文-件-更-改-审-批-表

1、文-件-更-改-审-批-表文 件 更 改 审 批 表文件类别体系文件编号HJZ/Q020192002质2003003文件名称质量管理手册 文件编号HJZ/Q01012002申请更改部门质量管理办公室日期2003年6月25日申请更改原因 试验室执行计量认证的ISO/IEC导则25质量保证模式。更改内容（可另附页）页号位 置原 内 容拟 改 为11页产品:指总队施工的工程项目和对外试验服务。产品:指总队施工的工程项目11页服务：指工程项目实现过程和对外试验等服务产品。服务：指工程项目实现过程等服务产品。36页总队质量管理机构示意图试验室隶属技术质量科删除试验室37页总队质量管理体系职能分配表删除试

2、验室更改审核意见审核人： 年 月 日批准意见批准人： 年 月 日承办人签字：文 件 更 改 审 批 表文件类别体系文件编号HJZ/Q020192002质2003004文件名称程序文件 文件编号HJZ/Q022002申请更改部门质量管理办公室日期2003年6月25日申请更改原因 新规范、新规程的颁布等原因，导致文件的不适宜。更改内容（可另附页）页号位 置原 内 容拟 改 为33页建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）36页、建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）43

3、页由相应的大队填写“表”（HJZ/Q0204-1-2002），上报计划预算合同科由相应的大队填写“表”（HJZ/Q0204-1-2002），在投标预备会前上报计划预算合同科44页总队通过年度考核进一步识别人员能力。总队通过年度考核进一步识别人员能力。更改审核意见审核人： 年 月 日批准意见批准人： 年 月 日承办人签字：续表一：页号位 置原 内 容拟 改 为59页组织重要施工方案的验证、内部确认和审批组织重要施工方案的内部确认和审批66页建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中表式C21建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中表B2170页建筑安装工程资料管理规程（

4、DBJ01-51-2000）中表式C221建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中表C2172页建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）72页建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中表式C21建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中表B2172页建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中表式C221建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中表C2184页“图纸审查记录”建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中表式C231“图纸会审记录”建筑工程资料管理

5、规程（DBJ01-51-2003）中表C2384页“设计交底记录”建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中表式C232“图纸会审记录”建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中表C2385页“设计变更、洽商记录”建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中表式C233“设计变更通知单”建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中表C2385页“设计变更、洽商记录”建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中表式C233“工程洽商记录”建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中表C2490页“图纸审查记录”建筑安装工程资料管理规

6、程（DBJ01-51-2000）中表式C231“图纸会审记录”建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中表C2390页“设计交底记录”建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C232“图纸会审记录”建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C2390页“设计变更、洽商记录”建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C233“设计变更通知单”建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中表C2390页无内容“工程洽商记录”建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C24110页“施工进度计划报审表” 建筑安装工程资料管理规程（

7、DBJ01-51-2000）中的表式B322“施工进度计划报审表” 建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中的表B23续表二：页号位 置原 内 容拟 改 为113页建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中的“项目大事记”（表式C13）和“施工日志”（表式C14）记录施工过程建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中的“施工日志”（表C12）记录施工过程115页建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）116页建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）建筑工程资料管理规程（DBJ01-

8、51-2003）117页施工进度计划报审表 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中的表式B322施工进度计划报审表建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中的表B23117页项目大事记整条款删除117页施工日志建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C14施工日志建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C12128页第三条建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）131页以上产品的分类详见建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）附录A整段删除132页.1，根据建

9、筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）附录B有关规定进行；，根据建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）附录A有关规定进行；132页.2，填写“材料、配件检验记录” 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C342。，填写“材料、配件进场检验记录” 建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C41。132页.3散热器等安装前应按规定的抽检比例进行单项强度试验，填写“设备及管道附件试验记录” 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C343。散热器等安装前应100%进行单项强度试验，填写“设备及管道附件试验记录” 建筑工程资料

10、管理规程（DBJ01-51-2003）表C44。132页.4，填写“设备开箱检查记录” 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C341。，填写“设备开箱检验记录” 建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C43。133页，填报“工程物资进场报验表” 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C32，填报“工程物资进场报验表” 建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表B24，续表三：页号位 置原 内 容拟 改 为134页.3由各工种负责人填写“中间检查交接记录” 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C514。由各工

11、种负责人填写“交接检查记录” 建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C54。134页.4按建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中有关规定，分别填写“预检工程检查记录表” 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C512和“隐蔽工程检查记录表” 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C511，同时填写“分项/分部工程施工报验表” 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C71，按建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中有关规定，分别填写“预检记录” 建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003

12、）表C52和“隐蔽工程检查记录”建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C51，同时填写“分项/分部工程施工报验表” 建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表B27，135页.1第二条具体内容详见建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）C6中有关施工试验记录。具体内容详见建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中有关施工试验记录。135页. 2. 1，根据建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）附录B有关规定进行；，根据建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）附录A有关规定进行；136页. 2，由项目经理部填写“单位工程竣

13、工验收申请报告”（HJZ/Q02092002），由项目经理部填写“单位工程竣工验收申请报告” （HJZ/Q02092002）报技术质量科，填写“单位工程竣工预验收报验表” 建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表B31报监理，136页. 3，填写“单位工程验收记录” 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中表式C73，填写“单位（子单位）工程质量竣工验收记录” 建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中附表D，137页 3第一条“单位工程验收记录” 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中表式C73填写后，“单位（子单位）工程质量竣工验收记

14、录” 建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中附表D填写后，137页 3第二条项目经理部档案员按照建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）对施工资料进行整理归档。项目经理部档案员按照建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）对施工资料进行整理归档。137页建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）续表四：页号位 置原 内 容拟 改 为137页工程物资进场报验表 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C32工程物资进场报验表建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表B241

15、37页设备开箱检查记录 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C341设备开箱检验记录 建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C43138页材料、配件检验记录建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C342材料、配件进场检验记录建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C41138页设备及管道附件试验记录建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C343设备及管道附件试验记录建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C44138页隐蔽工程检查记录表建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C

16、511隐蔽工程检查记录建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C51138页预检工程检查记录表建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C512预检记录建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C52138页中间检查交接记录建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C514交接检查记录建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C54138页分项/分部工程施工报验表建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C71分项/分部工程施工报验表建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表B27138页单位工程验收记录

17、建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C73单位（子单位）工程质量竣工验收记录建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）附表D138页无内容单位工程竣工预验收报验表建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表B31145页填写“不合格项处置记录”（建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000中表式C15）填写“不合格项处置记录”（建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003中表B218）146页，由顾客（监理）填写“不合格处置记录” （建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000中表式C15）；，由顾客（监理）填写“不合格处置记录”（建筑工程资

18、料管理规程DBJ01-51-2003中表B218）；149页建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003续表五：页号位 置原 内 容拟 改 为150页不合格处置记录（建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000表式C15）不合格处置记录建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表B218154页F类：试验数据数理统计整行删除文 件 更 改 审 批 表文件类别体系文件编号HJZ/Q020192002质2003005文件名称支持性文件 文件编号HJZ/Q032002申请更改部门质量管理办公室日期2003年6月25日申请更改原因新规范

19、、新规程的颁布等原因，导致文件的不适宜。更改内容（可另附页）页号位 置原 内 容拟 改 为10页计划预算合同科工作职责第五条五、负责工程项目信息的识别和确认，五、负责工程项目信息的识别和确认，与顾客沟通，收集顾客意见，组织工程项目实现和服务过程中顾客满意度的调查，负责竣工工程回访的管理工作。29页档案员职责第四条建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）47页实行分包的工程项目，参照。实行分包的工程项目，参照总队制定的分包合同格式签订分包合同，需加盖总队合同专用章的分包合同，由项目经理部起草合同后，填写“分包合同评审表”（HJZ/Q030212002），项目经理签署意见后报大队，大队长填写评审意见，并将合同、评审表以及合同附件一并报送计划预算合同科组织合同评审。53页，并报计划预算合同科和大队。，并报大队备案。54页，并报计划预算合同科和大队。，并报大队备案。更改审核意见审核人： 年 月 日批准意见批准人： 年 月 日承办人签字：页号位 置原 内 容拟 改 为75页，及时将招标文件复印给相关大队、本部门相关人员、技术质量科、总经济师、总工程师、总队长各一份，及时将招标文件