电力局供电营业所规范化管理系统模块框架说明文档

1、嘉兴电力局供电营业所规范化管理系统模块框架说明文档（讨论稿）2008-04-09第1章 功能及性能的要求描述 规范化管理系统主要包括八个方面的内容：营业所基本信息、作业流程管理、台账管理、记录管理、统计管理、法规制度管理、文件管理、系统管理。1.1 系统构成框架图根据农村供电营业所工作需求，规范化管理系统模块设置为8大功能模块：营业所基本信息（01）、作业流程管理（02）、台账管理（03）、记录管理（04）、统计管理（05）、法规制度管理（06）、文件管理（07）系统管理（08）。其中：营业所基本信息（01）下设2个子模块：系统（011）、营业所基本信息（012）。作业流程管理（02）下设6个

2、子模块：安全管理（021）、生产管理（022）、营销管理（023）、专业管理(024)、服务管理（025）、综合管理（026）。系统管理（08）下设3个子模块：数据维护（081）、系统维护（082）、对外接口（083）。1.2 各子模块功能示意图 1.2.1.1 营业所基本信息（01）子模块1.2.1.2 作业流程管理（02）子模块1.2.1.3 台账管理（03）、记录管理（04）子模块1.2.1.4 统计管理（05）子模块1.2.1.5 法规制度管理（06）、文件管理（07）子模块1.3 规范化管理系统框架和各子模块描述根据农村供电营业所规范化管理要求和浙江省电力公司规范化（星级）供电营业所

3、考核细则，设置供电营业所规范化管理系统框架。本系统主要功能是对日常农电管理工作进行规范，并对农电数据进行加工处理从而实现信息增值、辅助决策，工作流程规范化、基础数据标准化、操作使用实用化、系统结构一体化、信息处理智能化。 营业所基本信息01-系统登录、营业所基本信息介绍。 本模块设置分为二个部份：系统011、营业所基本信息012。 本模块“系统011”以营业所为单位进行数据统计和录入，有用户重新登录、更改密码、退出等功能。本模块“营业所基本信息012”具有营业所基本情况、设备情况、用电村状况、营业所人员信息等录入、保存、修改功能。 作业流程管理02-营业所工作的动态考核管理 根据农村供电营业所

4、工作内容和规范化管理的要求，供电营业所基本工作为6个方面，即：安全管理（021）、生产管理（022）、营销管理（023）、专业管理(024)、服务管理（025）、综合管理（026）。共有24个重要工作流程，基本涵盖了营业所的工作内容。 本模块工作流程相关信息可以人工输入或与相关的GIS系统、营销系统、PI数据库、绩效系统、图档系统接口自动录入，并且与台账管理（03）、记录管理（04）、统计管理（05）等模块相链接，做到台帐、记录、统计数据同步更新。 24个工作流程以走流程形式进行，应设置岗位人员、责任权限、流程时限、流程形式、流程提醒功能。 台账管理（03）台帐管理是营业所对线路设备、固定有形

5、物进行登记记录，根据供电营业所规范化管理要求，营业所应设置相应的台帐，目前约有25种。相关台账数据可以人工输入或与相关的GIS系统、营销系统、PI数据库、绩效系统、图档系统接口自动录入。台帐数据应与作业流程、记录管理、统计管理相链接，便于线路设备数据及相关信息变更时，台帐数据能及时更新。 记录管理（04） 记录管理是供电营业所对作业流程管理及相关工作的动态过程的记录。目前营业所记录类文档约有62种。记录管理数据应与作业流程、台帐管理、统计管理相链接，便于线路设备数据及相关信息变更时，记录管理数据能及时更新。 统计管理（05） 统计管理是营业所对作业流程、台帐管理、记录管理等数据汇总，一般属于报

6、表类。目前营业所报表约有34种。统计管理报表数据应与作业流程、台帐管理、记录管理相链接，便于线路设备数据及相关信息变更时，报表数据能及时更新。统计管理中的供电营业所月度绩效同业对标(0535)，要求设置要系统桌面显要位置。用于公示或提醒。 法规制度管理（06） 法规制度管理包含：国家法律、行政法规、司法解释、部门规章（规定）、合同范本、电力技术规程（规定）、企业管理制度、企业管理办法、岗位职责等内容。把法规制度管理的内容存放在数据库中，可以用模糊查询形式进行相关内容的查询。 文件管理（07） 该模块为供电营业所收发文管理，把所有收到的上级文件和下发的通知、规定储存到数据库，便于查询使用。文件归

7、属分类：国网级、省公司级、市局级、县局级、农电工区级、政府级。文件内容类别：安全生产、营业服务、综合管理等。按发文单位、文号、发文时间或文件类别等，用模糊查询方式搜索文件。系统管理（08） 系统管理有三个内容：数据维护、系统维护、对外接口。 数据维护：是对供电营业所相关数据进行定义：营业所定义、台区名称定义、村名定义、人事档案信息管理、线路名称定义、变电所定义等。系统维护：略对外接口：略第2章 模块需求说明2.1 营业所基本信息子模块需求说明（01） 1系统-要求具有重新系统登录、更改密码、退出等功能。 2营业所基本信息-供电营业所基本情况、供电营业所基本设备、供电营业所高低压地理接线图、用电

8、村基本情况统计、高低压电力设施情况、供电营业所职工档案 3 要求：上述6种内容格式要统一设置，要有明细表和分类汇总功能。具有数据修改、复制、导入导出等功能。供电营业所高低压地理接线图、供电营业所职工档案照片可和图档系统链接。4营业所基本信息内容： 所辖镇（街镇）基本情况 地理位置（地处于何区域、方位）、供电营业所高低压地理接线图 土地面积（总土地面积、水田、旱地） 人口情况（辖区总人口、农业人口）各级机构情况（街道、村民委与社区）经济情况（辖镇（街道）国内生产总值、人均国内生产总值、农业总产值、财政收入、耕地面积、农民人均收入等） 营业所基本情况全社会用电量（千瓦时，比上年增长幅度）农村公用变

9、供电量 （千瓦时，比上年增长幅度）农村公用变售电量 （千瓦时，比上年增长幅度，其中：农业电量千瓦时、照明电量千瓦时、非普工业千瓦时、效益农业千瓦时、部队狱政用电千瓦时、商业用电千瓦时）线损（纯线损和综合线损）（实绩，与去年同期相比下降比例）安全生产（累计安全日，当年安全日）人员（总情况）农村公用变情况、供电营业所职工档案2.2 作业流程管理子模块需求说明(02)开展供电营业所标准化作业工作是加强农电生产过程控制，提高工作效率，巩固供电营业所规范化管理成果，不断提高供电营业所生产、营业和服务水平，保障各项工作有序推进的手段。故本系统特设作业流程管理功能模块，该模块是对供电营业所作业流程的动态管理

10、。按照浙江省供电(营业)所标准化作业工作流程，结合嘉兴市实际情况，在该功能模块的基础上下设6个部分：安全管理(021)、生产管理(022)、营销管理(023)、专业管理(024)、服务管理(025)、综合管理(026)，共有24个工作流程，基本涵盖了营业所的工作内容。本模块工作流程相关信息可以人工输入或与相关的GIS系统、营销系统、PI数据库、绩效系统、图档系统接口自动录入，并且与台账管理（03）、记录管理（04）、统计管理（05）等模块相链接，做到台帐、记录、统计数据同步更新。 24个工作流程以走流程形式进行，应设置岗位人员、责任权限、流程时限、流程形式、流程提醒功能。2.2.1 安全管理部

11、分(021)功能包含：安全性评价工作流程（0211）、“工作票”管理工作流程（0212）、“两措”管理工作流程（0213）、事故处理工作流程（0214）、安全工器具管理工作流程（0215）、自备电源管理工作流程（0216）剩余电流动作保护器管理工作流程（0217）、安全监督检查工作流程(0218)、电力设施保护工作流程(0219)。2.2.1.1 安全性评价工作流程（0211）根据上级制定安全性评价的计划和评价标准制定工区评价计划相关文本：国家电网公司县供电企业安全性评价标准（试行）中国电力出版社2004年10月第一版、省电力公司县级供电企业安全性评价（试行）中国电力出版社2002年3月第一版

12、。工作流程图如下:流程进程图中的表格统计内容：专业工作计划（0415）、安全性评价记录表（0463）、安全检查记录（0423）、安全性评价整改计划（0464）安全性评价统计表（0536）、安全性评价工作总结（051-18）、工作票流程中的相关表格。流程进程图描述：启动：由供电营业所安全员启动“安全性评价工作流程”程序。制定计划：供电营业所所长根据局或工区下发的安全性评价计划，制订营业所相应计划，明确内容和责任，工作日期。统计时，此项内容可在专业工作计划（0415）中体现。组织派工：根据制订的安全性评价工作计划，由所长组织派工。组织评价：营业所班组接受任务后，由班长、安全员组织员工进行线路设备评

13、价，统计时，此项内容可在安全性评价记录表（*） 中体现。评价完毕后，发流程到下一岗位：所长-营业所审核。 上级抽查，要求营业所整改的，则统计到汇总评价、分析中。 由营业所所长对班组的安全性评价工作和安全性评价状况进行审核，并发流程到下一岗位：工区主任-农电工区审核。 由农电工区主任对营业所的安全性评价进行审核，提出工区的意见，并发流程到下一岗位：营业所安全员汇总评价、分析。由营业所安全员对安全性工作进行评价分析，并提出整改项目，统计时，此项内容可在安全检查记录（0423）中体现，并发流程到下一岗位：存在问题：发 所长整改计划；没有问题：发资料员-资料归档。 整改工作，按每一整改项目进入到工作票

14、管理工作流程中，组织整改。 工作完工后，工作负责人对整改工作进行自验，并签署意见。发流程到下一岗位：营业所班长-营业所验收。 营业所班长对整改工作进行现场验收，并签署意见。发流程到下一岗位：资料员-资料归档相关表格格式安全性评价整改计划（0464）-安全性评价整改计划格式安全检查记录（0423）-安全性评价汇总表格式）2.2.1.2 “工作票”管理工作流程（0212）流程进程图中的表格统计内容：生产工作计划（0414）、专业工作计划（0415）、工作票管理（0426）、工作票、作业票、操作票登记记录(0427) 工器具领用记录（0456）、 维修材料领用记录（0457）、停送电记录（0416）

15、、二票合格率统计表（0516）应设置查勘单、二交一查单、民工教育卡、操作票、各类工作票等模板，便于选择。流程进程图描述： 注：按每一工作项目实施。启动：由供电营业所所长启动“工作票管理工作流程”，把流程发到下一岗位：所长-制定生产工作计划。制定生产工作计划：供电营业所所长根据营业所生产工作情况和工区下达的工作任务，制订营业所相应的生产工作计划，明确内容和责任，工作日期。统计时，此项内容可在生产工作计划（0414）或专业工作计划（0415）中体现，并把流程发到下一岗位：所长工作计划派工。 根据制定的工作计划，由所长作工作计划派工，同时根据工作计划，制定停电计划，进行停电预告。并把流程发到下一岗位

16、：营业所班长查勘派工。 营业所班长接到所长指派的工作计划任务后，进行现场查勘派工。并把流程发到下一岗位：查勘人员查勘。 查勘人员接到班长下派的现场查勘任务后，即打印现场查勘单，赴现场查勘，并把查勘内容进行记录，输入到计算机的查勘单中，并把流程发到下一岗位：营业所班长工作派工 营业所班长根据工作任务和现场查勘情况，确定工作负责人和工作许可人。并把流程发到下一岗位：工作负责人工作票、操作票。 工作负责人接到班长的工作指派后，根据现场查勘单和现场线路设备情况，选择工作票种类，开具工作票和操作票。并把流程发到下一岗位：工作票签发人工作票签发。 工作票签发人接到工作负责人开具的工作票和操作票，进行工作票

17、审核，给予签发，并把流程发到下一岗位：营业所业务员停电通知；小库管理员工器具、材料准备。 营业所业务员接到工作票要求停电信息后，应及时通知用户。小库管理员接到工作票附件的工器具、材料领用信息后，及时执行小库管理流程，进行工器具、材料的领用准备工作。 工作负责人接到已签发的工作票后，会同工作许可人对工作人员进行二交一查工作，并填写记录，进行工作。 工作完工后对工作票进行终结，并对现场工作情况进行检查。并把流程发到下一岗位：安全员工作票、操作票归档。 安全员对终结的工作票进行审核，签定是否合格，并进行记录、统计、归档。“工作票”管理工作要求： 设置“二票”专用模块，今后供电营业所涉及安全生产需要的

18、工作票、操作票、施工作业票等票种，全部有计算机开具。应与安监部门商讨，设置安全类各种工作票模板，供计算机开票时选择。“二票”专用模 块应与相联的模块、台帐、记录表相链接，便于流程闭环。嘉兴地区采用市局统一格式工作票，在程序中判断票种类，提供相应的工作票。工作票包括：10千伏配变、低压总配电盘（屏）工作票、配变工作票附页、低压第一种工作票、线路第二种工作票、配合停电线路联系单、电力线路作业现场勘察记录、线路停电检修工作任务单、低压操作票、电力线路第二种工作票（带电作业专用）、带电作业操作票、 “二交二查”卡（线路）、民工教育卡、安全施工作业票（线路）、安全施工作业票（配变）等功能补充： 由工作签

19、发人签发，工作负责人填写，工作许可人许可，完成施工后，工作票票面所安全员评价包括执行情况、合格情况；作废、不执行和不合格票面进行说明。评价时根据工作票编号，能看到一项工作中所使用的所有票（包括附页、配合停电线路联系单、线路停电检修工作任务单、低压操作票、“二交二查”卡（线路）、民工教育卡、）。在填写工作票时，对所停电的线路上有关的自发电用户能列表提醒。工作票进行汇总生成“二票合格率统计表（0516）”。每月营业所月度两票统计分析表(能生成横向A4纸Word文档格式打印)。对统计分析表的评价要按流程进行，先由供电营业所的安全员对一个月的工作票进行评价后上报工区安全员，由工区安全员对上报的工作票进

20、行评价分析。每季工区对营业所两票统计分析表(能生成横向A4纸Word文档格式打印)进行汇总统计，上报工作票样本实例:所有工作票按样本生成打印。在工作票样本中其中有字并有下划线的要求在样本中自动生成并能进行修改。其它空格的下划线用手工录入。在每个营业所填好第一张工作生成后，下次开工作票时以上一次开的工作票生成样本，所有内容同样生成（除编号外），生成后根据样本进行修改保存。如有多个工作票可以从其中的工作票中选择生成样本后进行修改保存。工作票、作业票、操作票登记簿根据票种分类登记，分操作票(包括带电作业操作票)、第一种工作票(包括10千伏配变、低压总配电盘（屏）工作票)、线路第二种工作票(包括带电作

21、业专用的第二种工作票)、施工作业票(包括线、配)。能根据登记簿票面进行查询，查询时根据编号能看到此项工作内容的所有工作票。(生成横向A4纸Word文档格式打印)工作票、作业票、操作票抽查流程：可以根据需要由抽查人员进行设定（包括要抽查的月份，比例、单位等）。被抽查到的工作票，在审评时根据编号能看到此项工作内容的所有工作票。 工作票、作业票、操作票等票面编号：、电力线路作业现场勘察记录现场编号：按“供电局编码（如秀洲局为X）-营业所编码(根据营销系统编码（如王店为W）-年份-月份-流水号（勘）”自行编号。例：X-W-2006-01-001(勘)、第一种工作票：按“供电局编码-营业所编码-年份-月

22、份-流水号()”进行自动编号。如果第一种工作票下面还有应使用的其他一系列票，其编号统一根据该第一种工作票的编号进行自行生成，其他相同的栏目也需自动生成后可修改。、10千伏配变、低压总配电盘（屏）工作票编号：与第一种工作票编号方法相同，按“供电局编码-营业所编码-年份-月份-流水号()”进行自动编号。如果工作票下面还有应使用的其他一系列票，其编号统一根据该配变、低压总配电盘（屏）工作票的编号进行自行生成，其他相同的栏目也需自动生成后可修改。在本票附页后设置选择栏，如有附页则生成附页填写。在填写10千伏配变、低压总配电盘（屏）工作票之先有个提醒功能，是10kV还是0.4kV。如是需拉配变令克停配变

23、的选10kV，不拉配变令克停电的低压总配电盘（屏）选用0.4kV。、第二种工作票编号：按“供电局编码-营业所编码-年份-月份-流水号()”进行编号。如果第二种工作票下面还有应使用的其他一系列票，其编号统一根据该第二种工作票的编号进行自行生成，其他相同的栏目也需自动生成后可修改。 、第二种工作票（带电作业专用）编号：根据第二种工作票按“供电局编码-营业所编码-年份-月份-流水号()”进行自动编号。如果该票下面还有应使用的其他一系列票，其编号统一根据该票的编号进行自行生成，其他相同的栏目也需自动生成后可修改。带电作业操作票根据第二种工作票（带电作业专用）自行生成可修改填写。、安全施工作业票编号：在

24、填写施工作业票时要有一个提醒功能，提醒是否需同时使用工作票，如有，则编号根据相应的工作票自动生成；没有，则自行编号，编号按“供电局编码-营业所编码-年份-月份-流水号（施）”进行编号。如果该票下面还有应使用的其他一系列票，其编号统一根据该票的编号进行自行生成，其他相同的栏目也需自动生成后可修改。 、低压操作票编号：在填写操作票时要有一个提醒功能，提醒是否需同时使用工作票，如有，则编号根据相应的工作票编号自动生成，没有，则自行编号，编号按“供电局编码-营业所编码-年份-月份-流水号（操）”进行编号。开操作票时同时需开两份(编号一样)，一份停电，一份送电。、配合停电线路联系单编号：在填写配合停电线

25、路联系单时要有一个提醒功能，提醒是否需同时使用其他工作票或施工作业票，如有，则编号根据相应的工作票或施工作业票编号自动生成，其他相同的栏目也需自动生成后可修改；没有，则自行编号，编号按“供电局编码-营业所编码-年份-月份-流水号（停）”进行编号。、线路停电检修工作任务单编号：在填写线路停电检修工作任务单时要有一个提醒功能，提醒是否需同时使用其他工作票或施工作业票，如有，则编号根据相应的工作票或施工作业票编号自动生成，其他相同的栏目也需自动生成后可修改；没有，则自行编号，编号按“供电局编码-营业所编码-年份-月份-流水号（检）”进行编号。、“二交二查”卡编号：根据相应的工作票或作业票编号自动生成

26、。、民工教育卡编号：根据相应的工作票或作业票编号自动生成。2.2.1.3 “两措”管理工作流程（0213）两措管理（根据两措计划开始实施期，设置提醒功能）流程进程图中的表格统计内容：专业工作计划(0415）、生产工作计划（0414）、电力设备检修记录（049）、二措计划工作统计表（0517）二措计划、实施情况、总结（051-5）、工作票流程中的相关表格流程进程图描述：启动：由供电营业所所长启动“两措管理工作流程”，把流程发到下一岗位：所长-制定年度两措计划。制定年度两措计划：供电营业所所长根据营业所安反措工作情况和工区下达的安反措工作计划，制订营业所相应的年度两措计划，明确内容和责任，工作日期

27、。统计时，此项内容可在两措计划工作统计表（0517）中体现，并把流程发到下一岗位：所长工作计划。 根据制定年度两措计划的实施安排，由所长制定月度两措工作计划，并把流程发到下一岗位或流程：营业所安全员安全督查；在实施中，如对反措中需要实施停电作业施工时，则按每一整改项目进入“工作票管理流程”、如对安措中部分不需要停电作业的，不走工作票流程，实施后直接进入下一岗位流程：质量验收。 统计时，此项内容应在电力设备检修记录（049）中体现，两措实施后，营业所所长、班长应对两措计划完成项目进行质量验收，如质量不合格，重新整改，重新进入“工作票管理工作流程”。如质量合格，则进入下一岗位：工作总结评价。 营业

28、所安全员对完成的两措工作进行总结评价，并形成二措计划工作实施总结051-5。 营业所对二措实施总结、报表进行归档，并及时更新台帐、记录、报表。专业工作计划（0415）-两措工作计划格式二措计划工作统计表（0517）-二措工作实施汇总表格式2.2.1.4 事故处理工作流程（0214）流程进程图中的表格统计内容：事故、障碍记录（0411）、事故、障碍统计表(0523)、事故调查报告（051-19）流程进程图描述：启动：由供电营业所安全员启动“事故处理工作流程”，把流程发到下一岗位：安全员-事故登记。事故登记：供电营业所安全员根据事故报告进行登记，并把流程发到下一岗位：所长调查派工。 营业所所长根据

29、事故登记记录，确定责任人进行事故调查。并把流程发到下一岗位：调查人员调查。 营业所调查人员会同其他赴现场进行事故调查，并对事故、障碍进行记录。并把流程发到下一岗位：营业所所长调查分析。 营业所所长根据现场调查记录，会同其他人员进行事故分析，形成事故调查报告，报工区审核。并把流程发到下一岗位：农电工区主任农电工区审核。 农电工区对营业所提交的事故报告进行审核，并提出工区的处理意见。并把流程发到下一岗位：营业所所长、安全员处理结果。营业所接到工区的事故处理意见后，对事故进行处理，并做好记录，并把流程发到下一岗位：资料员资料归档。 营业所资料员对事故处理资料进行统计归档。对事故记录能按单位进行汇总统

30、计功能。(生成纵向A4纸Word文档格式打印)事故记录由营业所安全员录入，经所长审核签字后，进入事故记录管理库中。可按单位、年、季、月对事故进行汇总查询工作。事故、障碍统计表(0523) (生成横向A4纸Excel文档格式打印)2.2.1.5 安全工器具管理工作流程（0215）（接口市局工器具管理数据库、以市局工器具管理系统为准）工器具台帐（0312）(根据工器具台帐生成横向A4纸Excel文档格式打印，可按营业所、工器具名称分类进行汇总统计)流程进程图中的表格统计内容：工器具台帐（0312）、安全工器具测试记录（0425）、工器具领用记录（0456）工器具报废 、变更申请记录（0428）、工

31、器具检查记录（0465）流程进程图描述：启动：由供电营业所安全员启动“安全工器具工作流程”，把流程发到下一岗位：安全员-工器具台帐。工器具台帐可以和现有的工器具管理系统接口，或可以人工数据录入。流程发到下一岗位：安全员工器具更新。 安全员对营业所的安全工器具调换、增加进行台帐更新，工器具更新登记仅记录更新部分内容。并把流程发到下一岗位：小库管理员工器具领用；小库管理员检查测试。工器具领用模块与工作票工作流程链接，当发生工器具准备领用时，选择“工器具领用”模块。当发生工器具检查、测试时，选择“检查测试”模块。工器具领用模块与工作票工作流程链接，当发生“工作票管理工作流程”的事件时，该模块自动接转

32、到“工作票管理工作流程”中，进行工器具收发的数据录入。 当需要对工器具进行检查测试时，选择“检查测试”模块。在“检查测试”模块下，根据工作内容选择。 定期检查，记录相关工器具的定期检查数据。 日常检查，每天记录相关工器具的检查数据。 工器具测试，根据工器具年限和测试要求，列出需要测试的工器具清单，当测试完成任务时，应录入工器具的测试数据。 对通过定期检查、日常检查和测试的工器具，如合格，由安全员进行数据归档。如不合格报废，则进行台帐注销，重新执行工器具更新手续。以安全管理台帐及相关报表相结合，由供电营业所记录和上报，工区审核后配合上级部门现场调查并核实。对事故记录能按单位进行汇总统计功能。(生

33、成纵向A4纸Word文档格式打印)安全工器具测试记录（0425）根据查询条件对需检测的工器具进行查询和功能。查询条件分工器具位置(即单位名称)、预警开始日期、预警结束日期。预警的用黄色显示，超期的用红色显示。工器具报废 、变更申请记录（0427）建立一个工器具报废库，对报废的工器具按台帐格式记录可查询。工器具领用记录（0456）(生成纵向A4纸Word文档格式打印)2.2.1.6 自备电源管理工作流程（0216）自发电使用协议合同到期时设提醒功能，并根据自发电台帐按工区、营业所、台区生成到期自发电用户清单。并根据用户清单进行重新鉴定功能。根据客户自备电源台帐（0322），通过自发电设备检查记录

34、(0455)生成自发电设备月报表(0524)。流程进程图中的表格统计内容：客户自备电源台帐0322）、自发电设备检查记录(0455)、自发电设备月报表(0524)、设备缺陷及安全隐患整改通知书(0453）、低压用电检查工作单（0447）流程进程图描述：自备电源申请、查勘、验收、签订安全协议、投运，营销系统中已有，这里不重复。启动：由供电营业所所长启动“自备电源管理工作流程”程序，把流程发到下一岗位：所长-制定工作计划。制定计划：供电营业所所长根据局或工区下发的工作计划，制订营业所相应计划，明确自备电源检查管理工作计划，并把流程发到下一岗位：班长用电检查派工。 用电检查派工：根据制订的工作计划，

35、由班长进行用电检查派工，把流程发到下一岗位：检查人员打印用电检查单。 打印用电检查单：检查人员接受任务后，打印用电检查单，做好用电检查前的准备。 自发电检查，由检查人员对用户自发电进行检查，做好记录。如用户自发电检查合格，则下一流程到资料员资料归档。如用户自发电进行检查不合格，则下一发流程岗位：安全员发整改通知单。 安全员发整改通知单：安全员根据自发电不合格整改状况，向用户发整改通知单（打印），发流程到下一岗位：工作人员现场整改。用户进行整改，工作人员把现场整改情况记录到系统，并发流程到下一岗位：营业所安全员整改验收。 由营业所安全员对用户自发电整改进行验收，签署验收意见。并发流程到下一岗位：

36、资料员-资料归档。 资料员-资料归档：资料员对整改资料进行统计，更新用户自发电台帐。2.2.1.7 剩余电流动作保护器管理工作流程（0217）流程进程图中的表格统计内容：生产工作计划（0414）、电力设备运行分析记录（049）、剩余电流动作保护器台帐（039）、剩余电流动作保护器调换记录（0421）、剩余电流动作保护器检查记录（0418）、缺陷管理工作流程中的相关表格流程进程图描述： 启动：由供电营业所所长启动“剩余电流动作保护器管理工作流程”程序，把流程发到下一岗位：所长-制定工作计划 所长-制定工作计划：所长制定月度工作计划，明确月度剩余电流动作保护器管理工作，并把流程发到下一岗位：营业所

37、班长运检派工。 营业所班长根据所长制定的工作计划，依据营配区域，进行保护器运检派工。并把流程发到下一岗位：检查人员运行检查。 根据班长派工，检查人员对现场保护器进行认真检查试跳，确定保护器运行状况，判定保护器是否投运正常，如果保护器有缺陷，则应及时调换和检修，调换检修流程按每一整改项目走“缺陷管理工作流程”；如果保护器运行正常无缺陷，则走下一步流程：检查人员运行统计分析。 检查试跳或调换完毕后，检查人员应对保护器的运行检查情况进行统计汇总分析， 分析评价完毕后，发流程到下一岗位：资料员台帐更新归档。资料员根据检查人员提供的检查信息，对保护器台帐进行更新归档。 （每月进行定期检查并作好记录，检查

38、中发现故障的剩余电流总保进入缺陷管理并调换做好相应的调换记录。漏电保护器每月定期做好检查试验记录，对检查周期有提醒功能。对调换的保护要求原始记录进行存档处理，建立新的保护器台帐，原始台帐保存在历史数据库内，以便以后查用，能按营业所、台区进行汇总统计）剩余电流动作保护器检查记录（0418）(生成纵向A4纸格Word式打印)剩余电流动作保护器调换记录（0421）(生成纵向A4纸Word格式打印)2.2.1.8 安全监督检查工作流程图（0218）流程进程图中的表格统计内容： 生产工作计划（0414）、设备缺陷及安全隐患整改通知书（0453）、绩效考核记录(0460)、违章记分记录（0430） 安全生

39、产督查处理(整改)记录（0429）、违章行为整改通知（0466）、安全督查总结（051-11）。流程进程图描述： 安全员启动安全督查工作流程。 所长制定安全督查工作内容方案。 所长就安全督查进行派工。 督查人员进行督查工作，内容： 安全管理制度执行情况督查、施工现场安全措施及违章行为督查。 如安全管理方面有缺陷，由安全员发安全缺陷整改通知书。 班长针对班组存在的安全缺陷进行整改。 如发现有违章行为，由安全员发违章行为整改通知书。 由安全员对违章人员进行违章记分。 安全员对安全缺陷整改和违章行为整改进行检查。 由所长进行安全督查总结。 由所长对班组安全管理和员工违章行为进行安全考核。 资料员对安

40、全督查进行归档。2.2.1.9 电力设施保护工作流程图（0219） 流程进程图中的表格统计内容： 线路交跨记录（047）、电力设施安全隐患记录（0467）、设备缺陷及安全隐患整改通知书（0453） 外力破坏电力设施案件统计表(0531) 流程进程图描述： 由安全员启动电力设施保护工作流程 安全员记录电力设施隐患事件。 紧急情况下的处理。 岗位工现场制止用户违规、违法行为，并做好现场安全措施和必要的相关记录。 由安全员向违规用户发安全隐患整改通知书，并送达用户，要求用户及时停止违规行为。 由所长向上一级主管部门汇报安全隐患事件。 岗位工现场督促用户进行整改， 一般情况下处理 由安全员向违规用户发

41、安全隐患整改通知书，并送达用户，要求用户及时停止违规行为，并限期整改。 由所长向上一级主管部门汇报安全隐患事件。 岗位工现场督促用户进行整改 整改完毕后，安全员赴现场进行整改验收，回访用户。2.2.2 生产管理需求部分(022）功能包含：设备巡视管理流程（0221）、安全检查管理工作流程（0222）、设备检修工作流程（0223）、设备评定级管理工作流程（0224）、缺陷管理工作流程（0225）、计划停电管理工作流程（0226）、事故停电管理工作流程（0227）。2.2.2.1 设备巡视管理流程（0221）流程进程图中的表格统计内容： 生产工作计划（0414）、电力设备巡视记录（048）、电力设

42、备运行分析记录（049）、事故、障碍记录（0411）、线路设备运行分析(051-16)、缺陷管理工作流程中的相关表格、工作票管理工作流程中的相关表格。设备巡视管理工作流程进程图描述：启动：由供电营业所所长启动“设备巡视管理流程”程序，把流程发到下一岗位：所长-工作计划。制定工作计划：供电营业所所长根据局或工区下发的工作计划，制订营业所设备巡视工作计划，明确责任人，并把流程发到下一岗位：班长设备巡视派工。 设备巡视派工：根据制订的工作计划，由班长进行设备巡视派工，把流程发到下一岗位：巡视人员设备巡视。巡视人员接到班长的派工后，对所辖设备进行巡视检查工作，做好巡视记录，并把流程发到下一岗位：巡视人

43、员巡视分析。 巡视人员对设备巡视情况进行分析，如设备发现缺陷，需要整改的，则按每一整改项目进入“缺陷管理工作流程”进行消缺处理。如设备无缺陷，则流程发到下一岗位：巡视人员巡视总结。通过设备巡视或缺陷消除后，巡视人员对当月设备巡视结果进行总结。发流程到下一岗位：资料员-资料归档。资料员-资料归档：资料员对巡视整改资料进行统计，更新相关设备台帐。事故巡视管理流程描述：启动：由供电营业所班长启动“事故巡视管理流程”程序，把流程发到下一岗位：班长-事故巡视派工。根据事故发生的状况和区域，班长进行事故巡视派工，落实事故巡视责任人。并把流程发到下一岗位：巡视人员事故巡视。 巡视人员接到班长的派工后，对所辖

44、设备进行事故巡视检查，查找故障点，做好巡视记录，并把流程发到下一岗位：班长事故抢修方案。 班长接到事故巡视人员的故障报告，及时组织制定抢修方案，并落实人员实施抢修。流程发到下一岗位：班长事故抢修派工。班长进行事故抢修派工。事故抢修人员接到班长的抢修派工后，按每一整改项目进入“工作票管理工作流程”，做好抢修工作。事故处理完毕后，班长应及时对事故抢修进行记录，流程发到下一岗位：资料员-资料归档。 资料员-资料归档：资料员对事故记录进行统计，更新相关设备台帐。2.2.2.2 安全检查管理工作流程（0222）流程进程图中的表格统计内容：生产工作计划（0414）、安全检查记录（0423）、农村安全用电检

45、查统计报表（0515）、安全大检查工作总结（051-3） 安全生产督查处理(整改)记录（0429）、违章记分记录（0430）、农电安全生产情况一览表(0529)、设备缺陷及安全隐患整改通知书（0453）违章行为整改通知（0466）、缺陷管理工作流程中的相关表格、工作票管理工作流程中的相关表格。安全检查管理工作流程进程描述： 营业所所长启动“安全检查管理工作流程” 营业所所长制定工作计划，明确安全检查的工作任务和检查日期。 营业所所长进行安全大检查工作派工。 检查人员根据所长分派的工作任务进行安全检查，查设备、查作业现场、内查安全管理制度执行情况，并作好安全大检查记录。 检查完毕后，检查人员应对

46、安全检查情况进行分析，检查中发现的人员违章行为，进行违章记分流程。如发现设备缺陷需整改，进入“缺陷管理工作流程”，如发现安全管理缺陷，进行入“安全管理整改”模块。安全检查无缺陷的，则进入下一岗位：营业所所长安全检查总结 安全整改后，营业所所长对安全大检查进行总结，并上报农电工区审核 资料员对安全检查记录、安全整改情况、安全分析总结进行统计归档。（新建）包括：春季安全检查、夏季安全检查、秋冬季安全检查、月度检查等各项检查的内容及整改项目）根据上级主管部门下达的安全检查文件或营业所自行检查计划，列出生产工作计划（0414）并按时上报-根据检查计划进行检查（包括查设备、作业现场、内查：劳动环境、制度

47、的健全执行情况、工器具、交通、消防）-检查后有缺陷及安全隐患的进入缺陷管理工作流程（0225）后填写安全检查记录（0423）、农村安全用电检查统计报表（0515）等相关记录-安全大检查工作总结（051-3）上报，无缺陷及隐患的填写安全检查相关记录-总结上报-再由上级部门组织检查。其中检查总结要按时限要求上报，对于在检查中发现违章现象，按市局违章记分管理办法-安全生产督查处理(整改)记录（0429）、违章记分记录（0430）。生产工作计划（0414）、安全检查记录（0423）-上级下达检查项目（表格标题录入，检查项目分块一、二每个大的检查项目下再分各个小的项目）安全检查记录（0423）计划表(生

48、成横向A4纸Word格式打印检查整改情况统计表（表格标题录入） 安全大检查整改实施计划表(生成横向A4纸Word格式打印)检查整改情况统计表(生成横向A4纸Word格式打印 2.2.2.3 设备检修工作流程（0223）流程进程图中的表格统计内容：生产工作计划（0414）、电力设备检修记录（0410）、配电线路评级台帐（0316）、配电设备评级台帐（0317）线路设备评级统计表（0518）、电力设备运行分析记录（049）、线路检修维护统计表（055）、工作票管理工作流程中的相关表格。设备检修工作流程进程描述： 营业所所长启动设备检修工作流程。 营业所所长制定设备检修工作计划，报工区审核。 工区对

49、营业所上报的设备检修工作计划进行审核。 营业所班长接到工区审核同意的检修工作计划任务，进行检修工作派工。 检查人员根据工作任务进行设备检修， 并进入“工作票管理工作流程”。 检修工作完毕后，营业所进行验收，并上报工区验收。 工区对营业所提交的检修工作验收申请，派员进行验收。 上级验收通过后，营业所资料员进行检修验收资料归档工作。2.2.2.4 设备评定级管理工作流程（0224）流程进程图中的表格统计内容： 专业工作计划（0415）、.设备台帐 配电线路台帐（032）、柱上断路器台帐（033）、 隔离开关台帐（034） 跌落式熔断器台帐（035）、 避雷器台帐（036）、 无功补偿设备台帐（03

50、7）、 配电变压器台帐（038）、 剩余电流动作保护器台帐（039）、.配电柜(箱)(房)台帐（0310）、低压线路熔断器台帐（0311）、低压接户线台帐（0315）、线路设备评级统计表（0518）、配电线路评级台帐（0316）、配电设备评级台帐（0317）、低压电力设备评级台帐（0318）、 设备评级分析总结(051-12)设备评级管理工作流程进程描述： 营业所所长启动“设备评定级管理工作流程” 根据设备评级计划和分局、农电工区制定的设备升级计划，营业所所长制定营业所设备评级工作计划。 营业所班长根据所长制定的设备评级工作计划，进行评级派工。 根据班长的派工，评级人员赴现场进行设备评级。 评

51、级人员做好评级记录，并进行设备评级分析工作。 营业所班长对评定的结果进行初审，交工区审核。 农电工区对营业所提交的设备评级结果进行审核。 农电工区派员对营业所的设备评级进行验收。 营业所所长对设备评级进行总结，并上报。 营业所资料员对设备档案资料进行修订，并归档。设备评级流程：专业工作计划（0415）设备的一般评级计划，管辖单位对设备的升级计划-组织实施-线路设备评级统计表（0518）上报评级结果-管辖设备的运行部门会同相关部门组织验收-审批批准-设备评级分析总结(051-12)总结上报-配电线路评级台帐（0316）、配电设备评级台帐（0317）设备档案资料修改。根据对各类设备进行定级处理。进

52、行定级后能生成各种需要上报的报表。（生成A3纸Excel表式，打印）2.2.2.5 缺陷管理工作流程（0225）流程进程图中的表格统计内容： 电力设备巡视记录(048）、电力设备检修记录（0410）、预试检验记录、（0468）、设备接地电阻测量记录（0417）剩余电流动作保护器检查记录（0418）、设备缺陷记录（0413）、电力设备缺陷报告单(0412)、设备缺陷及安全隐患整改通知书（0453）、电力线路、设备缺陷处理统计表（0514）、线路设备运行分析(051-16)、工作票管理工作流程中的相关表格。缺陷管理工作流程进程描述： 营业所班长启动缺陷管理流程，进行入巡视、检修、预试等记录模块。

53、巡视、检修、预试的设备记录，由运行、检修、预试人员工作时已记录在案。 运行人员根据上述三种记录，进行分析。 梳理设备缺陷，进行缺陷记录。 根据运行人员提供的缺陷记录，班长、运行人员对设备缺陷进行分类，并注明紧急、重大、一般等缺陷类别，并向缺陷主管报告。不纳入生产计划，程度不深的一般性缺陷，可由运行单位自行处理，但要走“工作票管理工作流程”。 不纳入生产计划，程度不深的一般性缺陷，由运行单位自行处理 有紧急、重大、一般等设备缺陷，班长、运行人员应向所长提交“电力设备缺陷报告单”，由所长进行审批。 所长对提交的“电力设备缺陷报告”进行审批。 所长审批后，应制定缺陷处理工作计划，进行派工处理，缺陷处

54、理时应走“工作票管理工作流程”。 缺陷消除后，应提交营业所所长组织人员进行验收。 验收后，运行人员应做好消缺记录。 资料员对已完成消缺的设备台账和记录进行更新，并归档。（对缺陷管理进行查询、统计功能，对超期的缺陷有提醒功能。一般缺陷为30天一个周期，重要缺陷为7天一个周期，紧急缺陷为1天一个周期）电力设备缺陷报告单(0412) (生成纵向A4纸Word格式打印)缺陷的审批：一般的缺陷由所领导直接审核填写意见后，进行消缺处理。对一些需要材料的缺陷，由营业所填写审批意见后，由工区主管领导进行审批后，再进行消缺处理。消缺后对消缺结果作出评价。重要的缺陷由所领导直接审核填写意见后，上报工区由工区主管领

55、导进行审批后，有必要的再由上级主管领导审批后进行消陷处理。紧急的缺陷由所领导直接审核填写意见后，上报工区由工区主管领导进行审批后，有必要的再由上级主管领导审批后进行消陷处理。设备缺陷记录（0413）电力线路、设备缺陷处理统计表1（0514）（可根据营业所、岗位、台区进行汇总，工区统计时须可按营业所进行统计汇总），消缺率的统计按累计进行。如上月发现10条，消除8条，未消除的2条，在下月进行统计时，同时余留到下月的发现条数进行消缺率计算。电力线路、设备缺陷处理统计表（0514）(生成横向A4纸Excel格式打印)电力线路、设备缺陷处理统计表2（0514）(生成纵向A4纸Excel格式打印)2.2.2.6 计划停电管理工作流程（0226）流程进程图中的表格统计内容