供应商调查评分表

1、欧欧菲菲光光企企业业 评评鉴鉴结结果果供应商名称厂 址供应物料评鉴日期 供应商代表评鉴成员项项次次 项项目目 单单项项最最高高分分评评鉴鉴结结果果评评鉴鉴合合格格率率单单项项目目标标1品质保证80%2采购管理80%3研发与工程技术要求80%综综合合评评分分 80%分分数数 评评分分标标准准 评评分分等等级级达达成成率率3文件完整,执行良好 优秀90%2文件不完整,执行关键点控制;无文件,执行良好良好85%1文件不完整,少部分内容执行;无文件,执行关键点控制一般80%0无文件,少部分内容执行差80%评评鉴鉴结结果果优秀良好一般不合格改善对策回复负责人改善对策应回复时间承认:_ 作成:_ OF-Q

2、P-041-004-A2供供应应商商调调查查评评分分表表供供应应商商名名称称: :自自评评分分数数: :欧欧菲菲光光供供应应商商调调查查分分数数: :承承认认确确认认作作成成承承认认确确认认作作成成供供应应物物料料: :调调查查日日期期: :Remark:Remark:分分数数= =实实际际得得分分/ /项项目目总总分分X100%X100% 得得分分在在90-10090-100分分者者为为优优秀秀供供应应商商；得得分分在在9090以以下下 - - 8585分分者者为为良良好好供供应应商商；得得分分在在8585分分以以下下- - 8080分分者者为为一一般般供供应应商商; ;得得分分在在8080

3、分分以以下下者者为为不不合合格格供供应应商商;(*);(*)为为关关键键项项, ,若若稽稽核核调调查查评评分分表表其其中中任任何何一一项项(*)(*)得得分分00分分, ,本本次次稽稽核核供供应应商商结结果果为为不不合合格格;N/A;N/A表表示示不不适适用用, ,若若不不适适用用厂厂商商的的项项目目用用N/AN/A表表示示. .序序号号项项目目审审核核内内容容差差一一般般良良好好优优自自评评得得分分调调查查得得分分调调查查结结果果说说明明0 01 12 23 31进料检验是否有对原材料的进料检验规范制订标准文件?检验规范内容是否包含抽样计划,测试方法,检验工具,样品,检验环境?2检验报告内容

4、是否包含品名,料号,日期,批量数,订单号码,抽样数,检验结果,检验员,审核者?3进料检验之判定标签明确(品名,料号,厂商名称,追溯日期,检验结果,检验日期,颜色标签管理等)4检验表单内容是否有列出规格,误差,量测数据,结果判定与处置?5各项检验是否都有明确的检查标准?(SIP,图面)6入检区域是否有清楚的标示?(待检,已检等)7是否有免检物料清单？如何界定？8不合格批是否有作标示(品名,不良状况,不良项目)并可追溯?9矫正预防措施的内容是否有改善报告?10(*)对于供货商所提供的产品有质量确认程序. (承认流程)11选定零部件、材料承认时是否进行环境质量相关验证?(如有害物质不使用保证函、材料

5、成份表或MSDS、测试报告等)12是否已完成MSDS或材料成份表/爆炸图/测试报告数据的管理?欧菲光企业有要求时, 需能迅速提交相关文件1制程检查是否有定义良品及不良品明确之隔离与标识?2有明确的目视管理，辨识待确认与已确认完成的零件与产品. (制程及检验现场是否有明确认的区域及产品标示 )3必须针对不符合要求(或疑似不合格)的产品进记识别、记载、评估、隔离、处置、通知.4检查站之检验员之检查动作是否与SIP要求一致?5在机台旁是否有工作指导书可供作业员使用？1变更管理产品变更是否向客户提交变更管理确认书?2变更申请是否附有相关检定资料?(SGS报告、ROHS报告)3由外部进行测定时,是否委托

6、第三方公证单位(如SGS,CTI.等)?1产品包装出货是否有产品的出货检验标准书?2OQC抽样水准是否符合欧菲光企业之进料检验AQL要求?3产品包装是否合理?是否有对应的作业标准书?4供货商是否具备出货检验或OBA程序.(包括品名、包装、标签、出货地点)5是否根据出厂检验标准进行检验,并留有纪录?6具有出货与原料检验记录履历一览表. OF-QP-041-004-A2供供应应商商调调查查评评分分表表供供应应商商名名称称: :自自评评分分数数: :欧欧菲菲光光供供应应商商调调查查分分数数: :承承认认确确认认作作成成承承认认确确认认作作成成供供应应物物料料: :调调查查日日期期: :Remark:

7、Remark:分分数数= =实实际际得得分分/ /项项目目总总分分X100%X100% 得得分分在在90-10090-100分分者者为为优优秀秀供供应应商商；得得分分在在9090以以下下 - - 8585分分者者为为良良好好供供应应商商；得得分分在在8585分分以以下下- - 8080分分者者为为一一般般供供应应商商; ;得得分分在在8080分分以以下下者者为为不不合合格格供供应应商商;(*);(*)为为关关键键项项, ,若若稽稽核核调调查查评评分分表表其其中中任任何何一一项项(*)(*)得得分分00分分, ,本本次次稽稽核核供供应应商商结结果果为为不不合合格格;N/A;N/A表表示示不不适适

8、用用, ,若若不不适适用用厂厂商商的的项项目目用用N/AN/A表表示示. .序序号号项项目目审审核核内内容容差差一一般般良良好好优优自自评评得得分分调调查查得得分分调调查查结结果果说说明明0 01 12 23 31仓库管理仓库的管理是否有明确的作业规范?2是否有明确的管制方法并执行作业以确保产品先进先出?3对于呆滞料是否定期安排检验时间,以确定原料的劣化程度.4特定之堆高机作业人员是否符合操作资格并有证明纪录.5仓库各储存区是否明确标示区分?仓库6S活动是否有落实执行?6库存品与半成品均有规范适当管制与识别可供追溯.(如:日期、班别、模具、检验者)7库存产品是否摆放合理?(限高或层数).温度、

9、湿度是否定期监控?8对于易燃品、腐蚀性、有毒化学物具备明显的标示、管制程序与储存环境?1生产排程管理是否有明确生产排程管制流程?2关于每月产出数量及机种掌握及排程,生管是否有订定明确的作业规范,执行程度为何?3(*)制定一套保证100%如期交货系统，如未能达成,是否有明确的矫正措施?4原料、制造现场、成品仓、设备是否有定期盘点的规定，随时了解是否料、帐一致(至少每月一次).5若业务紧急接单生管于厂内如何反应于何时可确认交期是否OK?1采购管理对采购年度cost down 目标及计划是否订定, 如何review?2目前验收材料是否按原物料购入部品的检收方式实行? 3在物料管控方面是否有一套明确的

10、作业方式,取得厂商,厂内的讯息,如库存,产能. 4关于业务,生管,物控间的联系配合是否落实执行,是否有规范? 5关于货物进出口的流程及时间是否有明确的作业规范? OF-QP-041-004-A2供供应应商商调调查查评评分分表表供供应应商商名名称称: :自自评评分分数数: :欧欧菲菲光光供供应应商商调调查查分分数数: :承承认认确确认认作作成成承承认认确确认认作作成成供供应应物物料料: :调调查查日日期期: :Remark:Remark:分分数数= =实实际际得得分分/ /项项目目总总分分X100%X100% 得得分分在在90-10090-100分分者者为为优优秀秀供供应应商商；得得分分在在90

11、90以以下下 - - 8585分分者者为为良良好好供供应应商商；得得分分在在8585分分以以下下- - 8080分分者者为为一一般般供供应应商商; ;得得分分在在8080分分以以下下者者为为不不合合格格供供应应商商;(*);(*)为为关关键键项项, ,若若稽稽核核调调查查评评分分表表其其中中任任何何一一项项(*)(*)得得分分00分分, ,本本次次稽稽核核供供应应商商结结果果为为不不合合格格;N/A;N/A表表示示不不适适用用, ,若若不不适适用用厂厂商商的的项项目目用用N/AN/A表表示示. .序序号号项项目目审审核核内内容容差差一一般般良良好好优优自自评评得得分分调调查查得得分分调调查查结

12、结果果说说明明0 01 12 23 31设计管制供货商对每一设计与开发活动拟定计划，并界定其执行责任?2设计活动必须定义信息书面化，可以让相关部门相互传递与定期检讨更新.3书面记载与产品有关的各项设计输入需求，凡是不完备或混淆不清甚至与设计需求相抵触事项，必须规范文件并主动与提出需求者共同解决.4设计输出应该有办法鉴定产品安全性考虑与验证.(包括储存、搬运)5设计活动具备成本、性能、风险权衡评估分析.6在适当阶段针对设计结果进行审查并留下书面记录.7在适当阶段应实施设计验证，验证(测试)的方式结果应予以记录.8(*)设计变更和修改必须经过权责人员审查与核准，并同时获得客户书面核准或同意其变更内容.9设计文件与数据在分发之前，应该透过文件管制程序核准与发送，避免无效或作废的文件误用.(工程图面、工程标准、CAD数据、承认书、检验指导书、工作指导书、物料规范)#如果客户工程标准/规格变更时，有明确的书面作业程序规范，让变更内容能被实时(工作天)记录、审查、分发、执行.#先期产品应包括生产工艺流程图?#客户提供的文件（技术资料/图纸），管理是否符合要求（登记，标识，接收，更改，发放)？1仪器设备保养/仪校测试设备是否定期进行校验及保养?2测试治具是否有明定保养方法及纪录?3