）改造项目规划流程二6. 过程绩效指标无7.相关记录及保存期序号质 量 记 录 名 称记录编号保存期（年）归属部门1设备新增、添加计划JX-SP-10-013制造部、加工、模具2项目评审报告JX-SP-10-02长期制造部、加工3外委项目审计表长期公司通用4技改项目

4、计划进度表（必要时）JX-SP-10-033制造部、加工5设备预验收报告单JX-SP-10-04随设备制造部、加工、模具6设备开箱验收单JX-SP-10-05随设备制造部、加工、模具7设备试验记录单JX-SP-10-06随设备制造部、加工、模具8设备运转试验记录单JX-SP-10-07随设备制造部、加工、模具9设备精度检验记录单（机加工）JX-SP-10-08随设备制造部、加工、模具10工程完工验收单JX-SP-10-09随设备制造部、加工、模具11设备固定资产交接验收单JX-SP-10-10随设备制造部、加工、模具12关键设备备件易损件清单JX-SP-10-11随设备制造部、加工、模具13固

5、定资产设备台帐JX-SP-10-12长期制造部、加工、模具14固定资产卡片（设备档案）共2页JX-SP-10-13长期制造部、加工、模具15送货单（生产厂家）/2生产厂家16设备日点检JX-SP-10-142制造部、加工、模具17设备一级保养计划JX-SP-10-152制造部、加工厂18设备一级保养记录表JX-SP-10-162制造部、加工厂19设备二级保养计划JX-SP-10-172制造部、加工厂20设备二级保养记录表JX-SP-10-182制造部、加工厂21设备二级保养精度检测报告（加工）JX-SP-10-192加工厂22年度技术工作计划大纲JX-SP-10-20长期技术部23技术改造方案

6、JX-SP-10-21长期制造部、加工厂24技术改造方案调研报告JX-SP-10-22长期制造部、加工厂第 87 页设备前期管理程序 版本/修改状态：A/0设备新增和添加流程一责任部门流 程 图流程描述/输入输 出相关文件设备归口部门设备归口部门公司分管领导总经理设备归口部门设备归口部门设备归口部门选型/制订方案/调研/论证成立项目组（必要时）项目审批起草招标书AB类设备C类设备采购申请需求提出新增、添加设备需求1、新增、添加设备，所需时机：a） 制造部机动室负责铸造设备产能的扩大或提高生产效率需求的提出和由于原设备不堪维修需要更新的提出；b）加工厂机动室负责加工设备产能的扩大或提高生产效率需

7、求的提出和由于原设备不堪维修需要更新的提出；c）模具厂负责木工机械产能的扩大或提高生产效率需求的提出和由于原设备不堪维修需要更新的提出；d). 技术部负责新产品开发、新工艺开发时需求提出。2、由归口部门提出主要生产设备需求，填写设备新增、添加计划经部门负责人审核后，提交公司分管领导批准或总经理批准，必要时，组织专项会议讨论。3、必要时，由归口部门组织成立项目组。4、由归口部门根据批准“计划”，收集技术资料，初步选型、选厂等，对涉及到的相关厂家进行调研论证，提出项目评审报告。经部门领导审核，公司分管领导批准后实施。5、制造部机动室、加工厂机动室、模具厂分别负责起草招标书内容，但不限于：5.1技术

8、要求；5.2 位置图；5.3 报价；5.4 达到的指标；5.5 验收。设备新增、添加计划项目评审报告招标管理制度铸造设备维修及保养管理规定加工设备维修及保养指导书设备新增和添加流程一责任部门流 程 图流程描述/输入输 出相关文件设备归口部门公司分管领导总经理公司分管领导总经理设备归口部门设备归口部门设备归口部门设备归口部门设备归口部门使用部门外委项目审批成立招标小组（必要时）签订合同项目进度跟踪设备到达前 预 验 收开箱验收安装、调试、试运行6.公司分管领导主持招标小组举行会议，通过招标（注重厂家信用程度、价格、质量、结构和性能）方式确定最终设备生产厂家。具体按招标管理制度执行。7.归口部门负

9、责项目招标通过后，填写外委项目审计表逐级审批后生效。8.设备归口部门，根据招标和审计结果与设备生产厂家签订设备技术协议书和设备采购合同。9.视项目情况，确保项目按时完成，必要时，编制技改项目计划进度表。10.根据技改方案，绘出车间平面布置图，明确材料、工装和设备的标识区域、贮存区域、中间整备区域、检测点和充足的照明。组织绘出相应的土建基础图、公用设施布置图、安装结构设计图、管网图等。11. 技术室根据合同及技术协议、设计图纸组织到设备生产厂家现场进行设备预验收，机；加工设备预期验收后，编写或向制造商索取设备预验收报告单。12.采购设备到货后，组织人员进行开箱验收，资料收集附件和工具清点工作,并

10、填写设备开箱验收单。13.设备验收完毕后，组织使用部门对新增设备进行安装、调试，在调试进行中，对过程进行记录，填写设备试验记录单和最终验收，填写设备运转试验记录单。外委项目审计表设备技术协议书设备采购合同技改项目计划进度表（必要时）平面布置图土建基础图管网图设备预验收报告单设备开箱验收单设备试验记录单设备运转试验记录单设备新增和添加流程一责任部门流 程 图流程描述/输入输 出相关文件设备归口部门设备归口部门设备归口部门设备归口部门财务部设备归口部门使用部门资料整理入库、发放竣工验收关键设备备件清单编制操作指导书点检、保养记录资料整理入库、发放设备运行项目结算资产编号、建档设备精度测量，编写或向

11、制造商索取设备精度检验记录单。14. 设备投产36个月，有相关部门进行竣工验收，编写工程完工验收单、设备固定资产交接验收单。15. 验收结束负责整理后的图纸、资料进行分类建立台帐保管，按技术文件和资料控制程序执行。做好向安全环境室移交有关文件。16. 负责列出关键设备备件易损件清单，设备管理部门按设备备品、备件管理规定执行。17. 负责对固定资产编号，纳入公司固定资产设备台帐，建立固定资产卡片（设备档案）记录内容：设备型号、重量、功率、大中修理项目、事故、设备移动等信息。18.财务部根据“竣工验收单”、送货单、“合同”进行项目结算。19. 根据设备的工作原理和说明书负责编制设备操作维护保养指导

12、书输出设备日点检、设备一、二级保养计划/记录表，机加设备需输出设备二级保养精度检测报告，操作人员按“设备操作维护保养指导书”进行正确的操作和维护保养。20. 新设备投入运行，纳入设备中、后期管理。设备精度检验记录单工程完工验收单设备固定资产交接验收单关键设备备件易损件清单固定资产设备台帐固定资产卡片（设备档案）送货单（生产厂家）设备日点检设备一级保养计划设备二级保养计划设备二级保养精度检测报告技术改造项目流程二责任部门流 程 图流程描述/输入输 出相关文件技术部设备使用部门技术部设备使用部门设备使用部门设备使用部门公司分管领导设备使用部门技改项目临时增补项目审 核进入流程一方案认证项目评审制定方案项目平衡/下达1、技术部每年年底根据新品开发、生产能力、公司发展等需求，提出年度技术工作计划大纲。对“年度技术工作计划大纲”技术部长审核、公司分管领导批准。2、新产品项目开发时，生产能力等因素急需改造时由使用部门，提出“临时增补项目”上报技术部。技术部会同设备使用部门根据“年度技术工作计划大纲”结合工厂设备情况与设备使用部门协调平衡，纳入计划，报公司领导批准。技术部将批准后的“计划”下发给有关部门组织实施。3、相关部门对计划中项目组织评审，经多方论证，编写项目评审报告，经分管领导批准后实施。4、相关部门根据项目评审意见，编制技术改造方案。5、对已拟定