质量、健康、安全和环境管理手册——三标程序文件新

1、程 序 文 件 目 录序号文 件 名 称文 件 编 号归 口 部 门1文件控制程序*/CX.012021综合办公室2记录控制程序*/CX.022021综合办公室3法律、法规及其它要求控制程序*/CX.032021设计院4方针、目标和承诺控制程序*/CX.042021设计院5企业文化控制程序*/CX.052021综合办公室6环境因素识别与评价控制程序*/CX.062021设计院7危害因素辨识、风险评价及削减措施控制程序*/CX.072021设计院8管理方案控制程序*/CX.082021设计院9组织机构与职责控制程序*/CX.092021综合办公室10信息交流与协商控制程序*/CX.102021综

2、合办公室11管理评审程序*/CX.112021技术部12资源配置控制程序*/CX.122021相关部门13能力评价与培训控制程序*/CX.132021综合办公室14设施完整性及设备运行控制程序*/CX.142021工程部、工程部15合同评审控制程序*/CX.152021采购部16采购控制程序*/CX.162021采购部17过程控制程序*/CX.172021技术部18产品标识和可追溯性控制程序*/CX.182021工程部/工程部19产品防护控制程序*/CX.192021工程部/工程部20平安控制程序*/CX.212021技术部21职业健康控制程序*/CX.222021技术部22环境运行控制程序*

3、/32021技术部23危险化学品控制程序*42021技术部24能源资源控制程序*52021技术部25应急准备与响应控制程序*62021设计院26监视测量装置控制程序*72021技术部27顾客满意度调查控制程序*/CX.282021技术部28内部审核程序*/CX.292021技术部29产品监视和测量控制程序*02021技术部30健康平安环境监测控制程序*12021技术部31合规性评价控制程序*2-2021设计院32不合格品控制程序*3-2021技术部33事故控制程序*4-2021技术部34纠正预防措施控制程序*5-2021技术部*公司QHSE管理体系程序文件章节号： */2021标 题：文件控制

4、程序第1版 第0次修订主管部门：综合办公室页 码：第1页 共4页1 目的为了使QHSE管理体系文件、适当的外来文件得到有效控制，防止误用失效或作废的文件。2 适用范围2.1 适用于所有与QHSE体系活动相关的文件2.2 适用于职工和相关方文件的控制和管理2.3适用于法律法规及要求、标准和外来文件管理3 职责综合办公室是文件控制的主管部门，负责政府、上级单位下发及所属单位报送文件的接收、传阅、转发、记录和归档工作，负责公司内部文件的核稿、登记、印制、发放等工作。综合办公室具体负责管理手册、程序文件、技术文件以及本部门相关文件的控制。各职能部门负责本部门管理中所涉及文件的控制。4 程序内容：本公司

5、QHSE管理体系文件分为五个层次：a） 管理手册包括QHSE方针、目标；b） 管理体系程序文件；c） 技术文件、管理文件、标准、外来文件与资料等；d） QHSE管理体系记录。4.2文件的编号：公司管理手册*/SC. XX XXXX 年代号 顺序号 手册代号 *公司代号 程序文件*/.CX. XX XXXX 年代号 顺序号 程序文件代号 *公司代号 技术文件 */ JW . XX- XXXXXX 年代号 顺序号 技术文件及部门代号 *公司代号管理性文件 */ GW . XX- XXXXXX 年代号 顺序号 管理文件及部门代号 *公司代号 注：各种方案均按管理性文件编号 4.记录及表格的编号 *.

6、 JL. XX XX -XX 记录序号 记录及文件代号*公司代号部门代号：综合办公室：BG 技术部：ZJ 采购部：GX 设计院：JY工程部：XM工程部：GC外来文件和资料的编号 外来文件和资料采用原文件编号，如果原文件没有编号那么按时间顺序编号.记录编号涉及的文件的文件代号取文件类别及序号，如：CX10。4 3 体系文件的编制、批准和发布管理手册和程序文件由综合办公室组织编制，需经管理者代表审定、总经理批准、发布。技术文件、管理文件、作业指导书由各主管部门负责编制，由起草部门领导审查，经总经理批准发布。所有文件均需注明日期包括修订日期，标识明确。综合办公室按确定的体系文件发放范围和数量，填写“

7、发放登记表，确保与QHSE管理体系运行有关场所都能得到相应文件的有效版本。文件、资料发放时，应进行登记，内容为文件名称、编号、领用单位、份数、分发编号、发放时间、持有者。受控文件原那么上不准复制，假设有需要复制时，需经原发放部门批准，并按受控文件管理。文件、资料的持有者要正确使用和保管，持有人工作调动时，原所在单位应收回受控文件特殊情况下可改为非受控，记录收回日期，并通知文件发放部门。综合办公室负责体系文件的标识。有效在用加盖“受控文件标识，作废加盖“作废标识，作废保存加盖“保存存档标识。对于失效或作废的体系文件，由原发放部门从所有发放或使用场所及时撤回并销毁，填写“销毁记录，或加盖“作废标识

8、，防止误用。文件更改时，必须由原审批部门重新履行审批手续，假设由其它部门审批时，该部门应获得所需依据的有关背景资料，可行时在文件的附页上标明更改的性质。管理手册和程序文件的更改，由综合办公室办理审批手续，填写“文件变更通知单。文件有效期满前，为确保文件的充分和适宜，各主管部门应每年对文件进行一次评审。对内容不需改变的予以确认，注以确认年代号。对内容需要改变的应进行修订。综合办公室报文件变更情况。每年由综合办公室编制并发布全公司有效文件清单，每半年发布一次文件变更情况，以确保文件使用部门识别文件的现行修订状态。公司确保所确定的筹划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。法律、法规

9、的识别具体执行程序文件*3-2021?法律、法规与其它要求控制程序? 5 相关文件、相关记录：各类制度一览表 文件资料收(发)登记表 文件变更通知单 有效文件清单 文件借阅登记表 文件销毁登记表 文件接收登记 *公司QHSE管理体系程序文件章节号： *2021标 题：记录控制程序第1版 第0 次修订主管部门：综合办公室页 码：第1页 共2页1 目的通过对质量、健康、平安与环境记录进行有效控制，到达质量、健康、平安与环境记录标准化管理，为管理体系有效运行提供证据，并为实现可追溯性及采取纠正和预防措施提供依据，特制订本程序。2 适用范围2.1本程序适用于与质量、健康、平安与环境管理体系运行中记录的

10、管理。2.2.适用于全体职工和相关方的各项活动记录的填写、保存、标识和管理。3职责综合办公室是记录控制的主管部门，具体负责记录的印发、存档;各职能部门负责本部门管理所涉及记录的控制；4程序内容记录范围：在质量、健康、平安与环境管理体系标准中明确要求的记录：包括审核与评审结果记录、培训记录等；本公司质量、健康、平安与环境管理体系运行所需的记录：QHSE管理过程记录；采购、产品检验和试验记录；施工过程监控运行记录；设备巡检记录；各种活动记录等；来自供方、承包方的记录。记录的格式与编号按?文件控制程序?执行4.3记录清单及保存期：综合办公室负责编制全公司记录清单，每年年初确认一次记录清单，并在记录清

11、单中规定相应记录的保存期。记录分为公司级体系记录。公司级管理体系记录由综合办公室组织编制。各部门负责编制本单位相关的质量、健康、平安与环境记录，由综合办公室审核批准、备案。综合办公室负责组织编制质量、健康、平安与环境记录样表，并负责实施汇总、分类、归档、处置等管理。各部门确定专人负责记录的管理、保存。4.5.3记录由责任人按规定内容填写，要求字迹清晰、整洁、内容真实、不得随意涂改。各部门应不定期对本部门质量、健康、平安与环境记录进行检查。各部门应确定适宜的地点按限期保存其质量、健康、平安与环境记录，对其保存质量、健康、平安与环境记录条件经常检查，确保在保存期内质量、健康、平安与环境记录保存良好

12、，不丧失、不变质、不损坏，便于查阅。 记录到达保存期后，由使用部门提出销毁申请，按?文件控制程序?中销毁规定执行。没到规定保存的记录，各部门不得擅自处理的记录，在保存期满后交综合办公室统一保管。对于有保存价值所有形成的质量、健康、平安与环境记录都属于受控文件资料，按?文件、控制程序?进行管理。4.5.9需要对记录格式进行更改时，应由申请更改的部门填写“文件更改申请表，说明更改原因，由编制部门编制新记录，更改的审核和批准由原审核部门审批。确认后，取消原有记录，并报综合办公室存档新记录清单。5 相关文件和记录记录清单 记录销毁登记表 *公司QHSE管理体系程序文件章节号： */ CX.03-202

13、1标 题：法律法规与其它要求控制程序第1版 第0 次修订主管部门：设计院页 码：第1页 共2页1目的和适用范围为了获取、更新、识别适用于本公司的质量、健康平安、环境保护的法律、法规及其它要求，特制定本程序。适用于本公司活动、产品、效劳中适用的质量、健康平安、环境保护的法律、法规及其它要求的控制。2 职责2.1设计院负责获取质量、健康、平安、环境方面的法律、法规和其它要求并确认其适用性，追踪新出台的法律法规和其它要求并进行更新，及时传递到相关部门，对过期或作废的质量、健康平安环境方面的法规文件及时收回，并按?文件控制程序?进行管理。2.2 其它部门收到与本公司质量、健康、平安、环境管理体系有关的

14、法律、法规及其它文件、资料时，要及时反响到设计院，设计院进行登记、确认并及时传递到相关部门。2.3 各部门负有遵守质量、健康、平安、环境方面的法律法规和其它要求的职责。3 控制要求国家质量、健康、平安、环境保护方面的法律、法规和其它要求应从专业报刊杂志、专业出版社、互联网及上级有关部门等渠道获取。3通过其它相关方的信息交流收集有关质量、职业平安卫生环境的法律法规资料和环保信息，以掌握和跟踪法律、法规与其它要求的变化。.3设计院每年与上级单位联系一次，获取省、市等地方性最新适用的法律法规、标准和其它要求，并到新华书店、图书馆收集、查询最新适用的质量、健康平安环保管理方面的资料和信息。根据本公司的

15、特点，正常情况设计院每年对本公司的质量、健康平安环保法律、法规和其它要求的适用性进行确认。并以信息交流等形式使全公司职工了解法律、法规及其它要求。当发生产品、活动或效劳变更时应及时识别并确认。 根据目标和承诺确定本公司产品、活动或效劳过程中质量、健康平安方面法规、标准的适用性。 根据目标和承诺确定本公司产品、活动或效劳过程中各类污染物的排放标准、各类有害物的限量标准的适用性。 确定这些要求是如何应用于组织的环境因素的。3.3 组织应确保在建立、实施和保持管理体系时，对法律、法规和其它要求加以考虑。3.4 当现行的法律、法规和其它要求更新时，应重新确认并及时更新相应的清单。4记录 法律、法规及其

16、它要求清单 *公司QHSE管理体系程序文件章节号： *2021标 题：方针、目标和承诺控制程序第1版 第0次修订主管部门：设计院页 码：第1页 共2页1目的为了对全QHSE管理体系的方针、目标和承诺的有效性、可行性和适应性进行监督管理，制定本程序。2适用范围本程序适用于全公司QHSE管理体系方针、目标和承诺的实施。3职责总经理负责组织QHSE管理体系方针、目标和承诺的制定并批准发布。设计院是本程序的主管部门。参与方针、目标和承诺的制定，提出有关健康、平安与环境方针内容的建议，负责对健康、平安与环境目标和指标的分解和考核。3.3各部门负责QHSE管理体系方针、目标和承诺的具体实施。4 程序内容：

17、4.1方针、目标和承诺的建立原那么4方针、目标和承诺的建立依据国家、地方有关法律、法规，持续改良和污染预防、事故预防，开展现状及全体职工的共同意愿。4 方针、目标和承诺表达公司长期的QHSE管理体系管理思想，提出的QHSE管理体系目标要有阶段性、渐进性和可操作性。4.1.3方针、目标和承诺的实现要有可靠的资源支持。4.1.4公司制定QHSE管理体系 方针、目标和承诺时要满足顾客、相关方的期望。4.2 QHSE管理体系 方针、目标和承诺的制定与审批。4.2.1各单位依据本程序4.1条款采取集体讨论、征稿等不同形式提供初稿。4.2.2 初稿交设计院审核，报总经理审批。4.3 目标的分解、方针、目标

18、和承诺的实施设计院负责对健康、平安与环境目标的分解，纳入公司年度工作方案，确保各职能和层次建立相应的目标和指标。各部门应理解方针、目标和承诺并负责组织实施。4.4 方针、目标和承诺的考核与评审方针、目标和承诺的考核：各部门每月6日前将本部门目标、指标完成情况报综合办公室，设计院每月10日前审核汇总后，向管理者代表汇报。方针、目标和承诺的评审具体实施见*2021?管理评审控制程序?5 相关程序内部审核程序*2021管理评审控制程序*2021*公司QHSE管理体系程序文件章节号： */ CX.05-2021标 题：企业文化控制程序第1版 第0次修订主管部门：综合办公室页 码：第1页 共3页1 目的

19、为使职工树立质量意识、健康、平安与环境保护的信念，提高职工健康、平安与环境的表现水平，使公司企业文化的建设处于受控状态，特制订本程序。2 适用范围适用于企业文化的建设与效果检验。3 职责综合办公室是本程序的主管部门，负责提供承诺、方针、目标的内容，公司企业文化的建设并对全过程实施控制，负责对各部门影响企业文化行为的监督和考核。各单位在综合办公室的指导下，组织质量、健康、平安与环境管理体系要素的宣传教育，企业文化的实生产作。4 程序内容企业文化的建设企业文化是企业生存和开展的需要，公司领导把企业文化的建设作为企业开展的目标，催促各级管理者营造企业质量、健康、平安与环境文化的气氛，调动职工的积极性

20、、主动性和创造性，为企业改革开展提供精神动力。各部门协同综合办公室共同负责公司质量、健康、平安与环境文化的建设，并将企业文化的宣传教育作为生产、经营活动的重要内容进行管理。应基于以下内容建立和维护企业文化：提高全员质量、健康、平安与环境意识；促进提高全员质量、健康、平安与环境表现的水平；明确个人承当的质量、健康、平安与环境的责任和义务；各级人员都要参与或介入质量、健康、平安与环境管理体系的建立和运行；全公司员工应带动承包方的员工共同参与创立和维护企业文化。4.1.4 宣传教育内容4.1.4.1国家制定的有关质量、健康、平安与环境的法律、法规；上级及公司制定的有关质量、健康、平安与环境方面的规章

21、制度、文件等；4.1.4.2公司质量、健康、平安与环境管理体系的方针、目标和承诺；4.1.4.3公司重大的质量、平安、消防技术改造，环境污染治理工程活动；4.1.4.4综合办公室参与每年举办的“质量月、“平安生产月、“环境日、“消防宣传日等各种特色活动宣传及典型事故案例的教育；4.1.4.5综合办公室应做好宣传教育活动的记录，填写“质量、健康、平安与环境宣传教育记录。4.1.5宣传方式4. 1.5.1会议、文件综合办公室组织职工认真学习领会质量、健康平安环境的有关会议精神，教育职工认真贯彻执行体系文件所制定的标准、标准。各级领导要通过各种会议向职工宣传先进事例，剖析质量、平安、环境事故案例和各

22、种“三违现象，教育全体职工提高质量、环境、平安防范意识；4. 1.5.2电视、报刊、简报、板报等综合办公室要积极协同新闻单位，沟通渠道，收集信息，向报纸、杂志、电视等宣传媒体投稿，宣传公司质量、健康、平安与环境管理体系的活动内容。同时充分利用简报、板报、宣传栏、广告标语等手段，不断强化职工的自我保护意识，提高职工的质量、健康、平安与环境文化的表现水平；4. 1.5.3宣传材料各部门要协同综合办公室，不定期编发有关质量、健康平安环境内容的宣传材料，组织全体职工学习。4.1.6以人为本的教育4.1.6.1系统学习学习教育的目的是为了提高全体职工的质量、健康、平安和环境知识的文化素质，增强质量、平安

23、意识和环境保护意识，培育优秀的企业精神，树立先进的经营理念。4.1.6.1.1内容：基于以下内容建设企业文化，以支持质量、健康、平安与环境管理体系的运行,提高全员健康、平安与环境表现的信念与水平；明确个人承当质量、健康、平安与环境表现的责任和义务；各级人员都要参与质量、健康、平安与环境管理体系的建立和运行；4.1.6.1.2学习方式：学习以自学为主，各部门协同综合办公室不定期举办质量、健康、平安与环境知识竞赛和演讲比赛，并针对生产需要举办培训班。4.1.6.2专题学习.2.1综合办公室把质量、健康平安环境的有关内容列入学习方案，领导干部要结合分管工作，将QHSE的相关内容融入到日常工作中，做到

24、学以致用。 各部门要协同综合办公室加强对全体职工专题学习的指导。根据工作需要不定期开展专题讲座、专题研讨，典型的质量、平安事故案例教育活动，提高全体职工的企业文化水平。综合办公室要做好学习记录，填写“质量、健康、平安与环境专题活动学习记录。4.评价考核 综合办公室负责公司企业文化教育的考核评价。.1考核标准：.1.1无重大质量、人身伤亡、交通、环境污染事故；.1.2宣传教育指标完成良好；.1.3职工质量、健康、平安与环境根底知识考核及格率不低于90%。4.2综合办公室通过听取各部门企业文化宣传教育情况汇报，查看QHSE宣传活动的记录，抽样考核职工的学习情况等方法对部门进行考核评价；使员工参与各

25、项活动，参与协商方案形成文件，使员工在工作中认识到风险危害，能够识别风险，制定风险削减方案，执行应急反响程序。4.3评价中发现的问题，由发生问题单位制订整改措施，综合办公室监督实施。 5记录质量、健康、平安与环境宣传教育记录 质量、健康、平安与环境专题活动记录 企业文化活动记录 *公司QHSE管理体系程序文件章节号： *2021标题：环境因素识别与评价控制程序第1版 第0 次修订主管部门：设计院页码： 第1页 共3页1目的和适用范围对本公司在环境管理体系覆盖范围内的活动、施工工程或效劳中能控制和可对其施加影响的环境因素进行识别，评价并确定重要环境因素，确保重要环境因素能够得到必要的重视和控制。

26、2 职责设计院组织各部门对本公司环境因素进行识别，汇总环境因素排查表，形成公司环境因素汇总表，组织重要环境因素评价工作，并保存环境因素汇总表和重要环境因素清单。2.2各部门位对本部门的环境因素进行识别，填写环境因素排查表。3环境因素的识别3.1各部门环境因素识别小组按照以下要求进行环境因素的识别。选择活动和过程时应考虑：办公、生活、施工、经营全方位； 考虑采购水利水电、 工程全过程针对本公司环境管理体系覆盖范围内的所有的活动、产品或效劳中能控制和可对其施加影响的环境因素依据以下情况对环境因素进行识别。.1正常操作情况。.2 非正常操作情况包括设备的开、停、检修。.3 险情、事故和可能的紧急情况

27、。.4 过去、现在和将来的活动、产品或效劳，应考虑已列入方案的或新的开发、修改的活动、产品或效劳。.5 相关方的观点。.6 法律、法规、标准和其它要求中有明确规定的。 本公司将环境因素分为：水、气、声、固体废弃物及能源、资源、物理属性和其它等8类。3.1公司在施工和生活中产生的废水污染主要有：生活、食堂污水包括悬浮物、化学耗氧量、油类、PH值；废气主要来源于食堂油烟、施工过程的粉尘；噪声来源于设备运转产生的噪声，主要是挖掘机、推土机、起重机等产生的噪声；固体废弃物主要来源于施工过程和生活产生的垃圾；能源资源主要是原材料与自然资源、能源的使用；物理属性和其他环境因素主要来源于物体大小、形状、颜色

28、及对相关方及社区的影响等。 识别环境因素时采用以下方法：现场观察法、 排查法、是非判断法、查阅文件和记录对照法。 识别、排查环境因素时，识别小组对各部门的活动、产品或效劳进行分析排查，尽可能全面地识别出各部门环境因素，并将按部门识别出的环境因素填入环境因素排查表。排查表填好后交设计院，设计院负责对已识别的环境因素进行分类、汇总、作为确定重要环境因素的依据。4重要环境因素的评价4.1评价依据：发生的频次、环境影响范围、环境影响程度、环境法律法规及其它要求、相关方的关心度、排放量或超标倍数。根据公司环境现状和环境理念，以及环境问题的特点，采取综合打分法和是非判断法进行定量评价。不符合有关环保法律法

29、规和地方性法规、行业规定以及违反法律法规标准确实定为重要环境因素。 其它情况下确定重要环境因素时应考虑以下情况：综合打分法得出的结果14时，该环境因素为重要环境因素 评价实施评价准备由工程质检部准备有关资料，包括：工艺流程图、公司区平面图、管网图、“三同时材料及其它相关材料。废弃物产生处置情况、环境因素排查表、使用化学品情况、环境因素清单、资源能源消耗统计表、适用的法律法规及其它要求清单。 评价标准.1 发生频次(a) 每日一次至持续性发生的 3分每周一次至每月一次 2分 每年一次 1分.2影响范围(b) 相邻地区性影响 3分对本公司的影响 2分 对本部门的影响 1分 .3影响程度(c) 较严

30、重的 3分轻微的 2分一般的 1分.4相关方的关心度(d) 全国性关注的 3分 地区性关注的 2分 不太关注 1分.5超标倍数(排污浓度或排放量)(e)0.91倍以上的 3分0.80.9倍的 2分 小于0.50.8倍的 1分.6排放量或能源消耗量(f)大 3分中 2分小 1分注: 评价标准当a+b+c+d+e+f12时，该环境因素为重要环境因素5环境因素的更新当发生以下情况时：5.1法律、法规、标准发生变化。 5.2工艺的改变新设备、新材料。5.3新建、改建、扩建工程。5.4活动、产品或效劳的变化。5.5相关方要求的变化。由涉及部门在一周内按程序要求对发生变化的活动、产品和效劳的环境因素进行识

31、别，填写环境因素排查表，并报设计院，设计院在二周内将环境因素补充完整。设计院每年组织一次对公司环境因素进行更新识别，及时组织评价以确定重要环境因素并报主管副经理审批。6 记录环境因素排查表 环境因素清单 环境因素评价表 重要环境因素清单 *公司QHSE管理体系程序文件章节号： *2021标 题：危害因素辨识、风险评价及削减措施控制程序第1版 第0次修订主管部门：设计院 页 码：第1页 共5页1目的为了预知、预测和分析生产中的健康、平安风险因素，尽可能降低风险，采用合理、可靠的风险控制和削减措施，特制定本程序。2 适用范围2.1适用于初始风险评价和危险源有害的普查管理。2.2适用于重大危险源的识

32、别及控制。2.3适用于重大危险有害影响的分级。*公司风险评价及削减措施的控制管理。3 职责设计院是本程序的主管部门，负责组织危害因素辨识、初始风险评价并负责各单位风险削减措施实施的监督管理工作。3.2各部门负责本单位的危害因素辨识、风险评价管理，填写危害因素排查表。4 程序内容4.1危害因素辨识、风险评价范围固定生产场所、施工工艺流程、危险化学品危害因素辨识、风险评价。包括：a) 维修设备、设施的平安运行状况，包括电力、动力、平安监测、消防系统、管网； b) 设备设施的平安距离，工作场所内的采光、通风及防爆等；c) 施工过程中的高温、高压、易燃、易爆、辐射、噪声等；d) 施工过程中使用或产生的

33、易燃物、有害油体、粉尘、噪声；e) 生活设备、设施的运行状况，如饮食等；f) 员工的不良行为、心态、健康状况及违章操作等。施工作业危害辨识与风险评价各种变更的危害辨识与风险评价a) 工艺流程的变更；b) 设备、设施的变更、报废、废弃、撤除及废物的处理；c) 施工工程方案的更改；d) 人员变更。 自然灾害的危害辨识与风险评价a自然条件及地质现象，如雷电、暴雨、洪水、地震等；b地方病和流行性疾病及突发性中毒等情况。相关方的危害因素辨识、风险评价。4.2危害因素辨识、风险评价的周期投产工程应在开工前进行验收评价作业条件根本相同的工程可直接引用前期工程评价结果。固定办公场所每一年组织一次危害因素辨识、

34、风险评价。固定作业场所发生技措、工艺改变、原材料变化时应及时进行危害辨识与风险评价。施工作业工程应在工程开工前进行危害辨识与风险评价。 变更引起的风险在变更实施前进行识别与评价。4.3危害因素辨识、风险评价的组织机构设计院组织公司各部门成立健康、平安风险因素识别小组，识别小组由有经验的操作员、生产管理人员、规章制度的制定者、职业平安健康管理部门的专业人员、来自风险区域作业有直接关系的人员等组成。4.4评价方法：风险评价方法分为定性评价和定量评价。定性评价主要是将工程所存在的危害进行列举、分类、通过发生率和严重程度，对所列举的危害进行原因分析和事故后果的严重性分析。常用的方法有平安检查表、事故分

35、析、关联图分析、矩阵法等。定量评价主要是将工程存在的危害用数学模型计算出危害程度的评价方法。常用的方法主要有作业条件风险评价法LEC法、职业卫生评价法等。委托外部具有评价资质的评价组织进行健康、平安与环境的评价，由设计院与评价组织签署技术咨询合同，委托其编写?劳动平安卫生预评价报告?。评价人员在风险评价前应对评价工程进行调查,内容包括采购维修效劳全过程。4.6危害因素辨识、风险评价的根本程序调查确定危害和影响的范围 辨识危害应以公司所有的活动、施工效劳产生影响的危险为依据。所有进入工作场所的人员；工作场所的所有设施。正常操作情况；非正常操作情况包括设备的开、停、检修；险情、事故和可能的紧急情况

36、；过去、现在和将来的活动、产品或效劳；包括六个方面：物理、化学、生物、生理心理、行为性危险及其他。包括正常健康平安环境管理过程，丢弃、废弃、拆卸和处理过程；来自以往活动的危害和影响；考虑周围人群、设备、产品、财产、社区、相关区等。按照施工、效劳工艺流程进行危害识别, 要求各部门以岗位为单元进行风险评价。识别过程要形成记录，列出危害因素排查表，进行危害影响等级划分。依据危害因素排查表各单位编制初始风险评价报告。建立判别准那么应遵循的原那么：符合国家、地方的相关法律、法规,满足合同要求,上级及公司的方针、目标和承诺,在法律法规允许情况下，应考虑公司实际承受风险能力。设计院根据有关规定制定评价工程的

37、判别准那么，报主管副总经理审批。定性风险评价，对以下情况可直接定为A级的风险。a违背法规及其他要求且易发生重大事故。b相关方有强烈投诉c受到主管部门警告。d曾发生过事故、至今合理控制措施。定量风险评价，计称每一种危险源所带来的风险，采用如下的公式：DLEC或中各项的含义及赋值如下：事故发生的可能性L分数值事故发生的可能性10必然会发生8相当可能5可能,但不经常3可能性小,完全意外1很不可能根本不可能实际不可能暴露于危险环境的上面频繁程度(E)分数值频繁程度10连续暴露8每天工作时间内暴露5每周一次或偶然暴露3每月一次2每年几次非常罕见的暴露发生事故的后果C分数值后果100大灾难、许多人死亡财产

38、损失100万元以上40灾难，数人死亡，财产损失50-100万元15非常严重，一人死亡，财产损失10-50万元7严重致残，财产损失5-10万元3重大，重伤，财产损失1-5万元1一般轻伤，财产损失1万元以下风险等级划分DD值危险程度风险级别320极其危险，不能继续作业A高级160-320高度危险，需立即整改A高级70-160显著危险，需要整改B中级20-70一般危险，需要注意C中低级20稍有危险，可以接受D低级当L+E+C160时，该危害因素为重要危害因素风险控制措施的原那么a如有可能，完全消除，用平安品取代危险品b努力降低降低伤害或损坏的频次或严重程度c采用个人防护设施、用品风险控制的措施风险级

39、别控制方法高级A目标、管理方案、运行控制、应急预案、监测、培训中级B目标、管理方案、运行控制、监测、培训中低级C运行控制、监测、培训低级D运行控制、培训4.10.3各部门进行危险源辨识时，填写“危险源辨识表，报安环部，由安部组织危险源加以评价，填写“风险评价表管理者代表审批，安环部及各部门各一份。4.11危险源辨识，风险评价与控制的更新当发生以下情况时应及时进行更新a公司的经营、生产、管理、设备、设施，主要原材料发生变化b职业健康平安方针变化c法律、法规及其他要求变化d事故、事件、不符合出现后的评价结果e外部社会的要求及相关方的抱怨。5 相关文件和记录环境因素识别与评价控制程序 危害因素识别调

40、查表 危害因素汇总表 重大危险源评价表 重大危险因素清单 风险评价报告 *公司QHSE管理体系程序文件章节号： */ CX.08-2021标 题：管理方案控制程序第1版 第0 次修订主管部门：设计院页 码：第1页 共1页1目的和适用范围 为确定并确保职业平安健康与环境管理方案的执行，以保证目标、指标的实现，制定本程序。 适用于本公司为实现职业平安健康与环境目标、指标所制定的管理方案的控制。2 职责设计院负责组织有关职能部门研究提出并修订公司职业平安健康与环境管理方案的草案。对执行情况进行监督检查。2.2各部门具体落实方案。3 控制要求职业平安健康与环境管理方案应明确实现的目标和指标。职业平安健

41、康与环境管理方案要有技术措施、完成的时间和进度、责任部门及相关部门的职责权限、资源的配备。针对特定的活动 、施工或效劳进行筹划并形成文件化管理方案，已确定目标和指标、资源的需求、工作进度、程序和工作指南。重要风险因素与环境因素尽可能制定职业平安健康与环境管理方案。职业平安健康与环境管理方案要形成文件报主管经理审查，并报公司总经理批准。为了保证职业平安健康与环境管理方案的实施，公司最高管理者要保证所需资源的落实；方案财务部具体保证资金的提供。职业平安健康与环境管理方案在实施过程中由设计院进行监督检查，以保证方案实施的有效性。3.3 职业平安健康与环境管理方案的评审及修订由设计院每季度对健康平安与

42、环境管理方案的实行状况进行检查，职业平安健康与环境管理方案应随着公司活动、产品或效劳的变化及时调整和修订。 职业平安健康与环境目标和指标发生重大变化时， 由设计院组织有关职能部门对职业平安健康与环境管理方案进行评审、修订或补充。4相关文件 健康平安环境管理方案 */GW.2021*公司QHSE管理体系程序文件章节号： *2021标 题：组织机构与职责控制程序第1版 第0次修订主管部门：综合办公室页 码：第1页 共5页1 目的为了确保公司组织机构设置合理、分工明确，满足质量、健康平安与环境管理的需要，保证*公司承诺和方针、目标的实现，制定本程序。2 范围本程序适用于*公司对组织机构与职责、权限的

43、管理。3 职责总经理组织机构和管理职责的总负责人。副总经理协助公司总经理工作。3.2 综合办公室是公司组织机构设置、职责、权限界定的主管部门。3.3 各单位实施规定的职责、权限。4 程序内容4.1组织机构的设置4组织机构设置的原那么.1各级组织机构的设置应满足质量、健康、平安与环境管理的需要，确保管理体系的有效运行，以实现*公司的承诺、方针和目标。.2各级组织机构的设置，应遵循管理幅度合理、责任权利相宜、便于管理的原那么。4 组织机构的设置方法.1根据公司质量、健康平安环境管理、体系管理的需要，提出组织机构设置的要求；.2综合办公室提出组织机构设置的方案，经公司编委会研究、总经理批准后，形成书

44、面文件，综合办公室绘制组织机构图。 管理职责编制的原那么职能部室的职责范围不能重叠职能部室的职责应互相衔接可满足公司质量、健康平安环境管理、体系管理的需要。4.3 管理职责的编制方法各部门提出本部门的质量、健康平安环境管理职责。综合办公室根据QHSE管理体系要求界定各部门管理职责，规定其职责、权限报总经理批准，并予以传达。综合办公室组织各部门统一编写各岗位人员质量、健康平安环境管理职责。4.4 组织机构与职责管理要求各部门及组织机构变更应根据质量、健康、平安、环境、生产经营的需要而变更。由各门提出变更要求，报综合办公室，由公司编委会审定，总经理批准。在QHSE管理体系筹划时定编、定员，确保公司

45、人力资源的合理使用。各级管理者、部门必须严格按管理职责规定行使职权、承当责任。4.5各单位人员质量、健康平安环境职责的考核综合办公室每季度组织一次对各部门领导干部质量、健康平安环境职责履行情况的考核,各部门每月组织一次对本部门员工质量、健康平安环境职责履行情况的考核,并保存考核记录。4.6各级人员职责4.6.1总经理4.6.1总经理1认真贯彻执行党和国家的方针、政策，并根据国家有关规定，组织制定公司方案、规划及各阶段的质量、环境、职业健康平安方针、目标；2负责公司全面工作；3落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级质量、环保、平安生产责任制，充实管理人员；4批准公司QHSE

46、管理手册、承诺和方针，确保公司质量、职业健康平安、环保工作目标的实现；5保证为管理体系持续有效的运行配备所需的资源与资金；6任命管理者代表，主持管理评审；7作为公司工程质量、环境保护、平安生产第一责任人，确保对质量、环境、职业健康平安管理体系进行筹划，对企业的产品质量、环境、职业健康平安负最终的责任。8) 批准质量、环境、职业健康平安目标、指标和管理方案；9) 贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持重要的质量、环保、平安生产工作会议。4.6.2副总经理/管理者代表4.6.2.1按ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准的要求建立、事实和维护质量、环境、职业健康平安管理体系。4.

47、6.2.2向对高管理者标高管理体系的业绩以及挂你体系需要改良的情况，在整个组织内提升对客户要求的认识，以最大限度的满足客户的需要。4.6.2.3负责就质量、环境和职业健康平安问题与相关方、认证机构进行协调与联络。4.6.2.4审核目标、指标与管理方案，批准重要环境因素、职业健康平安风险，对重大改良工程的指定进行监督，研究推广各类管理方法及统计技术的应用。4.6.2.5主持重大事故的调查分析和处理。4.6.2.6审核管理手册和程序文件。4.6.2.7组织对现有文件进行评审以及对记录控制情况进行监督。4.6.2.8主持内审，任命审核组长4.6.2.9组织管理评审。4.6.3技术部4.6.3.1 负责原材料、生产过程及产品的检验和试验，并作记录。4.6.3.1组织定期或不定期环境、平安检查，监测HSE绩效和HSE工作情况，对发现的问题