土城国际文化艺术区运营计划书整合版

1、目录一、 项目介绍2（一）项目背景2（二）项目简介3（三）项目运营5二、 经营结构6（一） 国际组（12 名）6（二） 运营团队（70 名）6三、 项目收支计划7（一） 2016 年 6 月-2020 年 12 月收支计划7（二） 2016 年 6 月-2020 年 12 月收支均衡图7四、 项目运营计划8（一）运营. 8（二）运营形态8（三）运营发展（2016 年 6 月-2020 年 12 月）9五、 附件10附件一：运营部门职责10附件二：2016 年、2017 年计划13附件三：中外优势. 22附件四：体系和详细收入来源24附件五：艺术衍生品种类26附件六：2016 年 6 月至 20

2、20 年 12 月运营计划27一、项目介绍（一）项目背景2016 年，遵义市承办第十一届旅游产业发展大会，为了丰富旅发大会的内容，扩大其国际影响，提升遵义的国际知名度，法流促进会为遵义市策划组织了“遵义节外国艺术家眼中的遵义”活动。该活动邀请了 50 名欧洲资深艺术家于 2016 年 4 月至 5 月赴遵义当地体验生活，并以遵义当地历史人文、自然景观为题材进行创作，为期一个半月，创作营地选址为遵义市土城镇，并在当地建立中心。创作结，艺术家们留品在土城中心长期展览。“遵义节”成为了旅发大会期间最重要的国际交流活动。该活动奠基了艺术的“丝绸”，开启了当代艺术的长征，地为遵义市打造了一张“国际遵义、

3、艺术遵义”的名片，成为当代史上的里程碑。为充发活动的延续效应，发挥艺术家们留下的艺术的价值，以促进当地旅游产业的发展，现发起土城国际艺术区项目，以土城国际艺术中心为起点，通过引进国际模式，结合当地特色，打造以艺术、人文、商业为一体的多业态综合艺术区。（二）项目简介土城国际艺术区项目是以遵义本地题材的国际当代艺术为核心，以国际性综合商业业态为支撑，以不断举办国际性、性、公益性活动的方式，而打造一个世界性的当代艺术集聚区。项目致力成为国际型艺术旅游的风向标，打造国际品牌与影响力，将吸引全世界的游客来此享受该艺术盛宴。每年拟接待至少 100-200万游客，带动周边消费与遵义市旅游产业发展。具体为：1

4、.基础平台部分：(1) 艺术区实体部分（拟选址习水土城镇 A 区，总计约 6000 平米）n外国艺术家眼中的遵义纪念中心约 1500 平米。ü位置范围：土城 A 区 18 栋，共 3 层ü业态及规模指标：展览空间约 1036 平米、艺术主题餐饮室内空间约325 平米、艺术主题餐饮露台空间约 350 平米n与活动中心约 4500 平米。ü位置范围：土城 A 区 7 栋及改造空间，共 3 层ü业态及规模指标：画廊 2000 平米、活动中心约 1000 平米、艺术主题商业空间及配套约 1500 平米(2) 互联网平台互联网平台开发涵盖官网、移动客户端。平台后续

5、将成立子公司，以衍生品+票务提成+品牌投放为，引入风险投资，规范财务，拆分后将申请上市，使其拥有 10-20 倍增长空间。2.与体系塑造艺术区国际品牌形象，树立品牌价值；全面开发线上线下和，建立、维护和拓展外部关系；通过传媒、话题制造、整合、等有效方式，促进品牌的。同时，建立完善的体系，包括线上线下的自有、社会、专业、，通过、展会、促销、搜索引擎或搜索引擎优化等方式来实现营收的最大化。（三）项目运营遵义交通旅游产业开发投资（以下简称“交旅”）负责开发艺术区项目，并委托法流促进会合作公司经营，第一期运营期限为 2016 年 6 月-2020 年 12 月。交旅负责该项目的投入，包含：一、投资修建

6、土城国际艺术区项目的所有硬件；二、投资该艺术区项目运营资金 3500，可分为三期投入，即 2016 年 6 月投入 1200 万，2017 年 1 月投入 2000 万，2018 年 1月投入 300 万。受托公司收取第一期运营的 50%作为回报，第一期结双方再行协商第二期合作方式。法流促进会合作公司北京寻找艺术将在遵义当地成立新项目公司，受托经营该项目，公司名称为“遵义寻找文化艺术”，具体名称以工商核定的为准。公司主要目标是以遵义为起点，充分扎根旅游产业，通过主题旅游项目的发展扩大遵义旅游在国际国内的影响力，带动遵义旅游产业的。新公司初期不设董事会，设董事长。经营体系由两部分组成：团队与运营

7、团队。根据项目需求设三个办公地点：遵义、北京、巴黎。二、经营结构（一）国际组（12 名）：聘请国际顶级团队指导项目运营。1.中外双馆长：中国馆长 1 名，外国馆长 1 名2.10 名名誉理事与国际顾问：艺术、法律、涵盖不同领域（二）运营团队（70 名）运营团队架构表运营团队具体部门职责详见附件一级别职位人数经理级别总经理（CEO）1 名总监级别财务总监（CFO）、总监（CMO）、运营总监（COO）、互联网事务总监、国际事务总监5 名主管级别财务部、部、综合部、互联网部、国际事务部、总助18 名职员级别财务部、部、综合部、互联网部、国际事务部46 名三、项目收支计划（一）2016 年 6 月-2

8、020 年 12 月收支计划详细计划以 2016 年 6 月-12 月和 2017 年为例，详见附件二延续计划：2017 年起对互联网平台进行拆分，成立公司，发展上市。 2017 年起预估为 2000/年；2021 年起实物收入预估 3000以上，以每年 8%-22%的速度增长，互联网虚拟业务收入预估 1500 万元以上，以每年 25%-60%的增速。预计土城国际艺术区项目 2019年可收回投资。（二）2016 年 6 月-2020 年 12 月收支均衡图金额：1200010000920080007200600052004000累计（不含基3200础设施部分）20001200累计收入02016

9、2017201820192020：年土城国际艺术区-年度累计收支表（：）时间累计累计收入2016 年6-12 月1200502017 年320018002018 年520045002019 年720078002020 年9200102002016 年 6 月-2020 年 12 月收支计划总表时间估算（）收入估算()实物互联网虚拟业务2016 年 6 月-12 月1200180002017 年20002018 年200022005002019 年200025008002020 年200027001000小结920092002300四、项目运营计划（一）运营土城国际艺术区以家在当地创作的为，以综

10、合商业业态为支撑，结合中外优势（详见附件三），不断举办国际性活动，打造一个省国际当代艺术集散地，从而带动当地旅游产业发展。（二）运营形态1.运营业态：(1)艺术品展览展示、售卖，艺术衍生商品零售(2)艺术主题餐饮(3)、会议、剧场、拍卖会等活动(4)艺术创作空间、workshop(5)艺术培训2.运营：(1)开发一套独具竞争力的体系（详见附件四）(2)建立展览体系及展出合作体系(3)建立品牌和体系，打造国际品牌形象与价值(4)建立互联网平台(5)开发艺术衍生品（种类详见附件五）(6)艺术品开发、管理、维护与附加服务体系建设与优化(7)运营团队建设与优化（三）运营发展（2016 年 6 月-20

11、20 年 12 月）1.项目前期工程完善与试运营阶段（2016 年 6 月-2016 年 12 月）：邀请国际设计师，内设计团队设计项目实体，组建经营团队，开发系列，建立初步品牌宣传与体系，并开展首批宣传活动。2.正常运营、开发完善与树立名牌阶段（2017 年-2018 年）：在强化和优化内部经营管理体系的同时，打造一套完整的开发体系、品牌体系和销售体系。立足艺术品和旅游市场，吸引投资、优化互联网平台，并成立互联网公司，向相关产业扩展，互联网公司上市。3.持续发展阶段（2019 年-2020 年）：在经营管理体系日臻完善和提高的同时，将业务幅射和渗透到与艺术产业相关的领域，并占有一定的市场份额

12、。逐步发展成为多功能精品艺术区，成为行业典范。2016 年 6 月至 2020 年 12 月运营计划详见附件六五、附件附件一：运营部门职责一、财务部1.2.3.4.负责建立健全内部会计管理制度，并遵照执行；负责公司会计核算管务管理、成本核算管理、其他财务会计行为的管理工作；负责编制财务收支计划，资金使用计划，并报公司审批并实施；负责编制公司财务相关月报、年报，财务会计报告，并按规定的时间报相关部门；5.负责根据实际发生的业务，编制会计凭证其正确性；计量和资产、负债、所有者权益、收入、费用、成本和利润；6.7.8.9.负责依法纳税、办理公司各税项税费的申报与缴纳工作；负责财务的建立，保管，移交工

13、作；保证财务报表、会计凭证、会计资料的完整性、做好工作；准确核算和公司各项经营活动、投融资活动，降低公司财务风险，保障公司资产和经营安全；10.完成交办的其他工作。二、部1.2.根据公司的发展战略和，制定公司平台的开发计划和计划；负责公司的各项活动、市场拓展、客户维护、品牌推广、企业物流以及营销中心相关事务；3.负责公司各项目的与策划的相关环节和谈判的，包括项目前期策划、市场、策划、销售管理与客户服务管理等工作。4.5.6.7.设计品牌 logo，创立品牌故事，塑造公司品牌形象、品牌价值，提高品牌知名度；负责公司线上线下品牌推广；全权负责处理公司的各方面工作，参与制定公司的发展战略，合理整合；

14、根据公司的发展战略，提出合理的模式；建立合理、有效的；8.负责公司各项目的与策划的相关环节和谈判的，包括项目前期策划、市场、策划、销售管理与客户服务管理等工作；9.10.11.巩固优化线上线下，维护和拓展国内外；加强团队的建设工作，提升团队业务能力，做好后备力量的选拔工作；用科学的管理方法，维护良好的客户关系，配合综合部完成纪念中心、中心、零售中心的接待服务体系；12.协助其他部门完成公司各平台的宣传、维护等方面工作。三、综合部1.2.根据公司发展战略制定人力发展并组织实施；才招聘、录用、选拔、调配、奖惩、工资福利、劳动保险、劳动争议处理等各项管理活动；3.负责公司的后勤保障与各项行政支持工作

15、，保证公司正常运转，各类固定资产的采购与管理，公司的安全运营；4.5.负责公司企业建设、维护与，公司对外公共关系处理、协调、维护等工作。负责公司及的管理及管理，公司层面重要通知、通告、稿、报告等的起草与发布；6.7.8.9.10.负责各类文件的打印、收发、归档工作，处理各类往来信函、电传、电报；负责公司管理层差旅安排；负责安排各级部门值班表、安排提供艺术区内部用车；负责公司各种例会的会议纪要及工作等；负责组织员工进行培训，达到提高员工的整体素质，优化队伍结构，充分调动员工的积极性、创造性，最大可能的提高员工的工作效率的目的；11.制定本艺术区后勤基础设施维修改造计划，负责维修改造工程的申请、立

16、项、招标、预决算及工程管理；12.13.14.负责制定公司水、电、气的增容计划；负责公司消防设施、防灾设族、设施、楼宇自控设施的管理、维护；负责公司各类重要或大型活动中，会同有关方面制定遇突发的疏散预案和安全方案，并协调检查落实；15.负责纪念中心、中心、零售中心、餐饮中心、艺术品管理中心的标准化服务流个性化服务工作；16. 协助餐饮中心部门策划休闲餐饮部各项餐饮、休闲、题，定期研制开发新菜品、甜点、饮品；等方面活动, 以艺术为主17. 协助其他完成公司具体工作任务及目标。四、互联网事务部：1.2.3.4.5.6.7.结合公司经营战略，制订互联网部门的年度运营目标计划；负责互联网平台的日常业务

17、运营管理，制订细化工作流程；负责公司开发和维护，公司业务平台研发和功能的完善；、APP 平台、自开发平台等互联网负责公司的运营管理及对外合作；负责互联网平台项目技术开发计划的制订，实施，监督及效果反馈；不断完善更新和维护所有互联网平台通过数据分析、用户调研等了解用户需求，对互联网平台各模板中内容改进提出修改意见；8.9.10.根据客户的需求和市场发展，不断策划出适合公司商业发展的；开发拓展互联网销售大力推广和宣传互联网五、国际事务部1.2.3.结合公司经营战略，制订国际事务部门的年度工作目标及计划；负责公司北京、法国办事处日常工作；负责组织、策划、执行公司在欧洲、北京市场的宣传、品牌宣传、企业

18、形象宣传，提升在当地的知名度；4.5.6.7.负责欧洲、北京市场的开拓、客户开发和管理；国际团队的开发与管理；负责公司及相关部门外事接待；协助相关部门举办国际活动，宣传推广公司。附件二：2016 年、2017 年计划土城国际艺术区项目运营费用预算申报表（2016 年 06 月-2016 年 12 月七）类别序号明细条目单价（元）数量(人)单位天/ 月/ 年预算金额（元）计算依据人员类1顶层团队（兼职）中方馆长（津贴）37,500.001月7262,500.002法方馆长（津贴）41,667.001月7291,669.003国际顾问（津贴）10,000.005月7350,000.004名誉理事（

19、津贴）10,000.005月7350,000.005高管团队总经理（年薪）20,833.001月7145,831.00年薪 25 万/年6总监级别12,000.005月7420,000.007总助主管6,000.001月742,000.008财务部主管6,000.001月742,000.009会计5,000.001月735,000.0010职员4,000.002月756,000.0011部主管6,000.004月7168,000.0012职员4,500.004月7126,000.0013职员-销售4,000.0010月7280,000.0014综合部主管6,000.007月7294,000.0

20、015职员4,500.0012月7378,000.0016职员-餐饮部分3,500.003月773,500.0017互联网事务部主管6,000.003月7126,000.0018职员4,500.008月7252,000.0019国际事务部北京办事处主管6,000.001月742,000.0020北京办事处职员4,500.003月794,500.0021国际办事处主管21,000.001月7147,000.003000 欧元/月22国际办事处职员10,500.003月7220,500.001500 欧元/月23实习实习生2,500.005月787,500.0024保险费1,000.0070月74

21、90,000.002500 元基数25住房公积金-0.00暂时不缴纳26福利费就餐补助-职员168.0051月759,976.0027就餐补助-主管及以上300.0024月750,400.00主管及以别28通讯补助-主管及以上100.0024月716,800.00主管及以别29交通补助-主管及以上150.0024月725,200.00主管及以别30宿舍宿舍四套3,000.004月784,000.0031工服100.0075件-7,500.0032人事培训费2,000.00-月714,000.00小计5,031,876.00类别序号明细条目单价（元）数量单位天/ 月/ 年预算金额（元）计算依据行

22、政办公、日常运营类1办公设备家具-300,000.002办公用品/耗材/绿植等4,000.001月728,000.003安装费用总机300.005部-1,500.004安装布线-25,000.005安保设备、-15,000.006邮电通讯费250.005月78,750.007网络费500.00-月73,500.008邮寄费/快递费200.00-月71,400.009有线电视费18.00-月7126.0010主机/2,000.00-月714,000.0011车辆交通差旅租车及保险、维修2,500.002月735,000.0012交通费、费等3,000.00-月721,000.0013差旅费（国内

23、）-70,000.0014差旅费（国际）-140,000.0015用：印刷/制作/其他2,500.00-月717,500.0016业务招待费3,000.00-月721,000.0017公司成立办理费-5,000.0018修缮费行政办公类设施维修费2,000.00-月714,000.0019网络设施维修费300.00-月72,100.0020设施维修费2,000.00-月714,000.0021招聘4,000.00-月728,000.0022审计费用-5,000.0023物业用物业-0.0024消防费用-10,000.00灭火设备25清运费1,500.00-月710,500.0026绿化、补苗费

24、用2,500.00-月717,500.0027新楼开荒费用-5,000.0028房租-0.0029能源消耗水费500.0030天7105,000.00500 元/天30电费31北京办事处接待费用3,000.001月721,000.0032办公设备/家具-30,000.0033办公费用4,000.001月728,000.0034房租/能源消耗10,000.001月770,000.0035国际办事处接待费用8,000.001月756,000.0036办公设备/家具-65,000.0037办公费用10,500.001月773,500.0038房租/能源消耗35,000.001月7245,000.00

25、39不可预计（杂项）1,000.00-月77,000.00小计1,513,376.00类别序号明细条目单价（元）数量单位天/月/ 年预算金额（元）计算依据艺术品管理维1行政/后勤/ 安保安保费用10,000.001月770,000.002管理业务2,000.001月714,000.003艺术品管理电子-50,000.004艺术品装裱包装-300,000.005艺术品保险-60,000.006艺术品管理维护4,000.001月728,000.007不可预计（杂项）2,000.00-月714,000.00小计536,000.00国际活动1创作营2 次/半年150,000.002次-300,000.

26、002 次/半年2拍卖会100 件200,000.002次-400,000.00100 件3发布会100 人规模150,000.001次-150,000.00100 人规模4艺术50 人规模100,000.002次-200,000.0050 人规模580 人规模300,000.001次-300,000.0080 人规模6巡展400 件 1 场1,300,000.001次-1,300,000.004001 场小计2,650,000.00互联网平台开发与维护1互联网平台开发官网-60,000.002移动客户端-150,000.003互联网平台维护服务器软件与硬件维护5,000.001月735,00

27、0.004内容更新5安全管理小计245,000.00品牌传播与营销1铺设整体线上80,000.002家-160,000.002线下80,000.002家-160,000.003票务线上80,000.002家-160,000.004线下80,000.002家-160,000.005会员卡线下60,000.002家-120,000.006线上50,000.002家-100,000.007其他50,000.002家-100,000.008宣传品设计与制作50,000.001-50,000.00小计1,010,000.00艺术主题餐饮1费用-厨师团队20,000.001月7140,000.00主厨及整

28、个后厨团队2费用- 咖啡师等服务20,000.001月7140,000.00咖啡师、甜品师、简餐师、收银、保洁、服务员3宣传经费1,500.001月710,500.00菜单/海报/宣传页等4餐饮原材料采购费用10,000.001月770,000.005能源费用1,000.001月77,000.00水/电/煤气6用2,500.001月717,500.00维修/工服/交通费等7餐厅用品/ 厨房用具-83,748.00锅碗盘筷刀叉调料盒纸巾收银机等8损耗采购- 餐厅用品/厨房用具-5,000.009餐饮设备-0.00合作方投入10餐厅工商卫生等办理事项-5,000.00小计478,748.00合计(

29、2016 年 06 月-2016 年 12 月)12,000,000.00类别序号明细条目单价数量单位天/月/ 年预算金额计算依据衍生艺术品开发1衍生品前期筹备策划10,000.001次-10,000.002生产商联络5,000.005家-25,000.003设计师邀请100,000.002人-200,000.004衍生品开发制作材料-300,000.005样品制作6检测、行政审批7批量生产8、仓储小计535,000.00土城国际艺术区项目运营费用预算申报表（2017 年 01 月-2017 年 12 月整年）类别序号明细条目单价数量(人)单位天/ 月/ 年预算金额计算依据人员类1顶层团队（兼

30、职）中方馆长（津贴）37,500.001月12450,000.002法方馆长（津贴）41,667.001月12500,000.003国际顾问（津贴）10,000.005月12600,000.004国际名誉理事（津贴）10,000.005月12600,000.005高级管理团队总经理（年薪）20,833.001月12250,000.00年薪 25 万/年6总监级别（财务、营销、运营、互联网事务、国际事务总监）12,000.005月12720,000.007总助主管6,000.001月1272,000.008财务部主管6,000.001月1272,000.009会计5,000.001月1260,0

31、00.0010财务助理（出纳及其他工作）4,000.002月1296,000.0011部主管6,000.004月12288,000.0012职员4,500.004月12216,000.0013职员-销售4,000.0010月12480,000.0014综合部主管6,000.007月12504,000.0015职员4,500.0012月12648,000.0016职员-餐饮部分3,500.003月12126,000.0017互联网事务部主管6,000.003月12216,000.0018职员4,500.008月12432,000.0019国际事务部北京办事处-主管6,000.001月1272,0

32、00.0020北京办事处-职员4,500.003月12162,000.0021国际办事处-主管21,000.001月12252,000.003000 欧元/月22国际办事处-职员10,500.003月12378,000.001500 欧元/月23实习实习生2,500.005月12150,000.0024保险费1,000.0070月12840,000.00以 2500 元基数25住房公积金0.00暂时不缴纳26福利费就餐补助-职员168.0051月12102,816.0027就餐补助主管及以上300.0024月1286,400.0028通讯补助主管及以上100.0024月1228,800.002

33、9交通补助主管及以上150.0024月1243,200.0030宿舍宿舍四套3,000.004月12144,000.0031工服100.0050件-5,000.0032人事培训费2,000.00-月1224,000.00小计8,618,216.00类别序号明细条目单价数量单位天/月/ 年预算金额计算依据行政办公、日常运营类1办公设备家具-100,000.002办公用品/耗材/绿植等4,000.001月1248,000.003安装费用总机五部300.002部-600.002017 年根据业务增加 2 部4安装布线-1210,000.002017 年根据业务增加5安保设备、-1210,000.00

34、2017 年根据业务增加6邮电通讯费费300.007月1225,200.00话费 300 元/部/月7网络费500.00-月126,000.008邮寄费/快递费300.00-月123,600.009有线电视费18.00-月12216.0010主机/招聘2,000.00-月1224,000.0011车辆费 交通费 差旅费租车及保险、维修等5,000.001月1260,000.0012交通费、费等3,000.00-月1236,000.0013差旅费国内-月-120,000.0014国际-次-240,000.0015用（印刷/制作/其他）2,500.00-月1230,000.00名片/门牌/桌牌/钥

35、匙配备等杂项16业务招待费5,000.00-月1260,000.0017公司办理费-变更/增项/年检等-10,000.0018修缮费行政办公类设施维修费2,000.00-月1224,000.0019网络设施维修费300.00-月123,600.0020展览、艺术区设施维修费2,500.00-月1230,000.0021招聘费网聘/招聘会等形式2,000.00-月1224,000.0022审计费用-5,000.0023物业管理费用物业-0.0024消防费用-10,000.00灭火设备及用品25清运费2,000.00-月1224,000.0026绿化、补苗费用2,500.00-月1230,000.0027新楼新房间开荒费用-2,000.0028房租-0.0029能源消耗水费700.0030天12252,000.00500 元/天30电费31北京办事处