AVL供应商管理程序

1、深圳市德富恩科技有限公司文件制、修、废管制表制定M门：叩保M制定日期：2011年04月06日AVL供应商管理程序文件编号：DFN-MM-02-003版次：A0总贞数：5最新版次变更记录内容制/修订日期版次修订内容2011-04-06A0首版发行文件分发范围及份数总经办口品保部口工程研发部文控中心口制造部口资材部管理部口行销部口财务部计划部其他：核准1彳定1生效发行日期年月曰评盐审栏(会审单位会审苞见会审单位会审苞见管理部研发部财务部工程部行销部制造部资材部品保部计划部制定部门：品保部制定日期：2011年04月06日AVL供应商管理程序又件编号：DFN-MM-02-003版次：A0修订日期：年月

2、日1目的为合理选择生产或加工型材料供应商（包括现货商和代理商）及让供应商所交之材料能符合DFN司质量和环保及降低原材料上线异常率，使生产线生产更顺利，特制定此一程序。2范围除客供材料外的所有生产或加工型供应商（包括现货商和代理商）均适用之3定义AVL:ApprovedVendorList合格供应商活单4作业内容4.1职责4.1.1资材部开发采购人员负责提供供应商信息调查表，并参与合格供应商资格评估；经评估合格后之供应商由开发采购登入合格供应商活单；4.1.2工程部负责参与合格供应商资格评估；4.1.3品保部负责审核供应冏提供的书面资料，并参与合格供应冏资格评估；AVL供应商的开发采购开发AVL

3、供应商后，要求供应商提供供应商信息调查表、ISO及HSF相关证书、主要客户群等书面资料；4.3书面审查AVL的供应商进行实地评估之前，先对供应商实行书面审核.供应商需提供：ISO及HSF相关证书、主要客户群等相关数据资料，填写完成供应商信息调查表；4.3.2现货商以及代理商需进行书面审查，填写完成供应商信息调查表，无需进行实地评鉴（特殊代理商需实地评鉴由DFNR高长官下达通知）；4.3.3客户指定供应商只需进行书面审查，填写完成供应商信息调查表，无需进行实地评鉴，如客户有特殊要求除外；4.3.4品保部进行书面审查通过后，开始对供应商进行评估；4.4新供应商的评估AVL供应商的评估原则依据供应商

4、评鉴考核管理办法要求进行，无需实地评鉴的新供应商只需填写完成供应商信息调查表，审核通过的新供应商，由资材部进行数据资料存档，并更新合格供应商活单；4.4.2需实地评鉴的新供应商，由采购组织评鉴小组（含采购/品保/RD（工程）人员）并需提前2个工作天发出供应商评估表，由供应商进行自评；4.4.3评鉴人员依供应商自评表至现场进行实地评鉴，评鉴结束后3个工作日内由品保部评鉴人员汇总提出监查报告表，并发出评鉴结果.供应商收到监查报告书5个工作日内需回复改善报告；4.4.4评鉴结果合格，开发采购将供应商加入合格供应商活单；4.4.5评分公式：QA*100%+ENG*100%+PUR00%（+附加OHSA

5、S18001*10%分为80-100%准予Approved，加入AVLLIST，成为合格供应商.得分为60-80%予conditionalapproval，加入AVLLIST.若监查结果Fail（分数不够或Must项fail）该供应商不能加入AVLLIST，直至改善后再监查确认OK为止.深圳市德富恩科技有限公司表单编号：DFN-QA-04-02页次：2/5制定部门：品保部AVL供应商管理程序制定日期：2011免4力0061006日文件编号：DFN-MM-02-003版次：A0修订日期：年,日稽核结果更新AVL3.2由品质知会采购单位预警要求供应商限期1个月内改善，具4.4.7合格供应商名册中剔

6、除之岫曲未，婿康喜才哂德卿B蝴品质部安排改善，将加入黑名单供应声4.4.8不符合评估任一要件（MuSt秘晌械朗，输4.5定期评比通知单中；每月五月艰佛企，4.5.1供应商质量祚易奏!.:4.5.1.11005.30*（2抑VCAFfe分或4.5.2.5相行文通知国购单位:升I婀相1-I、4.5.3辅导过程由品质安排关人员_起讨论出解花：底德/g凝）.总罐装数）；4.5.44.5寸gG师雳麒确认次月此厂商之质量状况，依”供应商质量评分”为依据.4.6供应商的稽核4.5.1.2.1满分为20分；4.6.1供应商4钢.湍代倘岛商蛔明醐fE,如仙缺隅描I狐商采购稽核结侧日儡畔KU假IJi0.依据供应商

7、年度湖tssfAudit之对象；稽核供应商之前，组细ft.林倍者）含RD震胸河蜘就俪瀚睡妙项安排稽核小组长（一JMV岫核人员与稽核项目之分配确定；正式年度Audit.24品彳脉龄所1顺如M嗷修糊废能蹦II扣1僦留咐出个工作日通知供应商热止；4.6.54佃假相源佥孙电件曹辟N/%册5雌VCAR，同限函次个工作日瘟麻羸慌*）2命w；炳贼您险彳就企翩标矿4.66Aud.i4后傣张梁VCAI#勰麻献内腆核外舞捱奶g叫丽倾蜥船购分及格供应CA颇复满分怜斜0簸扣寤为止档料进4.6.74.5.L5应顿瞄州直师姬PC,伽褂仙应采他彻拜要1TO膜成香恻而佩时蠢用或令倘柔成回0kg（者报告）；K检护膜在10卷（含

8、）以下、网版为厂商造成不合格原因3块（含）以下）时,则巽纳入本月之评分内.4.6.24.6.34.6.4,，八网可料冏米购,。用分为0分.若供应商（Tierl）的供食顼些!求供应贵即两次改善机会，但若连续屡犯无法改善，则删除其供应商AVLAVL供应商管理程序制定部门：品保部制定日期：2011年04月06日又件编号：DFN-MM-02-003版次：A0修订日期：年月日4.6.8Audit问题点厂商提出改善报告后，必要时尽可能安排人员再次前往供应商处查核其改善状况.若Audit结果为FAIL或conditionalapproval,给与供应商二个月改善时间，二个月后进行复稽，针对上次稽核之问题点进

9、行确认，确认结果记录在监查报告表复稽确认栏位.依此次结果进行AVL更新.4.6.9若连续两次Audit之相同主要问题均无法结案时或供应商无改善意愿，由品保部提出黑名单供应商加入申请,由DFNR高长官审批.4.6.10供货商Audit的评分公式：QA*100%+ENG*100%+PUR00%（+附加OHSAS18001*10%）.4.6.11.2 4.6.11定期Audit供应商之选择原则4.6.11.1每半年度月质量只要有一次被评为”D级之厂商;在半年内有GP标状况发生之厂商;新开发之厂商；长期连续交易一年内未有至其稽核的LOCAIM区供应商（除新供应商评估）；），针对供应商新评估及例行性供应

10、商稽核，主导部门必须遵照AVL供应商管理程序蹴程执行，若其它部门不能配合稽核，当次供应商稽核缺席部门评分默认为满分（合格），后续此供应商交货因交期、品质及工程设计等相关问题，造成客户投诉，由稽核缺席部门负责处理解决；另，若此供应商月质量评分达不到DF福质要求（如:C或D级厂商也由缺席部门依照AVL供应商管理程序流程执行对供应商实施辅导.4.7新产品型号材料试作阶段的管理4.7.1新产品型号材料试做，由R&以PIE主导.品质部协助.产品出货由DFNS高长官批；4.7.2新产品型号材料试做首次进料，R&域PIE需要求厂商品保部门必须要全检出货并明确告之全检之问题点（主要为生产或加工型厂商）；4.7

11、.3新产品型号材料试做，MP进料须提供正式承认之承认书；4.7.4新料，改善品，变更品进入DFNE厂外箱及出货报告必须做相应标示；4.8量产后之质量管理4.8.1所有检讨后之问题材料，都将要求厂商作相应改善，并作改善后标示出货至DFN；4.8.2当月发生重大质量异常时，由品质部对应工程师对供应商作辅导；4.8.3新产品型号量产后的材料在产线发生品质异常，品质部工程师开立VCA猷络供应商处理；4.8.4若厂商所交货之材料在生产过程中发现有重大质量异常时（造在产线停线或出货延误），则要求供应商在接到通知后安排人员到工厂了解状况及分析确认原因及对策，并要求及时处理并补货交DFW产.若时间允许则由品质

12、部安排人员到供应商处对供应商之对策进行Audit，以确保对策之有效执行；制定部门：品保部AVL供应商管理程序制定日期：2011年04月06日又件编号：DFN-MM-02-003版次：A0修订日期：日4.8.5品质部应与供应商建立定期开会制度，每个月当厂商收到质量状况之后，应在其厂内安排相关人员检讨，并安排时间前来DFNf品质部对应人员开会检讨确认对策之有效性，品质部工程师应提出建议或要求厂商限期改善；4.8.6若实际需检讨之问题需要现场确认厂商之制程及工艺时，则可以由品质部安排工程师前往厂商处现场与供应商对应人员一起分析，并共同制订对策并导入实施；4.8.7若供应商在生产过程中或质量判定过程中

13、有任何问题时，则在此会议提出.由品质部协助其解决.4.9厂验部分的建立与管理4.9.1厂验部分之建立当DFNE厂产能较高或原材料质量不稳定时，品质部可依人力状况安排适当人员进行厂验；4.9.2厂验厂商之优先选择原则：材料种类多且交货量集中之厂商；新产品型号材料质量标准不明确之厂商；厂商厂内对质量要求不能达到DFN求，或无固定之质量检验人员之厂商；4.9.3厂验之工作安排及内容：4.9.3.2 4.9.3.1厂验原则上（初期）由工程师或以上人员带队，并安排相对应该之品检员一起；厂验依厂商之制程确认为主，且同步在厂商端执行出货检验之动作；厂验人员需每天将检验结果知会到工厂.4.9.3.3 厂验之结

14、果须每周与厂商之质量或相关人员开会检讨，以确认双方质量上之认知一致性；且须将此结果告之DF朋质主管.厂验后之材料须作进料检验报表，且外箱作适当之Mark后交DFNT内人员确认.进料检验之报表随货提交给DFW应人员存档；5相关文件、资料5.1、供应商评鉴考核管理办法6相关表单、记录与附件6.1、供应商信息调查表6.2、合格供应商活单6.3、供应商评估表6.4、供应商年度稽核计划表6.5、监查报告表6.6、黑名单供应商通知单制定部门：品保部AVL供应商管理程序制定日期：2011年04月06日又件编号：DFN-MM-02-003版次：A0修订日期：日4.8.5品质部应与供应商建立定期开会制度，每个月

15、当厂商收到质量状况之后，应在其厂内安排相关人员检讨，并安排时间前来DFNf品质部对应人员开会检讨确认对策之有效性，品质部工程师应提出建议或要求厂商限期改善；4.8.6若实际需检讨之问题需要现场确认厂商之制程及工艺时，则可以由品质部安排工程师前往厂商处现场与供应商对应人员一起分析，并共同制订对策并导入实施；4.8.7若供应商在生产过程中或质量判定过程中有任何问题时，则在此会议提出.由品质部协助其解决.4.9厂验部分的建立与管理4.9.1厂验部分之建立当DFNE厂产能较高或原材料质量不稳定时，品质部可依人力状况安排适当人员进行厂验；4.9.2厂验厂商之优先选择原则：材料种类多且交货量集中之厂商；新产品型号材料质量标准不明确之厂商；厂商厂内对质量要求不能达到DFN求，或无固定之质量检验人员之厂商；4.9.3厂验之工作安排及内容：4.9.3.2 4.9.3.1厂验原则上（初期）由工程师或以上人员带队，并安排相对应该之品检员一起；厂验依厂商之制程确认为主，且同步在厂商端执行出货检验之动作