环亚差旅费报销原则

1、.第八章：差旅费用报销原则一、凡出差人员的交通费用、生活费、电话费、住宿费、其他津贴，公司实行总额包干，节约自留，超支不补的原则。1、营销人员费用报销和补贴标准职 别费用报销名称标 准计量范围备 注公司经理级以下员工在重庆市区办事市区交通费5元/天按 实 际出勤天数计算出 差 补 贴生活费10元/天，电话费2元/天，杂资费3元/天。按 实 际出勤天数计算中午没在外工作则无午餐补助，其它杂资只要出差半天均有。大区经理和区域经理交 通 费1、县城内和市区内的车费不予报销；2、轮船：四等舱（实报实销）；3、火车：白天12小时内硬座、12小时以上硬卧或12小时以内但晚上时间占8小时以上路程可坐硬卧（实

2、报实销）；4、机票：公司报票面值的50%。按票面值报销，不计高价费和订票费用无电脑打印起止站的车船票，报销时凭票和实际相结合。外出生活费、电话费、住宿费和其它补贴住宿60元/天、生活费30元/天、电话费5元/天、其它补贴5元/天（共计100元/天）。按考核实际出勤天数计算出差天数按报头不报尾的方式进行补贴经理级以上工作人员在市区办事交 通 费10元/天按 实 际出勤天数计算其它补贴生活补贴：5元/天（中餐）电话费2元/天、其它杂资：3元/天按 实 际出勤天数计算中午没在外工作则无午餐补助，其它杂资只要出差半天均有。公司营销总监、营销总监助理或副总级以上人员交 通 费1、县城内和市区内的车费不予

3、报销；2、轮船：三等舱（实报实销）；3、火车：8小时内硬座（实报实销），8小时以上路程可坐硬卧（实报实销）；4、机票：普通舱公司报票面值的80%。按票面值报销，不计高价费和订票费用无电脑打印起止站的车船票，报销时凭票和实际相结合，凡外出需乘飞机者必须提前给上一级主管申请。外出生活费、电话、住宿和其它补贴住宿费80元/天、生活费30元/天、电话费5元/天和其它补贴5元/天，共计120元/天按实际考核出差天数计算出差天数按报头不报尾的方式进行补贴其它报销大区经理客户招待费40元/人次（中餐、晚餐）、早餐8元/人次按客户人次填报餐费的报销在报销范围内，凭发票或已盖章的收据与电脑点菜单相结合实报实销的

4、原则，超出报销范围自行承担。副总以上客户接待费50元/人次（中餐、晚餐）、早餐10元/人次资料邮件费按票面实际金额报销复印费、邮寄费、传真费费用填报说明1、凡营销人员报销费用、生活费、外勤补助、住宿等费用，必须在报销单上分类填写；2、出差人员每月差旅费用和补贴不得超过2500元（经审批的除外），差旅费借支公司每周汇寄800元，汇款时间为每周一至周五。.第一次出差后第4天开始汇款2、报销注意事项（1）出差人员的各种票据须用正规发票报销，定额票据背面必须注明用途。（2）营销人员每次回公司，按下列程序报帐：首先向所属部门上一级主管递交业务行程表、客户登记调查表等公司要求的相关资料，然后汇报工作。报帐单由大区总监助理先签字和核查出差路线；然后交销售内勤签字再次审核报到路线与工作计划是否相符，票据的真实性及报销金额等；最后交营销总监行政助理签字报销（如营销部各级主管和营销总监助理审查马虎，不属实审签，查出多报金额，按多报金额分别加倍处罚审核和审批人）。（3）营销人员每次回渝返公司必须在三个工作日内将全部报帐单交给有关部门、人员审批签字和到出纳（或营销部内勤）处报销，迟报一天按50元/天处罚。二、违规报销处罚1、假票处罚票面金额的两倍；2、遗失票据，经查实扣除票面金额的20%；3、无票据一律不予报销：（1）、营销人员须带上报销单，工作记录在外面如实填写，保证报销