工程签证等管理制度(给施工单位)_第1页
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文档简介

1、一工程签证管理制度工程签证，是公司成本管理的重要工作环节，各部门必须严格把控。为明确签证人员的职责，特制定本制度。1. 工程签证责任人为项目经理。2. 工程签证的执行原则（1）所有工程签证内容发生前已完成公司审批流程。见“工程签证审批表一”（2）所有工程签证内容已经过自检，并经监理、公司项目部验收，达到设计要求和相关质量检验标准3. 工程签证的过程控制（ 1） 权力限制原则：对工程签证管理实行严格的的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。（ 2） 时间限制原则：对工程签证及其预算实行严格的时间限制，并严禁过后补办的做法。 工程签证发生后原始记录必须 48 小时内办理完毕。签证流程一周内完成

2、。（ 3） 原件结算原则：工程签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。（ 4） 标准表格原则： 所有的工程签证单都必须使用公司规定的标准表格 .(5) 签证唯一性原则：必须一事一签。严禁多个事项汇总同一表格办理签证。4. 工程签证工作流程（1）工程签证内容发生前经过公司审批 （见工程签证发生前审批表） ，由项目经理下达签证内容执行指令。（2）工程签证内容发生后，由项目经理组织监理、签证内容执行单位进行验收，验收合格后填写“工程签证内容验收单”, 并加盖项目部公章。（3）成本部收到“工程签证内容验收单”后，会同项目经理、专业工程师、监理公司专业负责人、 签证内容执行单位共同核查发生的

3、签证内容数量。并填写“工程签证单”并附原始记录，原始记录必须有项目部现场专业工程师和分管预算员签字。（4）项目经理负责组织填写“工程签证结算审批表” ，必须总经理签字后并加盖公章，才能交成本部作为结算依据。附：（1）工程签证发生前审批表（2）工程签证内容验收单（3）工程签证单（4）工程签证结算审批表工程签证发生前审批表年月日项目名称签证内容签证内容执行单位预计工程造价（成本部填写）预计施工工期备注项目经理签字总工签字总经理签字盖章注：本表由项目经理负责组织填写，总工签字后报总经理批准 ，由项目经理下达执行命令。本表交工程部资料员存档1 份。工程签证内容验收单年月日项目名称签证内容签证内容执行单位验收情况：1、质量情况：2、进度情况：3、安全文明施工情况：执行单位签字监理签字专业工程师签字项目经理签字盖章年月日年月日年月日年月日工程签证单工程名称：施工单位名称：签提出部门： 设计院甲方项目部证原因签证内容施工单位监理单位经办人：监理工程师：项目经理：总监或总监代表：施工时间：年月日合同编号：甲方总工乙方监理其他建设单位项目经理：成本部经理：工程签证结算审批表年月日项目名称签证内容签证内容执行单位备注总工程师财务经理

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