审计科年第一季度

1、审计科审计科20072007年第一季度年第一季度工作情况汇报工作情况汇报 审审 计计 科科 二零零七年四月十一日二零零七年四月十一日制度建设制度建设突出重点，加强审计突出重点，加强审计重要环节，加强监督重要环节，加强监督加强合同管理，严把合同审核关加强合同管理，严把合同审核关制制 度度 建建 设设 为了加强内审工为了加强内审工作，规范审计档案作，规范审计档案管理，制定并出台管理，制定并出台西安交通大学医西安交通大学医学院第一附属医院学院第一附属医院审计档案管理办审计档案管理办法法。 突出重点，加强审计突出重点，加强审计 1、财务审计、财务审计 完成对伽玛刀中心完成对伽玛刀中心2006年财务收支

2、审年财务收支审计，伽玛刀中心计，伽玛刀中心2006年收入年收入1,518.24万元，万元，支出支出554.83万元，万元，实现利润实现利润963.41万元万元（含修购基金（含修购基金205.80万元），按万元），按4：6分成，分成，医院医院实现利润实现利润385.36万元万元。 对存在的问题提出审计意见和建议对存在的问题提出审计意见和建议4条。条。最重要的建议是最重要的建议是尽快召开管委会会议尽快召开管委会会议解决中解决中心相关重大问题。心相关重大问题。 突出重点，加强审计突出重点，加强审计2、工程审计、工程审计 1、2号高层住宅审计实施的是分阶段审计，共号高层住宅审计实施的是分阶段审计，共分

3、三个阶段：基础、主体、安装与装修。分三个阶段：基础、主体、安装与装修。0以下工以下工程阶段性审计除合同外变更送审程阶段性审计除合同外变更送审163万元，审减万元，审减10.65万元，万元，0以上结构工程除合同外变更送审以上结构工程除合同外变更送审236.54万元，审减万元，审减33.02万元。万元。 （1）完成安装与装修阶）完成安装与装修阶段审计段审计,变更送审金额变更送审金额444.02万元，万元，审减金额审减金额711.90万元万元，审定金额审定金额-267.88万元。万元。 突出重点，加强审计突出重点，加强审计 2、工程审计、工程审计 （2）零星维修项目完成审计）零星维修项目完成审计9项

4、，送审项，送审金额金额44.38万元，万元，审减金额审减金额4.55万元万元，审定，审定金额金额39.83 万元。万元。 重要环节，加强监督重要环节，加强监督 1、加强对医疗设备、基建工程、其、加强对医疗设备、基建工程、其他项目等招投标工作的监督。他项目等招投标工作的监督。 今年今年13月份共参加医院各类招投月份共参加医院各类招投标项目标项目18项，涉及金额项，涉及金额1,863.84万元万元，在开标资质复核中查出问题资质在开标资质复核中查出问题资质4次。终次。终止商务谈判止商务谈判1项。项。 重要环节，加强监督重要环节，加强监督 2. 参加采供中心、国资办、总务科、参加采供中心、国资办、总务

5、科、基建等议标项目基建等议标项目13项，涉及金额项，涉及金额230万元。万元。 3. 综合大楼已接近尾声，因为工期关综合大楼已接近尾声，因为工期关系还需要认质认价的项目比较多，共参加系还需要认质认价的项目比较多，共参加认质认价认质认价21次，涉及金额次，涉及金额258万元万元。重要环节，加强监督重要环节，加强监督 4. 及时处理院内招投标发生的及时处理院内招投标发生的 投诉信和电话（投诉信和电话（7次）。次）。 5. 完成每月奖金津贴的审核工作。完成每月奖金津贴的审核工作。加强合同管理，严把合同审核关加强合同管理，严把合同审核关 今年今年13月份，发生的经济合同数量月份，发生的经济合同数量35份，涉及金额份，涉及金额1,623万元，基建类合同万元，基建类合同4份，份，金额金额322.57万元，医疗设备类合同万元，医疗设备类合同24份，涉份，涉及金额及金额1,168万元，其它类合同万元，其它类合同8份，涉及金份，涉及金额额137.4万元。万元。 提出提出审计建议审计建议92条，条，99%的建议都得到的建议都得到落实。落实。 第二季度工作计划第二季度工作计划 完成对产业发展部完成对产业发展部2006年财务收支审年财务收支审计的工作。计的工作。 完成医疗综合大楼和完成医疗综合大楼和1、2号高层住号高层住宅竣工决算审计。宅竣工决算审计。 继续