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文档简介

1、20152015年年度度公公司司人人力力成成本本分分析析表表分析：1、公司工资月平均总额XXX万，公司人数平均XXX人/月，其中销售薪酬月平均总额XXX万，平均人数XXX人/月；2、公司月保险总额XX万，其中销售体系XX万，主要是总部费用占比较大；3、公司月平均总人工成本费用XXX万（含薪酬奖金五险一金）; 4、公司总体人效X万，同比2013年度降低XX%，原因是销售额增长趋势小于人数增长趋势；5、公司整体人工费用率XX%，2014年XX%，同比去年增长X%；其中办公室人工费用率X%，2014年X%，同比去年增长X%；其中销售人工费用率XX%，2014年XX%，同比去年降低X%；主要体现在工资

2、和保险成本增长趋势大于销售额增长趋势，营销体系奖金同比上年下降趋势；6、公司截止12月31日人数XXXX人，离职总数XX人，总体离职率XX%。同比去年有上升趋势（2014年离职率XX%)；本部人员离职率XX%，同比去年增加X%；营销体系离职率XX%，同比去年增长X%；原因主要为生产体系下半年降低加班，加班费减少，造成生产人员离职拉高了职能体系离职率；营销体系奖金同比下降趋势，拉高营销体系离职率。总总表表：年年度度月月份份销销售售额额销销售售额额同同比比成成本本分分析析情情况况入入离离职职人人数数工工资资福福利利人人效效人人效效同同比比增增长长人人工工成成本本总总额额人人工工成成本本同同比比增增

3、长长人人工工费费用用率率费费用用率率同同比比增增长长费费用用率率环环比比增增长长产产出出比比期期初初人人数数期期末末人人数数离离职职人人数数离离职职率率2013年1月-#REF!-#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00%2013年2月-#REF!-#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00%2013年3月-#REF!-#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00%2013年4月-#REF!-#DI

4、V/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00%2013年5月-#REF!-#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00%2013年6月-#REF!-#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00%2013年7月-#REF!-#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00%2013年8月-#REF!-#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!

5、#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00%2013年9月-#REF!-#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00%2013年10月-#REF!-#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00%2013年11月-#REF!-#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00%2013年12月-#REF!-#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

6、000.00%2013年合计-#DIV/0!-002013年平均数0.00-0.000.00#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00%2014年1月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年2月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年3月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0

7、!#DIV/0!0000.00%2014年4月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年5月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年6月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年7月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DI

8、V/0!0000.00%2014年8月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年9月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年10月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年11月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/

9、0!0000.00%2014年12月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年合计-#DIV/0!-02014年平均数0.00-0.000.00#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年1月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年2月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DI

10、V/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年3月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年4月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年5月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年6月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0

11、!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年7月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年8月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年9月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年10月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#

12、DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年11月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年12月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年年终- -#DIV/0!#DIV/0!-20152015年年合合计计- - - - -#DIV/0!#DIV/0!- -0 020152015年年平平均均数数0 0. .0 00 0- -0 0. .0 00

13、 00 0. .0 00 0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!分分表表一一：办办公公室室人人员员年年度度月月份份销销售售额额销销售售额额同同比比成成本本分分析析情情况况入入离离职职人人数数工工资资保保险险人人效效人人效效同同比比增增长长人人工工成成本本总总额额人人工工成成本本同同比比增增长长人人工工费费用用率率费费用用率率同同比比增增长长费费用用率率环环比比增增长长产产出出比比期期初初人人数数期期末末人人数数离

14、离职职人人数数离离职职率率2013年1月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2013年2月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2013年3月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2013年4月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2013年5月-#DIV/0!-#DIV/0!

15、#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2013年6月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2013年7月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2013年8月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2013年9月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

16、#DIV/0!2013年10月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2013年11月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2013年12月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!20132013年年合合计计- - - -#DIV/0!#DIV/0!- -20132013年年平平均均数数0 0. .0 00 0- -0 0. .0 00 00 0. .0 00

17、0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2014年1月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年2月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年3月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/

18、0!0000.00%2014年4月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年5月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年6月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年7月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00

19、00.00%2014年8月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年9月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年10月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年11月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000

20、.00%2014年12月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%20142014年年合合计计- - - -#DIV/0!#DIV/0!- -0 020142014年年平平均均数数0 0. .0 00 0- -0 0. .0 00 00 0. .0 00 0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!2015年1月-#DIV/0!

21、-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年2月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年3月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年4月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年5月-#DI

22、V/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年6月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年7月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年8月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年9月

23、-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年10月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年11月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年12月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0001.99%13

24、薪-20152015年年合合计计- - - - -#DIV/0!#DIV/0!- -0 020152015年年平平均均数数0 0. .0 00 0- -0 0. .0 00 00 0. .0 00 0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!分分表表二二：销销售售人人员员情情况况年年度度月月份份销销售售额额销销售售额额同同比比成成本本分分析析情情况况入入离离职职人人数数工工资资保保险险人人效效人人效效同同比比增增长长人

25、人工工成成本本总总额额人人工工成成本本同同比比增增长长人人工工费费用用率率费费用用率率同同比比增增长长费费用用率率环环比比增增长长产产出出比比期期初初人人数数期期末末人人数数离离职职人人数数离离职职率率2013年1月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00%2013年2月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00%2013年3月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DI

26、V/0!#DIV/0!00.00%2013年4月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00%2013年5月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00%2013年6月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00%2013年7月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0

27、0.00%2013年8月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00%2013年9月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00%2013年10月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00%2013年11月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00%2013年

28、12月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00%20132013年年合合计计- - - -#DIV/0!#DIV/0!- -20132013年年平平均均数数0 0. .0 00 0- -0 0. .0 00 00 0. .0 00 0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2014年1月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

29、#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年2月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年3月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年4月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年5月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV

30、/0!#DIV/0!0000.00%2014年6月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年7月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年8月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年9月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#

31、DIV/0!0000.00%2014年10月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年11月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%2014年12月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00%20142014年年合合计计- - - -#DIV/0!#DIV/0!- -0 020142014年年平平均均数数0 0.

32、 .0 00 0- -0 0. .0 00 00 0. .0 00 0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!2015年1月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年2月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!201

33、5年3月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年4月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年5月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年6月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0

34、!2015年7月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年8月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年9月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年10月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年11月-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!2015年12月-#DIV

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