流程管理规定.docx

1、流程管理规定第一章目的为规范流程编制、发布和使用，提高实验室运行效率，同时为提高0A平台上流程的合理性、易用性，特制订本规定。第二章适用范围本规定适用于主流程及其他各类流程的编制以及流程在钉钉平台上的发布和使用。第三章流程文件的内容规范1流程定义流程是对工作事项/活动策划的结果，是最佳经验的总结。3.2流程内容流程应包括5W2H(即：Who、When、What、Where、Why和How、HowMuch等)(1) WHO由谁来实施流程(2) WHEN实施流程的时机，也是启动流程的条件。(3) WHAT流程需要做哪些内容，包括先后顺序。(4) WHERE完成流程所需的场地、环境、资源等内容。(5

2、) WHY实施流程的目的，也是期望的输出结果。(6) HOW流程实施方法。(7) HOWMUCH实施水平如何，也是工作标准。对于申请类流程，可根据实际情况删减相关内容。第四章流程申请3. 1流程申请提出流程申请由业务主管部门提出，并由部门主管审批通过，方可继续展开流程编制业务。流程申请应提交“流程设计信息表”（编号：），信息表内包括“流程使用目的或预期达到效果”“流程发起人"“流程启动准备条件”“审批环节"等内容。4.2流程申请流程图第五章流程设计与钉钉实现4. 1流程设计由质量流程专业根据申请表，并结合提出人意见，对流程进行设计，同时完善流程图。（建议：采用跨职能流程图形

3、式，以明确职责、职能、步骤等信息）对于复杂流程，质量流程专业应组织相关部门进行讨论，确定流程内容和步骤，减少不必要的审批环节。流程设计完成后，由流程CEO进行审核、批准后进行流程设计。5.2流程钉钉实现IT人员根据流程设计及流程图等内容，在钉钉平台上进行流程设计，并根据期望实现时间制定进度，以提供最大支持。在流程上线试运行前，IT人员应结合质量流程专业进行模拟试用，检查流程漏洞。5.3节点控制质量流程专业、IT人员应制定流程设计时间表，保证实现效率。5.4流程图第六章流程试用与发布5. 1流程试用流程在钉钉平台设计完成后，开始试用，需求提出人应根据业务需求加大流程的试用频率，尽可能发现流程使用

4、中存在的问题。试用版本在流程名称后增加“试用"字样。试用周期通常为12周，可根据实际情况进行调整。6.2试用反馈需求提出人对于流程试用中存在问题应及时与由质量流程专业、IT人员进行沟通，可通过钉钉进行提报，质量流程专业、IT人员根据反馈内容对流程进行优化，如涉及较大挑战，经批准后进行修改,提高流程适用性有效性。6.3流程发布流程确定后，在钉钉正式发布，并通过公告台定向发给相关人员。6.4流程图第七章流程档案管理第八章关联文件清单第九章关联记录清单9.1附件一：“流程设计信息表”（编号：）附件一流程设计信息表记录编号：第1版申请部门请详细到处申请人流程名称设计类型口新订口修改流程使用目

5、的或预期达到效果流程发起人启动条件输入内容（包括填写内容、流程步骤等）请说明流程中必不可少的填写内容、上传文件的格式等审批顺序审批人职务、部门审批形式审批内容1包括会签、审核、批准、办理预计审批、办理人员及顺序23部门负责人意见附件二各部门质量、BP&IT流程CEO备注和说明HI提出流程制定、修改目的，解决哪些问题由主管进行审核，综合考虑流程提出的合理性和必要性确定启动人确定流程动内容/步骤确定审批及办理人员完善流程设计信息表： 流程使用目的赫蛔启动人 启动条件输入内容及形式 掘步骤审批人员及审批内容 上线时间要求优化并沟通流程设计，编制流程图,复杂流程应组织各相_关部门进行讨论，最终确定流程图未通过关部门进