销售部差旅费管理制度

1、销售部差旅费管理办法一、总则1、为了保证出差人员工作与生活的需要，国内业务部差旅费管理，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合公司实际，制定本办法。2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补贴和市内交通补贴。3、城市间交通费凭车票实报实销，住宿费在规定标准内凭住宿发票报销（不得超过住宿费标准元）正常情况以票面金额为实报金额，伙食补贴和市内交通补贴实行定额包干。4、公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差天数与费用。任何人不得弄虚作假，虚报冒领。5、根据工作重心的特点差旅费用大致分为2大块：a、市场培育与市场拓展b、参加展会6、国内业务部人员差旅费标准及出差流程：二、城市间交通费1、出差人员要按

2、照规定乘坐交通工具，凭车票报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分由出差人员自理。、出差人员乘坐交通工具为汽车，火车硬座及硬席卧铺，动车硬座。、长途路费（跨地级市按照长途计算）凭票报销。交通工具一般以汽车、火车（硬卧）为主，需乘坐飞机需提前向总经理申请，经核准同意后方可凭票报销2、乘坐火车或汽车不需要住宿的，不得报销住宿费，但为鼓励员工晚上坐车、白天办事从而提高工作效率，晚上乘车超6小时以上且未报销住宿费的，火车硬座或汽车给予住宿费标准的50%乍为乘车补贴，硬席卧铺票给予住宿费标准的20%乍为乘车补贴。三、住宿费1、出差住宿费在限额标准内凭住宿发票报销。2、出差人员无住宿费发票或住宿

3、证明，一律不予报销住宿费。3、住宿费发票必须是出差所在地点出具的、填定完整规范的正式住宿费发票，凡住宿费发票与出差所在地点不符，或私自套写住宿费发票的，一律不予报销住宿费。4、外出做展销会，当地的房间价格有上涨，需提前电话向总经理申请，经核准同意方可凭票报销。四、伙食及市内交通补贴1、伙食补贴和市内交通补贴实行定额包干。伙食及市内交通补贴按实际出差天数进行计算并直接报销。2、招待客户必须提前向总经理申请，经同意后（由部门经理安排）凭票报销。五、差旅费报销1、为了保证财务资料的准确及时，出差回来后三个工作日内必须报销。如超出以上的报销范围，需提前向总经理提出申请，经核准同意后方可报销2、出差人员

4、应将实际发生的费用粘贴整理，分类写于报销单说明栏，附出差行程表（时间、地点）和出差与住宿天数，凡差旅费发票与出差所在地点不符的，一律不予报销差旅费3、差旅费用的报销销售人员必须出具详细的行程表及工作日记和工作计划与总结由总经理审核，再交财务部指定专人审核，最后由总经理审批后方可报销;参展或其它集体项目负责人统一整理和总结。（报销流程详见图）六、差旅费借款1、差旅费借款先由销售人员提出申请，部门领导审核，最后由副总批准后向财务部门借款。销售人员出差借款金额原则上不超过4000元/人，超过4000元/人差旅费借款必须由总经理审批。2、差旅费借款的前提是出差人出差之前在公司已经没有借款或已有借款但尚未到达可借款的最高限额。七、附则1、“出差天数”为出差人员离开厦门起开始计算至返回厦门的实际天数。出差天数是计算补贴总额的主要依据。2、“住宿天数”为出差人员离开厦门开始计算至返回厦门的实际天数减去汽车或火车上过夜时间再减一天03、凡一经发现超报、虚报、伪报，弄虚作假、虚报冒领者，将按公司违纪规定严肃处理，并处违纪所得三倍以上五倍以内罚金。4、如因本制度的原因造成释