汾酒发展区ERP项目蓝图(PP-生产)

1、汾酒发展区ERP项目蓝图设计（PP-生产模块）蓝图确认确认部门确认人发展区-企管部发展区-财务部发展区-生产中心发展区-采购储运部发展区-成装厂发展区-贮配厂发展区-酿酒厂发展区-制曲厂发展区-粉碎厂销售公司-销售部目录一、流程清单1二、流程详细说明32.1 PP101-物料清单维护流程32.2 PP102-工作中心维护流程52.3 PP103-工艺路线维护流程72.4 PP104-生产版本维护流程92.5 PP201-年度计划编制流程102.6 PP202-月度计划编制流程122.7 PP301-生产排产流程142.8 PP302-生产执行流程162.9 PP303-生产执行详细流程182.

2、10 PP304-计划调整流程212.11 PP305-生产退料流程23键入文字键入文字25一、 流程清单二级流程三级流程流程编码流程名称发展区企管部发展区财务部发展区生产中心发展区采购储运部发展区生产厂销售公司销售部主数据物料清单PP101物料清单维护流程工作中心PP102工作中心维护流程工艺路线PP103工艺路线维护流程生产版本PP104生产版本维护流程生产计划年度计划PP201年度计划编制流程月度计划PP202月度计划编制流程生产执行生产排产PP301生产排产流程生产执行PP302生产执行流程生产执行PP303生产执行详细流程计划调整PP304计划调整流程生产退料PP305生产退料流程二

3、、 流程详细说明2.1 PP101-物料清单维护流程1) 流程图2) 流程说明步骤部门岗位流程说明表单/报表备注010各生产厂的生产员当需要新增或修改物料清单时，由各厂生产人员填报物料清单维护申请表物料清单维护申请表020审批由财务部主管审批物料清单维护申请表物料清单维护申请表030生产中心数据维护人员由数据维护人员在系统中新建或修改物料清单3) 单据报表单据1：物料清单维护申请表2.2 PP102-工作中心维护流程1) 流程图2) 流程说明步骤部门岗位流程说明表单/报表备注010各生产厂生产员生产工序发生变化，需要新增或修改工作中心时,各厂生产员填写工作中心维护申请表工作中心维护申请表020

4、生产中心主管领导由生产中心主管领导进行审核工作中心维护申请表030财务部主管领导由财务部主管领导进行审批工作中心维护申请表040生产中心数据维护员由数据维护人员在系统中进行工作中心的增加或修改3) 单据报表单据1：工作中心维护申请表2.3 PP103-工艺路线维护流程1) 流程图2) 流程说明步骤部门岗位流程说明表单/报表备注010各生产厂生产人员当需要新增或修改工艺路线时,由各生产厂生产人员填写工艺路线维护申请表工艺路线维护申请表020财务部主管领导由财务部主管领导审批工艺路线维护申请表工艺路线维护申请表030生产中心数据维护员由数据维护人员在系统中创建或修改工艺路线工艺路线维护申请表3)

5、单据报表单据1：工艺路线维护申请表2.4 PP104-生产版本维护流程1) 流程图2) 流程说明步骤部门岗位流程说明表单/报表备注010生产中心数据维护员由于物料清单或工艺路线发生变更,数据维护人员需要在SAP系统中创建或修改生产版本3) 单据报表2.5 PP201-年度计划编制流程1) 流程图2) 流程说明步骤部门岗位流程说明表单/报表备注010总经理办公会议企管部总经理办公会议制定年度经营计划，由企管部下发经营计划给生产中心年度生产计划020生产中心计划员起草年度生产计划建议年度生产计划030总经理办公会议对生产中心上报的年度生产计划建议进行审核040生产中心计划员对审核通过的年度生产计划

6、，由生产中心计划员在SAP系统中生成年度生产计划年度生产计划050生产中心计划员下发给各生产厂及相关部门060各生产厂及相关部门人员接收生产中心下发的年度生产计划3) 单据报表单据1：年度生产计划2.6 PP202-月度计划编制流程1) 流程图2) 流程说明步骤部门岗位流程说明表单/报表备注010生产中心计划员根据年度生产计划、销售部门的销售需求、采购储运部的库存以及采购计划，以及各生产厂的产能，制定月度生产计划020生产中心计划员在SAP系统中生成月度生产计划030生产中心计划员在SAP系统中运行物料需求计划功能040生产中心计划员对SAP系统运行结果进行评估050公司主管副总对月度生产计划

7、进行审核060生产中心计划员在SAP系统中查询生产计划及订单计划订单070采购储运部采购员在SAP系统中查询采购计划及申请采购申请3) 单据报表单据1：计划订单单据2：采购申请2.7 PP301-生产排产流程1) 流程图2) 流程说明步骤部门岗位流程说明表单/报表备注010生产中心计划员计划员在SAP系统中查询当月计划订单020生产中心计划员确认计划订单无误后，指定生产版本，即指定具体产线 030生产中心计划员将计划订单转为生产订单040生产中心计划员对生产订单进行可用性检查，若缺料的查询缺料清单，跟踪材料到位情况050生产中心计划员可用性检查通过后，释放生产订单，即在sap系统中给各车间或生

8、产线下达3) 单据报表2.8 PP302-生产执行流程1) 流程图2) 流程说明步骤部门岗位流程说明表单/报表备注010各生产车间生产员根据生产中心下达的生产计划，做好产前准备工作020各生产车间生产员根据具体生产计划填写领料单领料单030采供部库管员根据领料单派送材料领料单040各生产车间生产员根据领料单核对采供中心送来的材料数量后确认并签字领料单050各生产班组生产员开始生产，在SAP系统中投入物料，并生成相应的物料凭证060采供部库管员将生产厂确认后的领料单在SAP系统过账，并生成相应的凭证领料单070各生产班组生产员根据各工序通过量在SAP系统进行报工操作并生成对应凭证080各生产班组

9、生产员根据实际产出量进行生产订单收货操作并生成对应凭证090生产中心计划员对已经生产完毕的生产订单进行技术性关闭3) 单据报表单据1：领料单2.9 PP303-生产执行详细流程1) 流程图2) 流程说明步骤部门岗位流程说明表单/报表备注010曲料粉碎车间生产员根据生产计划，曲料粉碎车间填写领料单，领取大麦、豌豆；组织生产，产出湿曲块领料单020红粮粉碎车间生产员根据生产计划，红粮粉碎车间填写领料单，领取高粱；组织生产，产出红糁领料单030采购部库管员根据领料单给曲料粉碎与红粮粉碎车间分别派送材料，并将生产厂确认的领料单在SAP系统过账，生成相应的凭证领料单040制曲厂生产车间生产员接收曲料粉碎

10、车间供过来的湿曲块，同时向采供部库房领取谷糠和辅助生产用具；组织生产，产出干曲块领料单050采购部库管员根据领料单给制曲厂各生产车间派送谷糠与辅助生产用具，并将生产厂确认的领料单在SAP系统过账，生成相应的凭证领料单060曲块粉碎车间生产员接收制曲厂供过来的干曲块，同时向采供部库房领取麻袋等辅助生产用具；组织生产，产出曲粉领料单070采购部库管员根据领料单给粉碎厂曲块粉碎车间派送麻袋等辅助生产用具，并将生产厂确认的领料单在SAP系统过账，生成相应的凭证领料单080酿酒厂生产车间生产员接收曲块粉碎车间供过来的曲粉和红粮粉碎车间供过来的红糁，同时向采供部库房领取谷糠、稻壳和各类辅助生产用具；组织生

11、产，产出原酒领料单090采购部库管员根据领料单给酿酒厂派送谷糠、稻壳与各类辅助生产用具，并将生产厂确认的领料单在SAP系统过账，生成相应的凭证领料单100贮配厂生产车间生产员接收酿酒厂供过来的新产53°原酒，并出具收酒单；向采供部库房领取辅助生产用具与劳保用品等；组织生产，向成装厂提供所需原酒收酒单领料单110采购部库管员根据领料单给贮配厂派送辅助生产用具与劳保用品等，并将生产厂确认的领料单在SAP系统过账，生成相应的凭证领料单120成装厂生产车间生产员接收贮配厂供过来的所需原酒，并出具接酒单；向采供部库房领取包材与辅助生产用具；组织生产，产出最终成品接酒单领料单130采购部库管员根

12、据领料单给成装厂派送包材与辅助生产用具，并将生产厂确认的领料单在SAP系统过账，生成相应的凭证领料单140成装厂生产员根据采供部成品库房实际需求，对产出库的成品酒进行交库3) 单据报表单据1：领料单单据2：收酒单单据3：接酒单2.10 PP304-计划调整流程1) 流程图2) 流程说明步骤部门岗位流程说明表单/报表备注010各生产厂生产人员各分厂生产管理部门接到车间反馈的缺料信息，导致无法正常开展生产时，上报给生产中心020各生产厂生产人员各分厂车间在生产过程中发现质量问题，导致无法正常开展生产时，上报给生产中心030生产中心计划员生产中心计划员接到各分厂反馈的无法正常生产的信息后，进行核实协

13、调040生产中心计划员生产中心计划员将协调结果编制成生产调度通知单生产调度通知单050生产中心主管领导生产中心主管领导对生产调度通知单进行审批生产调度通知单060生产中心计划员审批通过后下达生产调度通知单，审批不通过则重新修改编制，重新进行审批070生产中心计划员生产中心计划员按照调度通知单修改对应的生产订单，进入正常生产流程或生产退料流程3) 单据报表2.11 PP305-生产退料流程1) 流程图2) 流程说明步骤部门岗位流程说明表单/报表备注010成装厂各车间核算员在生产进行过程中，成装厂各车间核算员发现由于计划调整或者生产产生余料所产生的退料需求020成装厂各车间核算员成装厂各车间核算员发现物料需退库时，清点数量，整理打包，堆放整齐；在系统中填写退料申请（退库预留），并打