水泥厂监管体系 质量控制岗位危险源检查控制流程

1、. 中材湘潭水泥有限责任公司质量控制岗位危险源检查控制流程流程名称质量控制岗位危险源检查控制单位公司车间班组长岗位节点执行处理处理完成填写记录汇报班组长调度本班人员进行处理汇报车间接班接班前检查班中危险源巡查汇报安环部调度公司人员协助处理反馈公司安环部确认已处理和汇总未处理交班结束危险源是否发生变化是是否能立即处理汇总未处理事项是否能单独处理是否班组能处理否是否是是否否是否车间能处理调度车间人员进行处理是否调度外协单位处理反馈到车间反馈到班组ABCD123456789101112131415“质量控制岗位危险源检查控制”流程工作程序及职责表任务名称节点工作程序工作重点时限班前检查D1接班前检查

2、1.提前15分钟到岗，检查上班本岗位危险源控制的变化情况。2.上班危险源发生变化的情况和处理过程、处理结果和遗留问题。D2接班交接班双方在交接班记录本上签字确认。班中检查D3班中危险源巡查根据质量控制岗位危险源清单对所属仪器设备进行巡查。D4危险源是否发生变化1.危险源由原来可控的安全等级发生变化或跨越更危险等级（是）；2.危险源未发生变化（否）。D6是否能单独处理带班长根据危险源的变化情况分析能否单独处理D10执行处理1、 处理的过程要按安全操作规程执行。2、 处理人员分：由带班长调配本班人员进行处理、由车间调配车间人员进行处理和由公司调配人员或外协人员来协助处理。D11处理完成1、 验证处

3、理的结果，确认处理完成。2、 在交接班记录本上记录处理结果。D13填写记录1、 危险源的巡查结果必须填写在交接班记录本上，由带班长签字确认。2、 巡查结果分三种:一危险源未发生变化；二危险源发生变化后进行处理及处理结果；三危险源发生变化后无法立即处理，须逐级上报。C6汇报班组长当班人员无法处理的向本班班组长汇报危险源的变化情况。C7是否班组能处理班组长根据危险源的变化情况分析能否处理。C9调度本班人员进行处理本班内能处理的，班组长根据危险源的变化情况调度本班人员及时处理。B7汇报车间班组内无法处理的，班组长向车间汇报危险源的变化情况。B8是否车间能处理车间根据危险源的变化情况分析能否处理。B1

4、0调配车间人员协助处理车间内能处理的，车间根据危险源的变化情况调集车间人员处理。A8汇报公司安环部车间内无法处理的，车间向公司安环部汇报危险源的变化情况。A10是否能立即处理安环部根据危险源的变化情况分析能否立即处理A11调度公司人员协助处理公司根据危险源的变化情况调集相关人员进行处理。A12调度外协单位处理公司内无法处理的,公司请外协单位进行处理。B12反馈到车间公司将外协单位对危险源变化的处理情况反馈到车间。C12反馈到班组外协单位对危险源变化的处理情况由车间反馈到班组。C14确认已处理和汇总未处理1. 班组对危险源发生变化后的处理情况，由班组长进行验证，并签字确认。2. 对危险源发生变化后未能处理的，由班组长汇总上报车间。B14汇总未处理事项车间对班组上报的未处理项进行汇总。A14反馈公司安环部车间将未处理的危险源汇总情况上报公司安环部,由公司安环部制订处理