工程公司算记录控制程序.docx

1、工程公司算记录控制程序1目的通过对质量、环境和职业健康安全管理体系运行有关的记录进行控制和管理，提供工 程质量、职业健康安全和环境管理符合规定要求和质量、环境和职业健康安全管理体系有 效运行的证据。2适用范围适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行中产生的记录和工程质量满足要 求有关的记录控制。3术语和定义引用公司管理手册中的有关术语和定义。4职责4. 1安质环保部是本程序归口管理部门；负责编制并实施对本程序的管理；负责职责范围内记录的 建立、收集、管理、分发和保存。4.2公司相关部门（单位）4.2.1公司职能部门负责建立、收集、管理、保存与本部门有关活动的记录；负责监督、 检查和指导分

2、公司（项目部）的业务对口部门管理体系运行中有关事宜。4. 2.2分公司（项目部）应按照管理手册和程序文件的要求，建立、收集、管理、 保存证实质量、环境、职业健康安全管理有效运行证据的记录。5工作程序5. 1记录工作流程图5.2记录的分类5.2. 1施工过程中的质量管理记录，包括：a. 施工日记和专项施工记录；b. 交底。己录；c. 上岗培训和岗位资格证明；d. 施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录;e. 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；f. 监督检查和整改、复查记录；g. 质量管理相关文件；h. 工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。5. 2.2证明质量、环境、职业健康安全管理体

3、系运行效果的记录。包括程序文件中规 定的记录、公司支持性管理文件、作业指导书中规定的记录，包括与体系运行有关的录音、 录相带、照片、磁盘（指仅有电子版）记录。如危险源和环境因素识别、评价记录，适用 法律法规清单，培训记录，内审报告，质量、环境、职业健康安全管理体系运行控制及监 测记录，纠正措施和预防措施记录等。5. 2.3 来自业主（发包方）、上级或地方主管部门、供方的记录性文件。如国家、行业和 业主规定的记录，与合格分包方和供应商的往来记录。5.3记录的形式记录可采用表格、文件、软件等任何形式或类型的媒体。5.4 记录的产生、编制及填写要求5.4. 1记录应能准确反映工序过程、管理活动和体系

4、运行的状况。5.4.2记录应按规定的表格格式填写，填写要及时、清晰、详细、真实。5.4.3工程资料的形成应与工程进度同步进行填写、收集、整理，按合同要求，保证归档 质量和数量。5.4.4签字应按表格所规定的人员亲笔签名，不得由他人代签。5.4.5录音带、录相带、照片、磁盘（指仅有电子版）的编制，要按集团公司档案管理 办法的规定格式，分别填写目录卡、粘贴在声像材料的相关位置，有责任人手签的字迹, 方能认可。5.4.6电子记录作为体系运行的证据时，必须填写目录卡、粘贴在声像材料的相关位置， 有责任人手签的字迹，方能认可。5. 5记录的标识、编号5.5. 1程序文件的记录，由各职能部门编制，在记录的

5、左上角标注，经公司安质环保部审 核后统一编号标识。编写方法为：ry- 破折号YH厂去口口 一口古 _3己录序歹号（两位数字） 程序文件编号（两位数字）程序文件简称u 二十三集团轨道交通工程有限公司代码5.5.2公司、分公司（项目部）的支持性管理文件和作业指导书的记录，由各职能部门、 分公司（项目部）随文件一起编制，文件编号即为记录标识号。5.5.3国家、行业、业主规定的记录，直接引用表格或原编号。5.4.5 录音带、录相带、照片、磁盘（指仅有电子版）等记录。可用职能部门、分公司 （项目部）的拼音编写加记录的序列号作为该记录的编号。5. 5记录的管理5.5.1公司的记录，由程序文件归口管理部门及

6、相关部门按职责范围和程序文件要求，负 责收集、整理、保管、分发和保存；5.5.2分公司（项目部）的记录，包括业主、行业、监理、地方和上级归口管理部门所要 求的记录，由分公司（项目部）负责整理、分类、装订、保管，工程竣工交付时，按照集 团公司档案管理办法的有关要求，移交或传递至有关部门或单位公司归档、保存； 5.7记录的更改5. 7.1程序文件要求的记录格式的修改，须征得安质环保部的同意，管理者代表批准后，由记录归口管理部门发出记录修改通知单，由实施部门进行修改；5. 7.2分公司（项目部）施工过程中的记录表格格式，采用业主或各行业规定的格式，本 单位不做修改。5. 7.3当记录误记、须作更正时

7、，应得到归口管理部门或相关方的认可，方能更正。5. 8记录的贮存记录贮存方式应便于存取和检索，要符合防火、防潮、防虫、防鼠咬等要求。确保记 录资料的安全。5.9记录的保存期限5.9.1凡是与管理体系运行有关的记录，如：程序文件、支持性管理文件、作业指导书 中规定的记录，保管期限一般为五年。5.9.2国家、行业、业主规定的记录，在使用时，不须审批。其保管期限根据国家、行业、 业主规定执行。5.9.3录音、录相带、照片、磁盘等记录，由保存部门根据集团公司档案管理办法有 关规定划分保管期限。5.9.4凡涉及到竣工资料、重大工程质量、安全事故、工程承包和分包合同，外部劳务合 同等，执行集团公司公文管理办法和档案管理办法的有关规定，划分保管期限。5.9.5凡归档保存的记录，按集团公司档案管理办法的规定执行。5. 10记录的借阅5. 10. 1 保存在各部门、分公司（项目部）的记录，在借用时，应填写文件借阅登记 表，方可借阅。5. 10.2 保存在档案室的记录，借阅时，按集团公司档案管理办法中有关规定办理手 续后，方可借阅。5. 11记录的处置5.11.1对到期的记录，经部门、单位领导审批后，按文件控制程序要求销毁；5. 11.2对到期仍有参考价值或需保留的记录，应在左上角标明作废留查，以防误用。6相关文件或引用文件6. 1文件