人工费控制分析报告(最终)

1、人工费支出控制分析报告、一季度统计情况1全口径数据表:单位/月份总分包款工资总额总产值人工费占产值比例工资总额占 产值比例分包占产值比例领导成员225119.554工程管理部956029.324综合管理部381684.54汽机检修处764628.622375862.384015017.678.22%59.17%19.04%锅炉检修处2806426.13178247.837110601.584.17%44.70%39.47%电仪检修处838818.392298736.073634016.486.34%63.26%23.08%综合检修处660286.321999704.03287657692.47

2、%69.52%22.95%北疆检修中心250638.2388068.3164.59%64.59%0.00%杨电检修中心172307.69821282.88846469.01117.38%97.02%20.36%本部收产值03000377.20.00%0.00%0.00%工程部84426001238295.468.18%0.00%68.18%总计6086727.212487304.82310942180.37%54.04%26.34%2年底发放奖金预留兑现按全年摊销后总人工费支出占产值比例如下表:单位/月份总分包款全年摊销后 工资总额总产值分包占产 值比例工资总额 占产值比例人工费 占产值比例工

3、资外奖金 占产值比例领导成员215320.3872工程管理部569633.491综合管理部298052.8733汽机检修处764628.6222294416.5474015017.619.04%57.15%76.19%5.47%锅炉检修处2806426.133052291.1637110601.539.47%42.93%82.39%3.78%电仪检修处838818.3932105591.0683634016.423.08%57.94%81.02%3.70%综合检修处660286.3211945740.7287657622.95%67.64%90.59%0.85%北疆检修中心233971.533

4、3388068.310.00%60.29%60.29%6.27%杨电检修中 心172307.692812281.2133846469.0120.36%95.96%116.32%4.17%本部收产值03000377.20.00%0.00%0.00%工程部84426001238295.468.18%0.00%68.18%总计6086727.1611527298.982310942126.34%49.88%76.22%3.06%截止目前，事业部人工费支出占产值比例为 76.22%，超出指标约10% 检修事业部各单位除北疆检修中心外，均超标。超标最高单位杨电中心。分月情况：1、一、二月人工费支出占产值

5、比例情况单位/月份一月、二月一月工资一月年底 奖金一月保险单位缴 纳二月工资二月保 险单位 缴纳一、二月 分包款一、二月 总产值人工费 占产值 比例分包 款占 产值 比例工资总 额占产 值比例领导成员5945611759178875619211891工程管理部11946146367511843811094124732综合管理部62518100358-136897511973999汽机检修处7153009773515516442260614282033000217301272%2%71%锅炉检修处9270721511482359266956361830084954442179502123%23%

6、101%电仪检修处728972231774163903385694145194300001578125107%2%105%综合检修处7212336475643442275677675737300001702924112%43%69%北疆检修中心790862000017900565511581727638769%0%69%杨电检修中心26956610802442321889265391318461452165130%4%125%本部收产值13912330%0%0%工程部842755106188879%79%0%总计36826641152007659996224341964894821496601

7、081523697%20%77%财务入账一二月份合并入账，将一二月份合并统计。综合上表看出一二月份 人工费支出占产值比例为 97%,其中：工资总额占产值比例 77%，分包款占产 值比例20%。各单位人工费占产值比例该项指标均超出各单位 2022年人工费支 出占产值比例，各处锅炉检修处最高 123%，检修中心最高为杨电中心130%。注：一二月份集中入账预留奖金等115.2万元，按全年摊销一二月应摊销19.2 万元，所以一二月份人工费占产值支出比例为88.55%。2、三月人工费支出占产值比例情况单位/月份三月工资保险单位缴纳三月分包款三月总产值人工费占产值比例分包款 占产值 比例工资总额占 产值比

8、例领导成员5669611238.40工程管理部96594.822187.600综合管理部5120724930300汽机检修处75787484364.4:731628.6221842005.4985%40%46%锅炉检修处8463301391272310982.134931099.4967%47%20%电仪检修处56605977138.8808818.3932055891.3371%39%31%综合检修处80828018742.7-69713.6791173652.0465%-6%70%北疆检修中心49974113100111680.91255%0%55%杨电检修中心21590237942153

9、846.692394304.485103%39%64%本部收产值01609143.890%0%0%工程部1505176407.8681%1%0%总计34489176513543937067.1612294185.565%32%33%三月份总人工费支出占产值比例为 65%，未超出公司考核67%根本线，但 汽机检修处、杨电检修中心均超出指标线较多。二、预测二季度执行情况以三月份施工比拟饱和状态为准，预计 4-6月份按此状态预计半年情况。1、三月份数据情况三月份总产值1229万，分包款394万，自有职工工资总额410万。自有职 工人均工资总额5112元。三月份总人数：927人除综合处人员外699人，

10、综合处228人职工出勤总数：802人除综合处外出勤628人，综合处人员出勤174人； 出勤率：除综合处外90%综合检修处76%2、二季度控制二季度4-6月目前全员总人数917人，其中除综合处外人数共计673人, 综合处244人。预计除综合检修处人员增加至 700人。预计：二季度自有职工工资总额 =700*90%+244*76% *5112=417万*3=1251万。二季度预计产值3782万元，预计分包总产值3782万*32%=1210万。上半年情况：人工费支出总额 1153+609+1251+1210=4217万,总产值 2311+3782=6093万，人工费占产值比例为69.2%综上所述，按

11、照现在工资发放与分包控制使用情况执行至年中，事业部人工费产值比超出公司标准2.2个百分点。吕四工程新中标，产值增加 923万，总产值7016万，如果想人工费产值比 控制67%人工费总额应控制4700万。减去预计上半年人工费4217万。吕四分包产值需控制在 483 万 三、指标管控措施1、招标管理方面：继续完善改进分包招标工作，精心筹划，确定合理分包 范围工程量及标底。 各部门、 工程经理及检修处推荐有履约能力的分包商， 扩大 分包资源。各部门、各检修处、工程经理及公司市场部均参与价格谈判，使分包 价格更合理化、 更市场化。目标通过筹划组织实施分包招标降低分包款价格 5%。2、考勤管理方面：严格执行全员除个别借工纳入电子考勤，强化全员 尤其是专业负责人电子考勤依据意识， 同时严肃全员请假手续， 工程淡季需要安 排职工放假时，先安排职工正常休假正常休假无工资 。3、薪酬管控方面：标准调薪工作，按照调薪规那么管控；职工需要发放假工 资时，必须将职工详细出勤情况、 正常休假