“三基四化十二到位”落实考核表

1、三基四化十二到位”落实考核表考核 内容分值考核要点分值得分备注领导深入基层、深入项目带队检查，主 要领导至少每季度一次，分管领导每月 检查时间不少工作日的25%。未开展扣5分；频次、时间、效果不满足要求，发现一次扣 2分。20业务部门深入基层和目开展专业检查。 未开展或效果较差酌情扣分。10基层60项目经理每周带队开展综合检查，专职安管员每日巡查。每缺1次或效果较差15扣一分。责任制覆盖不全，每缺1个扣1分；责任制未分解到岗、 到人，或针对性较差， 每人次扣1分。11责任制未考核，扣 2分；安委会/安全生产领导小组未组织考核，扣2分。4操作规程不全扣 2分；针对性和可操作性不强，扣 1分。10

2、应急预案与风险辨识不对应，每缺少1个扣1分；针对性和可操作性不强，扣1分。10未识别、制定适用法律法规、标准规范清单，扣2分；不全，每个扣 1分。5未召开周安全会议，每缺1次扣1分。5基础68未组织班前会，扣2分；会议内容不真实，扣1分。5特种作业人员和三类人员未持证上岗， 每发现1人次扣1分。10未制定安全环保目标，扣3分。3设备进场未检验，每台次扣3分；检验记录不完整，1项扣1分。10分包单位管不住、管不好，扣2分。10未编制安全专项施工方案，每少一项扣 1分；方案针对性、可操作性不强，扣 1分；未按程序进行审核、批准，每项 次扣1分。未建立危大工程清单，扣3分。93基本功40现场管理人员

3、安全管理责任未落实，发现一人次扣 1分。8交底每缺一项， 扣1分；交底人员不全，扣1分；交底未全覆盖， 每人次扣1分；交底不及时，扣1分。10安全日志记录不全或不及时，扣2分；业务施工日志无安全内容，扣2分；填写不规范扣 1分。10特种作业人员不足，每少一人扣1分。10无机务人员，扣 3分；机务人员数量不 足，扣1分。6专业无电工，扣 3分。360化项目经理、项目总工、专职安管员资质不满足要求，扣 2分。16施工技术人员数量不满足现场管理需 要，扣1分。10使用废止、落后工艺，发现一次扣 3分。15违反地铁施工“七必须三严禁”和车站 基坑开挖“七严禁”，每发现一项次， 扣2分。7违反隧道施工“

4、六必须七严禁”，每发现一项次扣 2分。7标准违反制运架梁“十必须三严禁”，每发现一项次扣 2分。760化违反挂篮施工“十必须五严禁”，每发现一项次扣 2分。7起重作业未设置警戒，发现一次扣 1分。5临边孔洞防护缺失或不符合要求，发现一次扣 1分。7漏电保护器、保护接零和重复接地未设7信息 化60置或不规范，一次扣1分。生活区、生产区、办公区未分开设置， 扣2分。2劳动防护用品未佩戴或使用不规范，发 现1人次扣1分。7起重钢丝绳卡环设置错误、数量不足，插编长度不足，发现一处扣1分。4获得省部级安全标准化工地，每个加5分；获得集团信用评价前三名的，每个 分别加5分、3分、1分。O设置安全教育、体验

5、馆的，加2分。安全标准化建设有创新举措或在全局推广的，力口 2-5分。OO规范使用梯笼，加2分。三张清单录入不及时，发现一次扣 1分。10O隧道施工安全监控中心和盾构施工安全监控中心数据录入不及时，一次扣1分；被集团通报的，一次扣5分。20中国交建重点监控项目安全月报录入不及时，一次扣1分；被集团通报的，一次扣5分。未建立作业人员信息库，扣2分；数据录入不及时，扣1分。2010使用信息化手段开展作业人员身份验证、培训考核的，加 1分。O设备采用二维码管理，数据录入及时， 力口 1分。O在塔吊、施工电梯等重点部位采用人 脸、指纹等识别技术，施工区域设置并 严格使用门禁系统，每处加1分。O精细 化

6、40交底内容无针对性、操作性，发现一次 扣1分。10风险未分级管理，扣2分；未检查风险管控情况，未掌握实时状态，扣2分10应急流程不符合实际，发现一次扣 2分。5危险作业未执行告知，作业时未统计、未报备作业人数，扣1-2分。5危险作业未许可或许可不及时，扣2分。5项目负责人未严格履行带班生产，扣2分。5法律法规、标准规范、上级要求未宣贯或不及时，每次扣1分。10子分公司主要领导、分管领导、安全总 监、安监部门负责人不请假、不参加公 司安全重要会议，1人次扣1-2分。15安全总监覆盖率明显低于平均水平，扣总体2分；项目安全总监兼职其他业务的，15认识 到位60扣2分。主要领导组织安全会议、布置安

7、全工 作、带头学安全、讲安全执行不到位， 每项次扣 2分。10项目部未明确设置安全分管领导，未明确设置应急管理人员，扣3-5分。6业务部门未开展业务安全工作，扣2分。4辨识不充分， 重大风险有漏项， 扣2分。16风险 识别分级不准确，过度辨识，重大风险脱离实际，数量较多，扣2分。16分析60风险管控措施缺少操作性，扣1-3分。13策划 到位重大风险未正式发文，现场未公布，扣 3分。3未组织风险分析会，每少一次扣1分。12制度不全面，每少1个扣1分；制度修订不及时，每少1项扣1分；针对性和15体系可操作性不强，扣 1分。制度 建设40业务部门未制定相应安全制度，每个扣 1分。5到位制度未培训交底

8、，扣2分。10未按制度执行，发现1项次，扣1分。10安全82擅自改变或未按照方案施工，扣3-1020措施分。洛头 到位自有设备、外租设备和分包单位自带设 备管用养修不及时，检查记录不完整， 每发现一项扣 1分。10自动夹轨器、限位装置、防风锚定等措施失效或缺失，扣 5-10分。10未严格执行禁酒令，未配备酒精检测 仪，扣5-10分。10未执行操作规程，发现一次扣1分。8深基坑、深路堑、高边坡、挖孔桩监控量测未发挥实质作用，扣5-10分。12物料和预制构件等码放不牢固，每处扣 1分。6防台和消防措施未制定、未落实，扣2分。6未制定培训计划，扣5分。10未分级开展培训，扣5分。10有效 刚性 培训

9、 到位60内容针对性不强，扣1分；培训记录不完整，扣1分；课时不足，扣 1分。未定期开展法律法规、标准规范和安全知识培训，扣 1分。1010不参加安全生产培训、取证培训和继续教育，每人次扣 1分。20未足额计提安全生产费用，扣1-10分。10未按范围使用，扣 1分；投入进度与施工进度不匹配，扣 1分。10资源配置40未监督分包单位使用安全生产费用，扣 1分。10到位分包单位未设置专（兼）职安管员，扣1分。未签订安全生产管理协议的， 每发现一次扣 3分，10使用新工艺、新装备、新手段等提高本质安全水平，每项次加3分。安全40安委会/安全生产领导小组未开展日常8管理组织工作，扣 2分。与能专职安管

10、员数量不足， 每缺1人扣3分。10力到 位未开展平安讲堂、技能比武、安管员业务培训，扣 2分。技术管理、船机装备管理队伍建设滞后，未开展相应工作，扣2分。分管领导带队方式、检查原则覆盖全部 项目，扣 2-10分。121020动态未对隐患进行分析，扣2分；未针对多发易发隐患开展专项治理，扣1分。10监督 检查 到位奖惩70对各级通报隐患整改不及时，每项次扣1分；拒不整改，扣5分。10未执行隐患红牌、黄牌挂牌督办制度， 未限时封闭，扣 10-20分。重要隐患未采取措施、未现场复查，扣 5分。未制定奖惩制度扣 5分。20105机制 落实 到位15未严格执行奖惩， 只奖不罚，不奖不罚， 扣2分。10未

11、建立“四位一体”的应急管理机构， 扣3分；应急管理机构未开展日常工作， 扣3分。10应急预案未评审、未发布、未备案，扣2分；未开展预案培训，扣2分。5应急 管理 与应 急处70未开展应急演练，扣3分；预案未全部演练，每少一次扣1分；现场演练形式单一，扣1分；演练后未及时总结、修 订应急预案，扣1分。15置到 位应急物质装备不全扣2分；未定期检测、维护扣1分。重大节假日、重大活动等期间，未应急值班，扣 2分。1010突发事件上报不及时，扣5分。5未对重大风险制定科学、准确的研判以15经验 教训 的总结、吸 取、分 享到 位30及应急措施，扣5-10分。未开展事故警示教育，扣3分。9未开展内部经验交流、学习，扣3分。9同类隐患重复出现，每次扣3分。12安全 文化 建设 到位45