各部门岗位职责简述

1、精选优质文档-倾情为你奉上各部门岗位职责简述行政人事部职责范围一、服务工作1、 负责公司内外部事务的上传下达。2、协调各部门收集、整理公司内部的各种信息，为领导决策提供依据。3、负责公司营业执照、各种资质证书的保管。4、负责公司会议的准备、组织、记录。5、负责通讯、交通、招待、办公费用的审核。6、 负责公司各部门之间的协调工作。二、 对外工作1、 负责公司来访人员的接待，包括外事活动的组织、接待、翻译等工作。2、负责公司相关公共关系的建立、维护和保持。三、印章、文书和档案的管理1、 负责印章的使用和保管。2、 负责公司内、外部文书的处理及档案和资料的收集、管理、查阅或借阅。3、建立健全档案管理

2、规章制度，做好档案、文件的管理工作。三、 后勤工作1、 负责办公车辆的调度、维修保养、年检和驾驶员的年审、培训。2、负责传达室的管理工作，负责办公楼的环境卫生以及水、电、暖、管道的管理与维修。3、 负责医疗、保健、计划生育、结婚登记等工作。4、 负责办公用品和办公用具的购买、发放和管理。5、 做好公司房产和地产等不动产的统计、评估和合理规划使用，办理土地使用合法手续。6、 负责员工宿舍区的各项管理工作。四、 完善人力资源管理的各项职能1、不断改善公司的人力资源管理体系，完善人力资源管理的各项职能。2、做好工作分析，完善各岗位的职务说明书，并不定期对公司组织结构设置及人员的安排提出改进建议。五、

3、 负责公司总部日常的考勤、纪律检查监督工作。六、 负责制定和完善公司员工手册。七、 规划与招聘1、 参与公司中、长期发展规划的制定、修改，结合集团的发展战略做好人力资源规划，并组织实施。2、 完善公司的对外招聘制度和内部任用制度，做好人力资源信息的收集、整理及储备工作，及时办理新进员工的入职培训和转正定级。八、培训与开发1、 完善公司的培训制度，制定长期和短期培训计划，并组织实施，大力开发、培养公司内部的人才。2、 负责公司员工教育的管理，做好员工教育经费的预决算和使用管理，负责员工外出学习的审批。 九、薪酬管理1、 不断完善公司的薪酬福利体系，并严格遵照执行。2、 根据公司整体收入情况，控制

4、好工资总额。3、 做好劳动工资核算和统计工作，做到台账健全、数字准确、记账及时、按期上报。十、考核与激励1、 负责制定、调整各事业部经理及公司机关人员的考核制度和考核指标，并组织实施各项考核。2、 丰富公司的激励措施，严格按照考核结果进行激励。3、 负责组织公司员工满意度检测，建立和完善公司的沟通机制，受理员工投诉，定期与员工进行交流，掌握员工需求和动态。4、 负责组织实施员工任职资格评定。5、 检查、监督各事业部在分配上的执行情况，提出奖惩意见。6、 负责公司派驻子公司管理人员的考评、奖惩、任免、职位升降等计划的制定和实施。十一、合同与档案的管理1、 负责劳动合同的签定、变更、终止、延续，解

5、决员工与公司劳动争议事宜。2、 负责管理员工的人事档案，及时准确地做好员工的季、年报统计工作。3、 负责工人技能鉴定、特种作业人员操作证办理。十二、保险与离退休人员的管理1、办理职工养老、医疗、工伤、失业、生育五大保险，准确及时上报社会保险的各种报表；办理职工调入和调出时各种保险的清交和转移手续。审核职工医疗费用的报销、社会拨付及登记。3、 办理职工正常退休、病退及工伤评残等工作。3、按标准和规定及时购买、发放劳保用品。4、 负责离退休人员的各项管理工作，保证离退休人员工资发放的及时、准确。财务部职责范围一、完善财务管理制度1、 参与公司中、长期发展规划的制定、修改，制定公司财务工作规划和年度

6、计划，定期检查各级财务计划和各项财务指标的执行情况。2、 建立公司统一的财务管理体系，加强财务管理，不断提高管理水平；指导各事业部财务工作。3、 负责对各事业部的财务监督，做好公司内部的财务审计工作。4、 协助市场部制定公司内部工程定额。5、 配合市场部和各事业部拟定对外经济合同和协议，协助审查有关经济文件和对外提供的财务资料。二、做好财务分析与预算1、 建立科学的财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，优化和控制财务结构。2、 进行月、季、年度的财务分析，及时提供财务信息，预测公司整体的经济发展前景，为公司领导的决策提供参考意见。3、 根据公司经营目标，拟定年度财务预算，上报公司批准实施，并

7、对预算的执行实施监控。三、资金与成本的管理1、 负责公司资本运营项目融资方案的设计、实施，通过诸多渠道积极筹措资金，合理地组织资金供应。2、 按时编制财务月度、年度计划，做好公司的资金规划。3、 负责公司的资金调度管理和费用报销，办理公司银行结算和现金收付、保管。四、收益分配与工资的管理1、 参与制定公司利润的分配方案，并提出合理化建议。2、 负责公司的工资发放。五、账务处理与税务管理1、 负责公司的账务处理，组织年度财务决算，编制会计报表和集团所需的内部管理报表。2、 汇总和审核各事业部及子公司的财务报表，编制公司的合并会计报表。3、 负责各种财务档案、文件的管理。4、 制定并实施公司的税务

8、筹划, 负责税收解缴、税收政策分析与贯彻。六、审计管理1、 做好审计工作的发展规划和具体执行计划工作。2、 负责本单位及所属单位的内部审计。3、 编写审计报告，报送审计报表和各种审计资料。4、 对重要问题进行审计。材料部职责范围一、负责建立公司内部的精装修材料中心，充分引进合格供方的材料样板，为材料合理选用提供方便；二、负责及时掌握精装修材料市场信息，为公司、设计单位等相关人员提供价格信息；三、负责精装修项目材料、设备的采购和其品质把控；四、负责为公司及时提供新型材料信息；建立材料设备供应战略合作伙伴名录。五、负责材料设备采购计划的制订。协助经营部门做好材料设备采购的招标工作。六、巡查项目现场

9、施工材料的合理使用、保管工作的情况。七、制订部门管理细则并监督执行。部门管理内容:1、建立材料设备供应商信息库。2、组织对材料设备供应商的考察、比选工作。3、协助招标工作并审核材料、设备供应合同签订工作。4、做好合格材料设备供应商的评估工作（月、年度）。5、跟踪项目进度及时做好材料、设备的采购工作。6、协助现场材料、设备的质量、数量等的验收工作。7、跟踪国内国际装饰装修材料、设备的展会情况，并组织参观考察活动。8、学习提高装饰装修材料、设备的知识；深入项目现场了解、掌握施工材料、设备的性能、使用情况，并做好分析、评估工作。市场开发部职责范围一、开拓市场1、端正经营思路，学习先进的营销理念，总结

10、市场开发经验，为公司领导决策提供可行依据。2、负责营销战略的制订，跟踪与监督营销战略实施。3、在进行充分市场调研的基础上，做好市场开发计划，并组织实施，逐步扩大公司的市场份额。3、广开渠道，收集国内外工程建设信息，对路桥建设市场进行调研与工程项目跟踪。4、开发潜在客户，为公司寻找新的经济增长点。二、客户与事业部的管理1、开发、建立、维护客户关系管理系统。2、与重要的现实客户、潜在客户建立并维持良好的关系，做好客户的需求分析。3、从公司整体发展的角度协调各事业部的市场开发计划，做到整体最优。4、负责项目的做标、投标工作。5、总结内部施工成本消耗，负责制定公司内部工程定额。6、负责指导事业部及子公

11、司的市场营销工作。工程部职责范围一、全面管理、执行本公司的宣传广告、业务开发、工程秉接、施工管理工作；并接受总部相关部门的业务指导、检查。二、负责宣传、执行有关业务开发、工程施工的各项管理办法。三、负责年度预算内业务费用的分解、控制和实施，以及广告效果的调研、汇报。五、 本公司业务员的培训、管理和考核，以及业务报表的编制和本部门员工的培训考核及工作目标的设定、分解、督查。六、收集和馈市场信息，作好市场调查与分析、研究和报告。七、组织并参与工程图纸、预算的会审，参与工程合同的签定以及合同正副本的分送与保管，具体负责项目经理责任书以及工班长责任书的签定与分送、管理；按照合同规定进行工程款的催收、催

12、缴。 工程部员工岗位职责一、负责完成工程操作的整个过程分析、统计、计划、安排实施。 二、负责监督项目部提供编制的施工组织设计及特殊项目质量计划完成。三、制定每个工程项目的施工方案(含安全施工方案、施工进度计划等)，严格按照施工流程和工程质量标准组织施工； 四、负责对施工现场、施工过程进行关键工序必检及抽检，检查施工环境是否 适宜，并参与单项工程的质量评定和验收。 五、代表客户及公司对工程项目进行全方位管理、监督，深入了解和分析工程项目出现的问题并及时解决，保证工程质量和进度如期达成；六、加强施工现场的管理，及时处理客户售中、售后的工程投诉；七、负责售后服务的具体实施，编制顾客满意度调查表，确保

13、完成工程部质量 目标；八、执行公司相关的管理制度和规定，对施工队的进行施工质量考核。设计部职责范围设计师职责一、参与客户服务团队建设，负责团队内的设计方案和设计质量；二 、在客户顾问的组织下，负责解答客户对设计的咨询事宜，分析客户对整体设计方案的要求和期望，满足客户的需求；三、严格遵守团队的管理制度和设计师的设计作业规范，保证设计图纸的规范性和符合性；四、配合工程部预算员，及时准确提供相关资料，作好设计预算工作；五、具体负责整体解决方案的设计实施、文件编制、确认工作，并根据设计需要组织公司相关专业技术人员配合；六、及时跟踪设计与施工的过程，保证设计要求与施工质量的和谐、统一；七、在项目经理的配

14、合下，负责工程峻工资料的收集与整理，交客户顾问归档；助理设计师职责一、 为客户服务团队提供有关施工图设计的支持；二、 自觉遵守公司各项规章制度，按照公司规定的出图规范及相关技术标准进行工作；三、根据设计任务书的要求，在与方案设计师充分沟通后，进行效果图或施工图设计，按客户或合同要求在规定的时间内出图；四、参加方案会审及技术交底工作，并根据会审意见或设计变更需要进行施工图调整；五、积极参加公司培训教育，提高工作技能和业务素质；财务会计职务说明书本职：起草公司的财务预算，检查预算执行情况，负责公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责集团总部的帐务处理，参与财

15、务决算，编制会计报表，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理会计档案；负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作。工作任务：一、起草编制年度财务预算方案， 1、 根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准；2、 对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议；3、 建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；4、 收集整理相关财务统计、分析资料；5、 对整个公司、事业部、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；6、 对阶段或者全年

16、的经济状况进行分析，提交分析报告；二、负责往来帐、银行帐的对帐工作； 1、负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；2、按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；3、负责监督催办银行往来业务的帐务处理。三、负责职工工资发放，税费代缴。1、根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；2、根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额；3、按规定计提职工福利基金、工会经费、教育经费等；4、负责个人住房公积金的代扣代缴、提取使用、公积金贷款等日常核算和管理工作，定期与公积金管理中心和

17、个人进行对帐。四、负责集团总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表1、 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；2、 填制明细帐、总账；3、 负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；4、 负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；5、 审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；6、 准备公司财务决算工作所需的财务资料；7、 按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；8、 参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；9、 负责会计报表的汇编、会审工作；10、负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。五、 负责会计核

18、算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行。1、 根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；2、 审核支票的领用手续和空白支票的管理；3、 监督各项业务借款的报销工作；4、 审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表；5、 收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；6、 定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券；六、保管财务票据，管理会计档案。1、 保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续；2、 负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、

19、整理、立卷和归档；3、 负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；4、 定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁；七、检查监督事业部、子公司的会计核算工作。1、监督检查事业部、子公司帐务处理业务；2、检查事业部、子公司会计报表的编制工作；3、检查事业部、子公司财务票据和会计档案的保管工作；4、监督检查事业部、子公司其他会计制度执行情况；八、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作。1、参与进行税务筹划,实施集团税务计划，合理应用税收优惠政策；2、根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款，编制各类纳税申报表，提交税务部门，及时办理缴纳税款的

20、手续，按时纳税；3、负责建立税务登记台账；4、根据免税申报的要求，按期编制免税申报表，办理申报手续；5、及时对各应纳税项目进行会计核算，编制会计凭证。九、固定资产购置、核算和盘点。1、根据公司规定办理固定资产购置的借款、报销业务，编制会计凭证，定期进行预付款项的清理；2、定期与企业管理部一起盘点清理固定资产，保证固定资产帐实相符；3、定期检查事业部固定资产的管理工作。十、完成总经理交办其它各项工作。权力：会计凭证、帐簿的审核权、对帐权；财务档案管理权；财务收支活动的监督检查权和分析评价权；对事业部、子公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权；责任：对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性

21、负责。所需记录文档：各种来往票据、原始凭证、记账凭证、汇款和支票登记簿、汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、相关审核记录、归档资料。考核指标：月度、年度工作计划的完成情况；会计核算工作的准确性、真实性及时性、各类财务报告完成的及时性、财务预算的执行情况、财务分析有效性；遵守制度、服从安排、考勤。财务出纳职务说明书本职：负责公司现金收付结算业务、保管现金，协助做好印章的管理；负责办理银行结算业务，管理银行存款，负责印章、支票、有价证券等管理，负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理，完成总经理交办其它各项工作。工作任务：一、负责现金收支业务，保管现金；1、按照国家有关现金管理制度的

22、规定，复核现金收、付凭证并据以办理现金收支业务；2、负责保管库存现金，登记现金日帐和库存现金登记表；3、每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符；4、根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要；5、按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。二、办理公司银行结算业务，管理银行存款1、负责办理与银行结算业务，熟练掌握、正确运用各种银行结算汇兑方式，及时办理收取银行汇票、支票的存款业务；2、每月将银行存款日记帐与银行对帐单核对，负责银行对帐单数据的计算机录入；3、定期、不定期接受对银行存款的核查。三、负责印章、支票、有价证券等管理；1、协同相关人员保管财务专用章、现金收讫、现金付讫、个人印章等相关印章；2、负责对空白支票和其他需要保存的相关票证进行登记、保管，并编制存放登记表；3、保管