销售预测计划流程

1、致：总经理麦生由：销管部日期：2006年1月20日事宜：销售预测工作汇报及销售预测计划流程图页数：共3页附件：共8份（略）1. 2005/9/8销售会议记录2. 2005/9/8关于百货线产品销售预测新流程的制定咨询3. 2005/11/23促销计划制定及生产安排流程讨论会议记录4. 2005/12/1关于促销计划周期图5. 2005/22销售预测体系的完善与促销新流程各部门信息沟通会议6. 2005/12/28销售预测体系的完善一一各部门信息沟通会议7. 2006/1/10关于完善KA销售预测计划系统的沟通会议8. 2006/1/11部门信息沟通会议为完善销售预测体系，相关部门召开了多次会议

2、，进行了广泛的沟通与交流，现总结汇报如下：2005/9/8销售会议，麦生指示加强制度化管理力度，需完善市场部各项工作流程（推广计划、促销品助销品开发、品牌形象管理、新品上市流程、销售预测流程）。（附件1）2005/9/8销管部发文关于百货线产品销售预测新流程的制定咨询，经过计划部、市场部签署意见确定。10月销管部与区域销售部沟通，试运行新流程，各单元预测05年11-12月、06年1月共三个月的销量。由于区域上交的预测数据部分填报不合格需重做，部分延迟提交，影响了进展，后将计划调整为12月前提交06年1-3月的预测。销管部据此汇总，于12/20完成了06年1-3月的销量预测计划，提交工厂生产计划

3、部。（附件2）05年11月中旬至06年1月，公司开始对系统运作进行梳理，相关部门召开了多次沟通会议，主要议题有：确定促销计划周期、销售预测体系存在的不足处及解决方案、新品（彩吧、水凝、深海植物一派）上市的销量预测、KA促销计划作成现状及修改思路、促销计划外的产品出货事宜的流程规范、产品换新包装/条码的问题引申及解决方案、每日欠货反馈表信息完善一一指定责任部门。（附件3-8）根据以上会议精神，现定出销售预测计划流程图（2006/1/20版本）、预测计划外的产品出货事宜的流程（2006/1/20版本）,以规范各环节的操作。各相关部门确认意见附后。工作流程责任部门各Unit负责人销管部市场部销管部生

4、产计划部销管部说明1、每月作往下滚动三个月的预测;2、按产品编码细分到每个SKU;3、区域常规单品预测，由销售部每月13日前提交销管部；4、区域推广促销活动产品预测（套装、手送），由推广部每月15日前提交销管部；5、KA推广促销活动产品预测（套装、手送），由推广部每月15日前提交销管部；6、新渠道开拓、新产品上市前三个月的销量预测，由市场部统筹提交销管部。1、收集各Unit产品需求量，进行全国数据的整理汇总；2、参照历史数据趋势对各产品进行滚动三个月的销售预测；3、参考公司市场策略，结合1、2点，对销售预测数量进行调整；4、按产品编码细分到每个SKU;5、销管部于每月19日向市场部提交销售预测，当日内修改/确认完毕；6、销管部于每月20日向生产计划部提交销售预测；在市场部确认期间，如计划部有需要，销管部可先提交电子版初稿，待市场部确认后再提交纸版；如遇节假日，各环节的工作时间相应提前。7、预测计划变动，依据修改计划流程，以修改计划形式及时通知计划部。1、按产品编码细分到每个SKU;2、每月10日前提交销管部。1、订单量与各Unit上月提交的产品需求数量进行对比分析，作为调整下3个月预测的参考依据；2、实际出货量与全国预测总量进行对比，作为调整下3个月预测的参考依据；3、销售预测准确率将为销售人员考评的参考依据。1、暂由计划部进行每日的订单监控，每日反馈给市场部进行跟进；