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1、项项 目目本年计划本年计划上年同期实际数上年同期实际数本月实际数本月实际数本年累计实际本年累计实际工资工资（略）（略）（略）（略）（略）（略）4 150职工福利费职工福利费 581折旧费折旧费 7 860修理费修理费 3 530办公费办公费 785取暖费取暖费 1 230水电费水电费 1 435机物料消耗机物料消耗 2 790低值易耗品摊销低值易耗品摊销 658劳动保护费劳动保护费 780租赁费租赁费 0运输费运输费 540保险费保险费 4 100设计制图费设计制图费 710试验检验费试验检验费 514在产品盘亏和毁损在产品盘亏和毁损（减盘盈）（减盘盈） 315其他其他 0制造费用合计制造费用

2、合计 29 978项项 目目本年计划本年计划上年同期实际数上年同期实际数本月实际数本月实际数本年累计实际本年累计实际工资工资（略）（略）（略）（略）（略）（略）2 808职工福利费职工福利费 393业务费业务费 1 030运输费运输费 3 870装卸费装卸费 2 090包装费包装费 3 670保险费保险费 896展览费展览费 0广告费广告费 4 120差旅费差旅费 1 280租赁费租赁费 0低值易耗品摊销低值易耗品摊销 540销售部门办公费销售部门办公费 796委托代销手续费委托代销手续费 0销售服务费销售服务费 0折旧费折旧费 896其他其他 0合合 计计 22 389项项 目目本年计划本年

3、计划上年同期实际数上年同期实际数本月实际数本月实际数本年累计实际本年累计实际工资工资（略）（略）（略）（略）（略）（略）9 850职工福利费职工福利费 1 379折旧费折旧费 3 250办公费办公费 1 131差旅费差旅费 2 820运输费运输费 4 818保险费保险费 1 980租赁费租赁费 0修理费修理费 3 260咨询费咨询费 0诉讼费诉讼费 0排污费排污费 1 780绿化费绿化费 0物料消耗物料消耗 890低值易耗品摊销低值易耗品摊销 718无形资产摊销无形资产摊销 680递延费用摊销递延费用摊销 780坏帐损失坏帐损失 390研究开发费研究开发费 0技术转让费技术转让费 0业务招待费

4、业务招待费 3 860工会经费工会经费 1 980职工教育经费职工教育经费 2 510待业保险费待业保险费 0劳动保险费劳动保险费 2 720税金：税金： 6 980 房产税房产税 略略 车船使用税车船使用税 略略 土地使用税土地使用税 略略 印花税印花税 略略材料、产成品盘亏和毁材料、产成品盘亏和毁损（减盘盈）损（减盘盈） 582其他其他 0合合 计计 53 358项项 目目本年计划本年计划上年同期实际上年同期实际数数本月实际数本月实际数本年累计实际本年累计实际利息支出（减利息支出（减利息收入）利息收入）（略）（略）（略）（略）（略）（略）4 150汇兑损失（减汇兑损失（减汇兑收益）汇兑收益） 2

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