锅炉手册终稿_图文

1、发放编号： 文件编号：JNDE/GLA-2008锅炉安装质量保证手册（B 版）受控状态：2008年3月26日发布 2008年3月26日实施安装有限公司锅炉安装 质量保证手册 （B 版）编 制：审 核：批 准：目 录发 布 令 . 10.1前 言 . 20.2授权委托书 . 30.3任 命 书 . 40.4质量方针·目标发布令 . 60.5 锅炉安装改造质量保证手册的管理 . 71、管理职责 . 81.1质量方针和目标 . 81.2质量保证体系组织 . 81.3各责任人职责、权限 . 81.4管理评审 . 152、质量保证体系文件 . 172.1 质量保证手册 . 172.2 程序文件

2、 . 202.3 作业（工艺）文件和质量记录 . 202.4质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或者施工方案） . 202.5相关文件 . 203、文件和记录控制 . 213.1文件控制 . 213.2记录控制 . 213.3相关文件 . 214、合同控制 . 224.1 与锅炉安装工程有关要求的确定 . 224.2 与锅炉安装有关的要求的评审 . 224.3相关文件 . 225、设计控制 . 235.1设计控制 . 235.2设计文件变更控制 . 235.3相关文件 . 236、材料、零部件控制 . 246.1采购订货 . 246.2 验收入库 . 246.3材料标识和可追溯性 . 256.

3、4 材料、零部件存放与保管 . 256.5材料、零部件发放、使用 . 256.6代用 . 266.7相关文件 . 267、作业（工艺）控制 . 277.2工艺文件编制控制 . 277.3工艺实施质量控制 . 277.4工装设计使用 . 277.5相关文件 . 278、焊接控制 . 288.1焊工 . 288.2焊接材料 . 288.3焊接工艺评定 . 288.4焊接过程 . 288.5焊缝返修（包括母材缺陷补焊） . 298.6产品焊接试板 . 298.7相关文件 . 299、热处理控制 . 309.1热处理工艺: . 309.2热处理过程 . 309.3热处理记录、报告 . 309.4热处理

4、分包 . 309.5相关文件 . 3110、无损检测控制 . 3210.1无损检测人员管理 . 3210.2无损检测工艺 . 3210.3无损检测过程控制 . 3210.4无损检测记录、报告控制 . 3210.5无损检测设备及器材控制 . 3310.6无损检测分包控制 . 3310.7相关文件 . 3311、理化检验控制 . 3411.1理化试验人员管理 . 3411.2理化检验控制 . 3411.3理化检验记录、报告控制 . 3411.4理化检验试样管理 . 3411.5理化试验仪器设备管理 . 3511.6理化试验分包控制 . 3511.7相关文件 . 3512、检验与试验控制 . 361

5、2.1检验与试验工艺文件 . 3612.2过程检验与试验控制 . 3612.3最终检验和试验控制 . 3712.5检验和试验状态 . 3712.6检验与试验记录和报告控制 . 3812.7相关文件 . 3813、设备和检验与试验装置控制 . 3913.1设备和检验与试验装置控制 . 3913.2设备和检验与试验装置档案管理 . 3913.3设备和检验与试验装置控制状态 . 3913.4相关文件 . 3914、不合格品（项）控制 . 4014.1不合格品（项）分类 . 4014.2 不合格品的控制内容 . 4014.3不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离等控制 . 4014.4不合格品（项）处

6、置控制 . 4014.5相关文件 . 4015、质量改进与服务 . 4115.1质量信息控制 . 4115.2内部审核 . 4115.3预防和纠正措施 . 4115.4工程交付和保修服务 . 4215.5相关文件 . 4316、人员培训、考核及其管理 . 4416.1能力、意识和培训 . 4416.2 考核 . 4416.3人员聘用、借调、借出管理 . 4516.4人员资质证件管理。 . 4516.5相关文件 . 4517、其他过程控制 . 4617.1起重、吊装质量控制 . 4617.2 筑炉控制 . 4617.3 烘炉、煮炉控制 . 4617.4其他 . 4718、执行特种设备许可制度 .

7、 4818.1概述 . 4818.2职责 . 4818.3 安全监察 . 4818.4 监督检验 . 4918.5相关文件 . 49附件一有限公司行政组织机构图 . 50附件二 锅炉安装质量保证体系图 . 51附件三 质量保证体系职能分配表 . 52附件四 质量职能部门质量职责 . 531. 公司办公室 . 532. 总工办公室贯标办 . 533. 经营办公室 . 534. 人力资源科主管 . 535. 总工办公室技术主管 . 546. 总工办公室质量主管 . 547. 物资处 . 548. 生产办公室计划统计主管 . 559. 生产办公室劳资主管 . 5510. 安全监督办公室安全主管 .

8、5511. 检测公司 . 5612. 项目部 . 56附件五 锅炉安装施工及验收规范、标准目录 . 57附件六 锅炉安装程序文件目录 . 61附件七 锅炉安装管理制度目录 . 62附件八 锅炉安装各质量控制系统控制点一览表 . 638.0 综合管理控制系统 . 638.1工艺质控系统控制点一览表 . 648.2材料系统控制点一览表 . 658.3焊接质控系统控制点一览表 . 668.4锅炉安装检验质控系统控制点一览表 . 688.5无损检测质控系统控制点一览表 . 718.6热处理系统控制点一览表 . 728.7设备质控系统控制点一览表 . 738.8计量质控系统控制点一览表 . 748.9理

9、化质控系统控制点一览表 . 758.10电气质控系统控制点一览表 . 768.11仪表质控系统控制点一览表 . 778.12筑炉质控系统控制点一览表 . 78附件九 锅炉安装各质量控制系统程序图( P80P91 . 809.1工艺质控系统程序图 . 809.2材料质控系统程序图 . 819.4焊接质量控制系统图 . 829.5锅炉安装质量检验质控系统程序图 . 839.6无损检测质控系统程序图 . 849.7热处理质控系统程序图 . 859.8设备质控系统程序图 . 869.9计量质控系统程序图 . 879.10理化试验质控系统程序图 . 889.11电气质控系统程序图 . 899.12仪表质

10、控系统程序图 . 909.13筑炉质控系统程序图 . 91附件十 锅炉安装工程技术人员一览表 . 92附件十一 锅炉安装改造工程作业人员一览表 . 93附件十二 理化、无损检测人员一览表 . 94附件十三 焊工一览表 . 95附件十四 锅炉安装改造施工、检验、测量和检验设备状况 . 96发 布 令公司各单位：为确保锅炉安装改造工程质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求，公司根据国家质检总局特种设备安全监察条例、锅炉安装改造单位监督管理规则TSG G30012004、锅炉安装监督检验规则TSG G70012004、原劳动部蒸汽锅炉安全技术监察规程(1996版 、特种设备制造、安装、改造、维

11、修质量保证体系基本要求TSG Z00042007、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSG Z00052007及的要求，在原A 版锅炉安装质量管理手册（JNDE/GLA-2007）的基础上重新进行了修订，转换为B 版锅炉安装质量保证手册(以下简称手册 ，本手册业经审定，符合国家法规和标准的要求，适应我公司的实际情况，现批准发布，自2008年3月26日起实施。本手册是阐述我公司质量方针和质量目标，描述质量保证体系的纲领性文件，是我公司对锅炉安装改造施工的行为指南，要求公司各单位、各部门对全体员工进行培训，务使其熟悉和理解，并认真贯彻执行, 从而确保实现公司的质量方针, 以优质的锅炉工

12、程质量和服务质量确保锅炉安全运行, 赢得顾客的信任。此布！总经理：二00八年三月二十六日0.1前 言。0.2授权委托书授权委托书0.3任 命 书行字（2008）第9号签发：魏 波关于锅炉安装质控系统责任人员任命书公司各单位、各部门：为确保公司的锅炉安装改造质量，依据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z00042007、以及锅炉安装改造单位监督管理规则TSG G30012004的要求，经公司研究决定成立锅炉安装质量保证体系（公司级），任命李静同志为质量保证工程师，协助最高管理者对锅炉安装改造质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责。为独立而有效地负责各自质量控制系统的管理

13、工作，任命下述人员为各相关质量控制系统责任工程师，并协助质量保证工程师做好质量控制工作。 总经理：二00八年三月二十一日主题词：关于 锅炉安装改造 责任人员 任命书抄 送：公司领导，直属单位，机关各部、室0.4质量方针·目标发布令发 布 令各单位：公司锅炉安装质量方针和目标现予以批准并颁布实施。公司各级管理者要带领全体员工认真贯彻公司质量保证体系文件的各项规定要求，持续保持质量保证体系的有效运行，确保公司质量方针和目标的实现，以使顾客及其他相关方持续满意。质量方针：精心施工，确保道道工序合格；持续改进，提升工程安全性能。质量目标：工程一次交验合格率100%；单位工程优良品率88%，三

14、年内每年递增1%；工程定向优良率100%；一次探伤合格率95%，三年内每年递增1%。优质服务顾客满意度 90%；合同履约率100%；持续改进，逐步消除质量通病；杜绝重大工程质量事故，提升工程安全性能。公司各相关部门、二级单位应在该目标的基础上建立各自的分目标，以切实形成全公司的质量目标体系。此布总经理：2008年3月26日0.5 锅炉安装改造质量保证手册的管理锅炉安装质量保证手册以下简称为手册，手册的管理按文件控制程序（JNDE/GGB01-2008）的有关规定执行。(1手册的编写由质量保证工程师主持, 总工办组织各有关部门具体实施。(2手册经质量保证工程师审核后，由总经理批准发布。手册实施日

15、期即为本手册的正式生效日期。(1 公司锅炉安装质量保证体系责任人员、安全监督管理部门和评审机构应持有受控的手册有效版本。(2 非受控的版本用于向顾客、招标单位或其他必要的外部交流。受控手册的持有人必须遵守文件控制程序（JNDE/GGB01-2008）的规定，认真办理领用、回收、更改手续，妥善保管，不得丢失、擅自涂改、外借、转让或提供复印。当调离本岗位工作时，应办理变更或返还手续。1、管理职责1.1质量方针和目标本公司法定代表人（董事长）授权总经理为其代理人，作为最高管理者领导公司锅炉安装质量保证体系的各项工作。总经理在满足国家法律法规的前提下，结合本单位的实际情况和I 级锅炉安装改造的特点，并

16、突出锅炉安全性能要求, 制定了锅炉安装质量方针和目标，发布其批准令(见0.4 ，并通过培训、文件、宣传等方式及时传达到公司全体员工。每年年初，由公司各相关部门和项目部根据锅炉安装质量目标的规定和本年度部门/项目部工作的实际情况，制定各自的锅炉安装质量分目标或指标及其控制措施。公司各相关部门/项目部的分目标和指标经各自的分管领导审批后，报质量保证工程师审核，总经理批准签发后实施，总工办备案。锅炉安装质量目标和指标应体现在相应的施工组织设计/质量计划中，并随施工组织设计/质量计划的审批而得到审批。1.2质量保证体系组织锅炉安装工程作为我公司业务范围内的一项特殊施工过程，为加强锅炉安装施工过程的管理

17、，在总经理的领导下，建立公司和项目两级质量保证体系组织，独立地行使锅炉安装过程安全性能管理的职责，以确保质量体系的有效运行。锅炉安装质量保证体系设置，如附件一：锅炉安装质量保证体系组织机构图, 附件二锅炉安装质量保证体系责任人员组成图，附件三 锅炉安装质量保证体系责任人员一览表1.3各责任人职责、权限宣传贯彻公司锅炉安装的质量方针、目标，严格执行锅炉安装质量保证手册、规章制度和锅炉安装标准规范、监察规程等。负责保证公司锅炉安装质量体系持续、有效运行。负责审核项目部锅炉安装质量保证体系责任人员的任职资格。负责对项目部质量保证体系责任人员进行工作指导。负责组织大型锅炉安装质量计划/施工组织设计的编

18、制审批，并监督执行。负责锅炉安装工程通用施工技术措施、施工工艺的审核、批准。负责锅炉安装工程所需资源的供应。负责对大型锅炉安装工程主要检查点、停止点、重大节点安装质量进行检查，并组织有关部门进行确认。负责对锅炉安装工程质量记录进行审查。负责公司锅炉安装资质的换证及其它与外部联系事宜。宣传贯彻公司锅炉安装的质量方针、目标，严格执行锅炉安装质量保证手册、规章制度和锅炉安装标准规范、监察规程。负责在锅炉安装工程施工前向当地特种设备安全监督管理部门办理告知手续。负责保证项目部锅炉安装质量体系持续、有效运行。接受公司职能部门/质量保证体系责任人员的监督检查。参与锅炉安装质量计划/施工组织设计的编制，并负

19、责执行。负责锅炉安装工程施工技术措施、施工工艺的编制、实施。负责对锅炉安装工程质量控制点进行检查确认。负责做好锅炉安装工程质量记录。1）制定公司的经营管理方针及中长期发展规划。2）组织召开董事会，对公司的重大生产经营活动进行决策。1）贯彻执行党和国家各项方针、政策、法规、规定，在锅炉安装方面贯彻执行特种设备安全监察条例和蒸汽锅炉安全技术监察规程等规定。2）组织制定、批准、发布公司锅炉安装质量方针，颁布锅炉质量保证手册和与锅炉安装有关的支持性文件。3）任命公司质保工程师，及公司和项目部两级锅炉安装质保体系责任人员。4）负责建立、实施、保持锅炉安装质保体系有效运行，并实现持续改进。5）统一指挥公司

20、锅炉安装工程的生产经营活动。6）决定对有关质保责任人员的奖惩。1）贯彻执行党和国家各项方针、政策、法规、规定，在锅炉安装方面贯彻执行特种设备安全监察条例和蒸汽锅炉安全技术监察规程等规定。2）指挥公司的施工生产工作。3）组织协调项目部之间人、材、物等各种资源的优化配置。4）组织公司施工生产的均衡进行。5）定期组织对项目部的施工生产情况进行检查。6）对锅炉的安装质量、施工安全和工期负责。7）对项目经理业绩进行评价，并对其任免提出意见。1）协助总经理工作，对分管的技术工作负责。2）负责组织解决工程质量中存在的技术问题，严把质量关，对质量评定有最后否决权。3）保证锅炉质量手册在施工中实施。1）设计质保

21、体系，组织编制锅炉安装质量手册和支持性文件，并监督执行。2）指导协调锅炉安装各责任人员的工作，并对他们的工作做出评价，提出任免意见。3）当发现有严重影响锅炉安装质量的因素时，可以直接下达停止安装的指令。4）组织召开锅炉安装质量分析会议，并提出处理意见。5）对公司总经理负责，定期向总经理汇报工作。1）设计锅炉安装工艺质控系统，组织编制工艺规程，并负责贯彻执行。2）指导协调项目工艺责任人的工作，并做出评价，并对其的任免提出意见。3）参加重大事故分析会，组织编制重大事故返修方案。4）有权对严重违犯工艺纪律的责任者下达停止工作指令并提出处理意见。5）对执行工艺过程中的质量控制负责，定期向质保工程师汇报

22、工作。1）设计锅炉安装质检质控系统编制检验制度、规程和规划，并负责贯彻执行。2）指导协调项目质量检验责任人的工作，并做出评价，并对其的任免提出意见。3）审查锅炉安装技术档案，签发安装质量证书。4）对安装质量不合格的锅炉，有权做出“不得交工”的决定。5）负责全过程的质量检验，定期向质保工程师汇报工作。1）设计锅炉安装焊接、热处理质控系统，组织编制焊接、热处理工艺规程、守则，并负责贯彻执行。2）主持焊接、热处理工艺评定和焊工考试。3）指导协调项目部焊接、热处理工艺责任人的工作，并做出评价，对焊接、热处理工艺责任人的任免提出意见。4）有权对严重违犯焊接、热处理工艺规程的责任者下达停止工作的指令，并提

23、出处理意见。5）对焊接、热处理质量负责，定期向质保工程师汇报工作。1）设计锅炉安装机械设备安装工艺质控系统，编制相关的施工技术管理制度、施工方案和工艺规程，并负责贯彻执行。2）指导项目责任人的工作，并做出评价，对责任人的任务提出意见。3）参加重大事故分析会，组织编制重大事故返修方案。4）有权对严重违犯工艺纪律的责任者下达停止工作指令，并提出处理意见。5）有权组织召开机械设备工艺管理方面的工作会议。6）有权对机械设备工艺实施监督、检查、返修，对有关质量问题进行评定。7）对机械设备安装技术档案的整理、装订、归档负责。8）对执行工艺过程中的质量控制负责，定期向质保工程师汇报。9）负责组织编制大件(部

24、件 吊装工艺，指导项目起重责任人编制吊装方案，并负责贯彻执行。1）设计锅炉安装热工仪表质控系统，组织编制热工仪表施工工艺，并负责贯彻执行。2）指导协调各项目部热工仪表责任人的工作，并做出评价，对项目热工仪表责任人的任免提出意见。3）有权对严重违犯热工仪表工艺规程的责任者下达停止工作的指令，并提出处理意见。4）对锅炉安装热工仪表质量负责，定期向质保工程师汇报工作。1）负责锅炉安装施工机具的供应和管理，组织编制设备管理制度、操作规程，并负责贯彻执行。2）对确认难以保证安装质量和安全的机具设备，有权发出“停止使用”的指令。3）对锅炉安装使用的施工机具质量负责，定期向质保工程师汇报工作。4）指导协调项

25、目部设备管理责任人的工作，并做出评价，对项目设备管理责任人的任免提出意见。1）负责锅炉安装电气、仪表的调校检定工作。2）负责施工器具的计量标定，保证计量器具的正确性和有效性。3）有权对使用不合格计量器具的责任者下达停止工作的决定。4）定期向质保工程师汇报工作。1）设计锅炉安装砌筑质控系统，组织编制筑炉工艺，并负责贯彻执行。2）指导协调项目筑炉工艺责任人的工作，并做出评价，对项目筑炉工艺责任人的任免提出意见。3 有权对严重违犯筑炉工艺纪律的责任者下达停止工作的指令，并提出处理意见。4）对锅炉筑炉质量负责，定期向质保工程师汇报工作。1）在公司质保工程师的领导下，宣传贯彻规程、规范、标准和本手册有关

26、材料系统质量控制的规定。2）负责锅炉安装的材料供应和管理，组织编制原材料验收、保管、发放等制度，并负责贯彻执行。3）监督检查材料供应管理有关规章制度的执行情况，对材料管理及检验人员的工作质量和技能水平做出评价。4）签发“材料代用单”，对不符合有关技术要求的材料有权拒绝使用，并提出处理意见。5）对锅炉安装所用的全部材料质量负责，定期向质保工程师汇报工作。6）对项目部锅炉安装工程质保体系责任人员中的材料供应责任人员的任免提出意见。1）负责锅炉安装无损检测质量工作系统，组织编制无损检验管理制度、工艺规程和检测方案，并负责贯彻执行。2）指导协调无损检验员的工作，并做出评价。3）签发无损检验报告和焊缝返

27、修通知单。4）对无损检测质量负责，定期向质保工程师汇报工作。1）负责锅炉安装工程的金属材料、焊接检验等所需进行的理化检验项目的检验。2）负责编制相应的理化检验规程。3）审核、确认理化检验报告，并及时反馈给委托单位。4）负责本单位无法进行的理化检验项目的外委工作。1）在公司经理办公室的统一管理下负责本公司档案室和归档锅炉安装工程技术文件、资料和质量记录的管理，对归档文件、资料和质量记录实施立卷、编目、保管、检索、借阅和处理。2）贯彻执行国家、省、市现行有关档案管理的政策、法规，并做好保密工作。3）参加本公司管理评审和内部质量审核等活动，并提供相关资料，对所管范围出现的不合格或潜在不合格项实施纠正

28、和预防措施。1）负责本公司技术标准的标准化管理，并对本公司所需的技术标准、规范等技术法规文件和施工图纸、标准图，企业标准等资料实施归口管理和控制。2）掌握技术标准、规范变化信息，并及时向基层单位编发公司技术标准总目录和通报变更情况。3）按公司编发的公司技术标准总目录及时核对在用技术标准、规范的有效期，确保本公司有关职能部门和项目部/责任人员使用其有效版本。4）负责本公司技术标准资料室的管理，实施施工技术法规文件，资料和订购、收集、编目、检索、发放、借阅和回收等工作，并对失效技术法规性文件和资料实施标识和处理。5）协助贯标办做好质量体系文件的编目、保管、登记、分发和回收工作。6）负责接收项目部资料员送审的施工质量记录，将其提交总工办公室审查后汇总、编目成册，并参与锅炉安装工程交付时将其移交顾客和交档案室归档。7）参加本公司管理评审和内部质量审核等活动，并提供相关资料，对所管范围出现的不合格或潜在不合格项实施纠正和预防措