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文档简介

1、序号物料管控作业流程责任部门责任人作业内容1申购提出采购跟进相关部门负责人相关责任部门材料申购单的填写及办理有效手续注：1 .此份为试运行文件，该流程/制度负责人为PMC部主管，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2 .若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉欧博老师指导；3 .运行过程中若向变革前文件有冲突时,一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评审栏部门仓库组装车间镀金车间财务采购董事长会签2仓库收料生产领料采购部经理采购员采购部负责采购工作的实施3品管部PMCBIQC仓管员品管部IQC负责来料品质检验，PMC部仓库仓管员负责核对

2、送货单与订货单是否一致仓库发料4账务处理PMCB仓管员仓管员确认品质及数量等无误后，办理物料入库手续及仓库管理工作5盘点彳乍业生产部班组长由生产部各工序班组长填写领料单并经责任主管或主管级以上人员审核后至仓库领料6PMCB仓管员仓管员依正常手续进行发料工作7PMCB仓管员所有入、出库单据由仓管员及时传递给相关责任部门8PMCB财务部主管仓库组长仓管主管由PMCS主管制定盘点计划组织实施盘点工作，并知会财务部派相关人员进行过程监督物料管控管理制度1.0目的为规范材料申购、入库、存贮、出库的管理，保证及时供应合格的生产用料,降低呆滞品存量，防止库存产品变质损坏，减少发料不规范造成的损失。2.0范围

3、从原材料的申购、入库，贮存到出库全过程所涉及的部门、人员、工作流程和物品。无4.0职责4.1 PMC部：物控员负责生产主材料、辅助材料的申购及负责低值易耗等相关材料中购单的审批；PMC&库组各仓管员依最低库存量、安全存量负责低值易耗材料的申购，物资的出入库、保管、出库、记帐以及月末库存盘点，对材料领发料手续的办理，及其过程监控，并且负责入库单据的审核和不合格材料的退货。4.2 生产部：负责特殊材料（工用具、夹具、刀具等）及非常用材料的申购。4.3 品管部：负责公司原材料的来料检验工作。4.4 财务部负责物资入库、出库、月末盘点及对采购供应全过程是否符合公司财务部管理制度进行监督。5.0

4、作业程序1 材料申购程序1主要材料：由PMCSB物控依有效生产周计划表，在两个工作日内准确核算出计划需求数量，并填写材料中购单，由PMCSB门主管审核后交采购部。原材料的入仓程序入库物资的存贮“物料卡”标明名称、型号、规格、数量，确保帐、物、卡相符。库存物资的出库“仓管”联作为发料依据；“财务”联次日由仓管员上交财务部作为记帐依据。领用材料的退库：仓库物资的盘点管理规定材料中购单无相关人员签名交采购部要求采购进行采购超过三次的，第四次处罚责任人10元/次,采购部未进行要求并制止的，处罚采购部责任人10元/次；领料单无相关责任人签名而要求仓管员发料超过三次的，第四次处罚责任人10元/次,仓管员未进行要求并制止的，处罚责任仓管员10元/次；无领料单而仓管员进行发料的，处罚责任仓管员20元/次；其他

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