某大型施工企业质量管理制度

1、某大型施工企业质量管理制度附件一：施工测量复核制度 2附件二：施工图现场核对制度 4附件三：施工技术交底制度 8附件四：分包和劳务用工管理制度 12附件五：材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度15附件六：检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度24附件七：隐蔽工程及关键部位验收制度 28附件八：成品保护制度 30附件九：关键岗位培训、持证上岗制度 31附件十：质量信息管理制度 34附件十一：质量事故、报告、调查处理制度 36附件十二：基础技术资料管理制度 39附件十三：开工报告申请制度 40附件十四：施工组织设计（施工方案）编制管理制度 42附件十五：施工工艺流程设计制度附件十

2、六：试验管理制度附件一：施工测量复核制度第一章 总 则第 1 条 为适应集团公司实体经理部的管理要求，满足客专线试 验段施工需要，严格执行测量复核制度。第 2 条 测量工作质量控制的核心是测量复核制度，其运作依靠自 检、外检和抽检以及验收制度。 测量人员必须严格遵守测量复核制度的 基本要求。2. 1. 施工复测由项目总工程师组织实施。2. 2. 复测工作应在开工前完成，中桩、基线桩、导线桩、水 准基点桩加密应满足施工放样的需要， 涵洞、墩台定位（中心桩撅） 宜在复测中完成，以便在正式灌注混凝土基础（或衬砌）时引用其 成果。2. 3. 复测成果应系统地整理成文，由项目总工程师签发，及 时发至作业

3、层技术部门据以引用，同时报上级主管部门核备。2. 4. 各类桩撅要妥善保护，根据情况加固，并在现场作明显 标识，以防误用；在施工影响范围内的桩要钉设护桩或外移桩，绘 制护桩示意图；定期检查桩撅是否移动、下沉，发现后应采用可靠 方法重新补设定位，重新测量。第 3 条 测量复核制是质量控制的核心，测量人员都必须遵循复 核制的基本要求，在测量工作中认真贯彻执行。第 4 条 测量复核制的基本要求1执行有关测量技术规范和标准，按照规范技术要求进行测量设 计、作业、检查和验收，保证各项成果的精度和可靠性。2. 测量桩点的交接必须由双方持交桩表在现场核对、交接确认。 遗失的坚持补桩，无桩名者视为废桩，资料与

4、现场不符的应予更正。3. 用于测量的图纸资料应认真研究复核，必要时应作现场核对， 确认无误无疑后，方可使用。抄录已知数据资料，必须核对，两计算 人应分别独立查阅抄录，并互相核实。4各种测量的原始观测记录（含电子记录）必须在现场同步作出, 严禁事后补记、补绘。原始资料不允许涂改。不合格时，应按规范要 求补测或重测。现场实施测量作业， 必须使用专业记录簿逐项记录测 量数据， 必须用铅笔书写， 禁止使用易洇水的圆珠笔或钢笔。 测量记 录不得涂改、 撕毁，如有误可作明显的勘误记号标识。 记录中参加人 员、设备、日期、地点、天气、工程地点（部位）等事项应填写完备、 清楚，并有施作人签字。记录数据必须真实

5、反映操作过程的实际情况， 在通常情况下应有计算结果，并附有相应结论。5.测量的外业工作必须有多余观测， 并构成闭合检核条件。内业 工作应坚持两组独立平行计算并相互校核， 校核无误后方可使用。 在 申报集团公司复测时，必须同时报送内业测量资料。&利用已知成果时，必须坚持“先检测后利用”的原则，即已知 成果检测无误和合格时才能利用。7. 测量工作应根据人员和仪器设备状态选择方法。在使用全站仪 等数字化测量仪器时， 必须有误差监测手段， 对各种误操作必须有查 错功能和纠错能力。8. 重要定位和放样，必须坚持用不同的方法或手段进行复核测量， 采用不同方法分别进行计算， 并报请分部总工程师审核、

6、 签认后执行。 重要工程、 控制工程、贯通测量等测量必须有测量成果书， 报请分部 总工程师签认。测量成果书应资料齐全，计算准确，文整清楚，签字 齐全。测量成果资料（书）为受控资料，应按受控资料的有关规定办 理。9. 坚持贯彻“未经复测的工程不准开工；上一工序结束，下一 道工序未经测量放样时，不得继续施工”的原则。10. 施工技术人员暂离岗位或调转时，必须进行测量工作移交。 内容包括：施工桩撅现场点交（并附桩位示意图、 中线、水准基点表）； 测量记录、测量成果书等。在有条件时，进行复测后方可移交。移交 工作由同级总工程师负责组织，办理交接清单，双方签字。第 5 条 对测量复核制度执行不力，造成工

7、程质量事故的，对各 单位负责人实行责任追究制度， 按照集团公司有关规定执行， 未造成 工程质量事故的，比照有关规定执行相应的责任追究。附件二：施工图核对制度第 1 条 施工图核对是保证工程项目质量全面创优的重要技术 环节。通过审核可使工程技术人员加深对国家基本建设方针政策的认 识，深入地理解设计意图， 进一步熟练地掌握设计、 施工规范和标准 图、通用图、参考图。通过核对进一步发现设计文件存在的 “差、错、 碰、漏”，使存在的问题消除在施工之前，结合施工技术调查和本阶 段技术工作，提出改善设计、变更设计的建议，使设计趋于更合理。 审核的同时比选施工方案，为优化施工组织设计创造条件。第 2 条 核

8、对工作应与施工技术调查、 施工复测相结合， 通过对 书面文件的全面阅读并与现场校对，把握其准确性、完整性。第 3 条 核对工作应在开工前系统、 全面地进行。 施工过程中随 着掌握情况的深入可再对其中重点重新审核。 未经核对的图纸禁止使 用。第 4 条 经理部总工程师负责组织指导本工程项目施工图的核对。 工 程部和分部总工程师具体负责实施。第 5 条 工作方法： 先整体后局部， 先原则后细节， 先分专业后 沟通衔接。 分部总工程师应着重界面管理， 处理好各专业的衔接。 本 单位和外单位的界面衔接由经理部总工程师联系建设单位协调处理。第 6 条 核对工作完成后应对施工图进行标识，加盖“已审核” 章

9、，确认有效性。不存在问题只需审核人签字、标注日期。对发现的 问题还应在图上简要表明情况并填写 “设计文件审核记录表”（ 附后）， 为保证准确性应由第二人复核确认。 联系建设、设计单位后， 确认的 修改一定要在原设计图上用红笔修改，加盖“订正”章作相应标识， 如有新图代替，原图加盖“作废”章。第 7 条 工程部、分部应建立设计文件审核台帐。 工程部定期（一 般 3 个月）对施工图核对的内容和审核台帐进行检查、 指导，并将检 查结果纳入业务评比范畴之中。第 8 条 施工图核对意见由工程部及时汇总， 分类处理：一般性 “差、错、碰、漏”问题函报设计单位，抄报建设单位、监理单位予 以确认，凡影响建筑物

10、质量和安全的问题未确认前暂时停工； 需改变 设计的建议按设计变更制度办理。确认的修正意见，必须以文件 形式转发各施工作业层据以施工。第 9 条 相关标准图：凡设计文件注明采用的标准图、通用图、 参考图及相关规范都应全部收集，与施工图对照阅读。第 10 条 平面图：各部坐标 （里程）、直曲线要素是否符合设计 规范和采用的技术条件；里程、曲线半径、曲线长度、夹直线长度、 长短链和建筑物之间的关系；平面图数据与交桩资料、专业图核对， 结合纵、横断面及专业图、查看有无改善设计的条件。第 11 条 纵断面图：是否符合设计规范和技术条件，设计标高 与建筑物之间关系，设计标高和水位标高的关系。第 12 条

11、横断面图：设计路肩标高与纵断面图对照；设计边坡 的稳定性；断面尺寸；排水沟水位标高与排水系统图对照；挡护、桥 等建筑物之间的位置关系；断面数量。第 13 条 地亩、拆迁图：设计地界和平、纵、横断面对照，注 意桥涵入口、 基础扩大开挖及附属建筑增扩部分； 改移道路及河道与 实地对照；拆迁工程范围和数量的变化。第 14 条 排水系统图：与横断面对照是否恰当、是否漏项；排 水口位置、沟头尾衔接是否合理。第 15 条 设计土石方调配：土石成分，取弃土场位置和运距、 运输条件和实际对照，对环境的影响。第 16 条 设计图要求的施工方法、工艺：采用的新技术、新工 艺、新材料是否是成熟技术， 是否需要进行攻

12、关试验或中间扩大试验； 施工方法是否恰当。第 17 条 结构物设计图：结构类型与地质、水文、地形条件的 相符性，结构尺寸及所用建筑材料的合理性，位置、标高与平、纵断 面图对照，基础类型的合理性；设计参数是否齐全、合理；是否满足 抗震、防洪规定；结构细部尺寸逐项核定。第 18 条 既有铁路改造等工程设计图：新建和既有建筑物空间 位置关系； 过渡方案的合理性和可行性； 是否有优化方案； 施工方案 的安全保障措施；过渡工程不形成具体的建筑及拆除工程是否漏项。第 19 条 工程数量：对设计图全面复合，汇总后与概（预）算 资料所纳入的数量对照，作变更设计、调概索赔的根据。分为三类， 主要有：1. 为工程

13、开创工作条件发生的数量： 征地、拆迁工程数量；大临工程项目及数量；改移道路及改沟、 改河等。2. 工程实体数量： 土石方（含挖基）及其土石成分、运距；排水系统各类沟渠基础 的开挖和圬工；结构圬工和钢材；特殊材料和设备（如锚具等） ；防 排水结构；铁路轨道工程；地基处理等。3. 形成工程实体过程中消耗的数量； 各类围堰；排水工程；临时支护；基坑支护；截桩；线路加固； 防洪措施；环保措施；施工过渡工程等。附：施工图核对流程图领回图纸组织图纸审核1审核意见反馈设计院4监理确认设计院确认交底施工附件三技术交底制度第 1 条 技术交底在使工程从图纸向实体的逐步转化过程中起 媒介和保障作用。通过技术交底使

14、操作者（基层管理人员、领工员、 班组长、工人）掌握工艺流程、施工方法，了解技术标准，按交底的 几何尺寸将工程付诸实施，完成工程从图纸向实体的逐步转化。第 2 条 经理部总工程师、 工程部长、 各分部的总工程师应参加 建设单位组织的设计交底， 对施工调查和设计文件审核中发现的问题 提交建设、设计单位解决。第 3 条 经理部和分部总工程师应组织工程技术部门向其他生 产、管理部门工作人员和作业层的技术人员、 管理人员进行本工程综 合性技术交底。 交底前应作充分准备， 以会议宣讲和书面形式交清设 计意图和主要标准、施工安排、技术措施、工程的特点和特殊要求。第 4 条 技术人员在施工过程中需要大量、 长

15、期反复进行交底工 作，在其工作量中占有很大比例的份额， 是技术工作重要的组成部分。 技术交底的偶然疏漏就有可能造成极大的损失， 技术人员应加强责任 心，仔细核对交底内容，技术交底执行技术复核制。第 5 条 技术交底要求：1、重点工程，必要时由上一级总工程师组织人员共同参加。2 、经理部总工程师或主管生产的领导应组织对作业层 （项目队、 工区）进行综合性技术交底。 综合性技术交底的内容： 工程主要技术 条件、设计标准；工程部位及组成；主要的施工方法及施工步骤，施 工场地布置；施工准备工作；使用的机具设备；材料的规格、数量、 质量要求及使用部位； 混凝土的强度等级、 使用部位及配合比； 劳力 组织

16、；创优计划、主要质量措施；安全措施、文明施工及环保措施； 科研项目和实施计划；新工艺、新材料、新技术、新设备等。3 、分部技术负责人组织对技术人员进行单项技术交底。第 6 条 现场技术交底必须有书面资料， 交底书内必须有工程质 量标准和安全操作注意事项，且有编制、审核、接受人签字，并标注 日期。第 7 条 严格执行技术交底复核制。1、综合性技术交底由经理部工程部长组织工程技术人员编制并 复核，总工程师签发。2 、作业层技术交底由分部技术人员编制， 分部技术负责人复核。3 、各级技术人员应仔细核对交底内容， 确保技术交底正确无误。 第 8 条 各级技术人员不得将设计文件、 标准图、施组文件等不

17、加标注和修订简单复印分发， 必须对原图和资料进行分解， 重新组合 并附加解释， 对可能疏忽的细节要特别说明， 提出工艺标准、 质量标 准和克服通病的措施； 对于重要、复杂的工艺等， 要制定专项技术交 底或作业指导书予以明确。 对基层的技术交底必须要有明确的工艺标 准及操作要求。第 9 条 施工过程中，施工技术人员有权监督作业班组按技术交 底书、作业指导书和专项技术措施的要求进行施工， 发现偏差及时进 行纠正；特殊情况下，有权暂停施工，并在事后提供相关书面报告。第 10 条 技术交底书面资料应填写清楚复制若干份。交底人和 接受人应当面交接、 解释明白确认无误后双方签认， 其中一份由交底 人留存备

18、查。第 11 条 工程技术人员应建立管段工程范围内技术交底台帐。 技术交底应按文件和资料控制程序中有关规定编号发放。第 12 条 项目经理部工程部应定期（每季末）或不定期对项目 队交底书面资料和台帐进行检查， 并将检查结果纳入业务评比范畴之中。技术交底样表附后:技术交底资料年 月程位编号：日工程名称里设计图号施工部技术交底内容：1.施工工艺：2. 质量标准:3. 安全技术措施:4. 其他要求:附图:交底人：复核人：接收人：附件四：分包和劳务用工管理制度第一章总则第一条 为了统一和规范经理部范围内分包和劳务用工管理工作， 降低劳务使用成本，提高经济效益，规范管理行为，根据集团公司对 劳务分包管理

19、的程序和原则的要求， 结合经理部的实际情况，特制定 本管理制度。第二条 本制度所指的分包是指将正式工程分包给其他施工队伍。 本项目严禁各分部将正式工程分包、转包（业主要求的除外），一经发现，经理部将收回分部分包的施工任务， 并对分部主要负责人进行 罚款处理。第三条：劳务用工是指分部在充分配置内部人力资源、 劳动力仍 有缺口的情况下，为完成承建工程项目所使用具有相应施工资质的外 部劳务法人企业（以下称劳务分包队伍）的职工。第二章 劳务分包队伍的选择第四条 劳务分包队伍的使用实行“准入”和“年审”制度。第五条 劳务分包队伍的选择（ 1）、凡具有集团公司及各参建子公司范围内的合格 外部劳务 队伍准入

20、证的劳务分包队伍，及公司每年发布的合格分包商名录 均可作为选择对象。（2）、选择时原则上实行公开竟标选择劳务分包队伍， 做到公平 竞争，择优录用。（3）、对不具备公开竞争条件选择劳务队伍的， 必须坚持集体研 究决定，不允许个人指定。对劳务分包队伍的选择过程，包括同意、 反对意见都要记录在案。第六条 劳务分包队伍的选择由各分部具体组织实施，按照招、 议标方式和程序，选择合格的劳务分包队伍（由经理部统一组织招、 议标选择劳务分包队伍除外） 。第七条 各分部要成立由经理任组长，党委书记任副组长，主管 生产的副经理、 总工程师、 总会计师以及项目技术负责人、 财务负责 人以及安质、 物资、机械、预算等

21、相关部门人员为成员的劳务用工评 审组，选择优秀的劳务施工队，按管理程序向经理部、公司推荐，要 严格执行报批制度，未经批准，不得擅自使用劳务用工。第三章 劳务分包合同的签订与管理第八条 签订劳务分包合同及补充协议严格执行中华人民共和 国合同法在平等、自愿、协商一致的基础上，由分部经理和具有合 格外部劳务队伍准入证 的劳务分包队伍法人或法人委托人签订合 同及补充协议。第九条 各分部在劳务分包合同的签订与管理过程中必须严格按 经理部下发的中铁四武 200535 号文中铁四局武广客专线新广州 站项目经理部劳务分包管理原则 的要求来执行。 经理部将定期、 不 定期进行抽检，一经发现分部未按 35 号执行

22、，将对分部相关人员进 行严肃处理。第四章 劳务用工管理第十条 分部对进场的劳务分包队伍要列入本项目编制序列认真 进行管理， 分部办公室， 负责对进场劳务分包队伍人员进行登记， 并 抄送分部预算、 物资机械部门。 由预算部门、 机械物资部门检查劳务 分包队伍进场人员是否与劳务分包合同条款相符。 特别是对其技术工 人的资格审查，特殊工种人员必须具备国家认可机构颁发的有效证件， 严禁特殊工种无证作业。第十一条 各分部要指导、监督并督促劳务分包队伍与劳务人员 一一签订正式用工合同， 签订完毕后， 劳务分包队伍要将用工合同上 报一份给分部、一份给经理部备案。 严禁用工合同由劳务分包队伍负 责人、包工头等

23、不具备用工主休资格的单位或个人与劳务人员签订劳 动合同。第十二条： 各分部劳务用工管理部门要定期、 不定期对劳务分包队伍 用工及劳动合同签订情况进行抽检， 确保劳务人员的正常权益能够得 到保障。对检查过程中发现的问题则要要求劳务分包队伍限期整改， 并随时抽检，对屡教不改的劳务分包队伍要坚决清理退场。第十三条 劳务分包队伍中的劳务人员的工资由各分部代发，每 月初由劳务分包队伍做好上月劳务人员的工资清单 （加盖单位公章及 法人签字）报分部财务部，分部财务部审核、 确认后直接发放给每个 劳务人员的手中。 劳务分包队伍中劳务人员的工资款额从劳务分包队 伍上月的劳务款项中扣除。第十四条：各分部要对劳务用

24、工实行动态管理，规范管理、程序 管理，要建立劳务用工合同管理台帐或数据信息库，及时协调、处理 好劳务分包队伍与劳务人员之间的争议。附件五材料、设备、构配件进场检验及管理制度 为保障工程所用主要材料满足客专线技术标准要求， 严格控 制不合格材料、设备进场，特制定本办法。一、主要材料进场检验管理控制程序1、主要材料包括：水泥、中粗砂、碎石、混凝土外加剂、 矿物外掺料、土壤改良剂、建筑钢材、锚具、土工合成材料、砌 体材料、防水装饰材料、工程用水和路基填料等。2、主要材料进场前， 由各分部提出当月主要材料申请计划， 经经理部审核后下达当月主要材料供应计划， 材料厂根据材料供 应计划同各分部物资主管沟通

25、后， 安排每天进场的主要材料数量， 并提前 12 小时告诉各分部物资人员进场材料的名称、规格、数 量、供应商， 各分部物资人员应立即通知各分部现场试验负责人 材料的大约进场时间，做好现场取样准备。3、主要材料进场后， 各分部现场试验负责人应提前 12 小时通知驻地监理，约定具体的取样时间，由驻地监理见证，现场试 验人员和材料厂共同取样。4、进场主要材料由项目经理部材料厂统一办理委托试验手续：填写试验委托单（附表1）一式两份，材料厂、试验室各一份，并逐笔、逐项填写物资送检台帐（附表2）。材料厂委托试验时应提供相应材料的合格证、质量检验报告的复印件两份或三份并加盖材料厂的材质证明专用章，写明本次代

26、表数量， 各分部物资、中心试验室各一份，注明该材料技证编号、做好技证签收 登记薄。具体作业流程如下：试验时间再加1个工作日之内出具正式的试验报告1）如检测结果不符合客专线技术标准要求，中心试验室应根据 相关规范要求重新进行复检或委外检测，第二次检测结果仍不合格时， 中心试验室须及时上报项目经理部，项目经理部通知材料厂及时到现 场处理或直接将该不合格材料清理出场。2）原材料检验合格后，中心试验室应在规定时间内，出具相应材料复检报告四份， 中心试验室、材料厂、各分部现场试验室、 驻地监理各一份。 材料厂应将复检报告复印后，交各分部物资部一份。6、各分部应根据材料厂提供的合格证、质量检验报告、中心试

27、验室的复检报告负责向驻地监理填报进场材料报验单。二、机械设备进场检验程序机械设备进场后（含购置和租赁设备），各分部机械工程 师要对机械设备进行验证，并填写机械设备验证表经 检验后达到一、二类技术状况的机械设备方为合格。自检合 格的机械设备在使用前由各分部机械工程师配合工程部分 批次统一填报进场施工机械、设备报验单。进场施工机 械、设备报验单经监理工程师审查同意使用后，分部工程 部应及时反馈到分部机械工程师，由机械工程师对机械设备 进行技术状况挂牌标识，特种设备还要有验收合格证挂牌标 识。完成以上检验工序的机械设备才能投入使用。附：机械设备进场检验流程图.机械工程师填写机械设备验证表 达到一、二

28、类技术状况 进场设备逐台验证分部机械工程师提供相关的填报资料分部工程部分批次填报进 场施工机械、设备报验单报监理工程师审查分部工程部及时反馈到分部机械工程 师监理工程师审查后同意使用三、试验与检验标准试验由项目经理部中心试验室在驻地监理的见证下按照国家、铁路行业标准规范及客专线技术标准、验收标准等进行；试验室无法试 验的物资，经项目经理部负责人及驻地监理的同意后， 委托外部具有 资格的检验试验机构进行。业主提出要求时按照业主要求进行检验， 并在采购合同/协议中规定。按规定需要经过试验的物资未经试验验 证、或试验结果尚未知晓、以及试验后为不合格的，严禁发放和投入 使用。1、钢材的检验：钢筋进场时

29、，材料厂必须按批委托项目经理部 中心实验室做力学性能和工艺性能试验，其中热轧光圆钢筋必须符合 GB13013要求，热轧带肋钢筋必须符合 GB1499要求，同时要满足本 工程项目客专线技术标准的设计要求。检验数量：以同牌号、同炉号、 同规格、同交货状态的钢筋，每60吨为一批，不足一批也按一批计。2、水泥的检验：（散装）水泥进场时，各分部必须按批对其品种、 级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行验收，并委托项目经理部中 心实验室对其强度、凝结时间、安定性进行试验，其质量必须符合GB175-1999 等现行国家标准的规定，同时要满足本工程客专线技术 标准的设计要求。检验数量：同生产厂家、同批号、同品种

30、、同强度 等级、同出厂日期且连续进场的水泥， 散装水泥每 500 吨为一检验批 次，袋装水泥每 200 吨为一检验批次 , 当不足上述数量时，也按一批 计。3、砂石料的检验 : 粗、细骨料都应按批进行检验， 其中每批随机 抽样检查不应少于四次， 发现不合格时应立即通知现场收料人员停止 收料。细骨料颗粒级配、 细度模数应符合现行有关标准的规定， 粗骨 料颗粒级配、压碎指标值、 针片状颗粒含量应符合现行有关标准的规 定，二者同时要满足本工程客专线技术标准的设计要求， 同产地、 同 品种、同规格且连续进场的粗、 细骨料每 400 方或 600 吨为一检验批 次，不足 400 方或 600 吨也按一批

31、计。4、外加剂的检验 : 必须按批对减水率、坍落度、凝结时间差、抗 压强度比进行检验，其质量标准除符合GB8076和GB50119等现行国家标准和其他环境保护的规定外， 同时要满足本工程客专线技术标准 的设计要求。同生产厂家、同品种、同批号、同出厂日期且连续进场 的外加剂，每 50 吨为一批，不足 50 吨时，也按一批计。5、粉煤灰和矿碴粉应按批对细度、含水率、需水量比、抗压强 度比进行检验，粉煤灰质量应符合GB1596矿碴粉质量应符合GB/T18046等现行国家标准的规定，同时要满足本工程客专线技术标 准的设计要求。 同生产厂家、同品种、同批号且连续进场的矿物掺和 料，每 120 吨为一批，

32、不足 120 吨时，也按一批计。四、进场原材料检测的措施和办法1、钢材的检测：检验数量，以同牌号、同炉号、同规格、同交 货状态的钢筋，每次进货均需要进行检验。不足 60吨也按一批计， 超过 60吨则应该按照另一批计，材料厂需重新办理委托试验手续， 试验室需重新进行复检试验。2、水泥的检测：检验数量，同生产厂家、同批号、同品种、同 强度等级、同出厂日期且连续进场的水泥， 散装水泥每 500吨为一检 验批次。材料厂每次进货前应该事先书面同水泥生产厂家协商尽量保 证同一批号的水泥送达指定的搅拌站使用， 第一次进 400吨左右（搅 拌站有四个 100吨的水泥罐），待 2个水泥罐里的水泥全部用完后， 以

33、后每次进 200吨左右；进货时应该提前 3天，确保该批水泥 3 天后 检验合格正常投入使用。不足 500 吨时，也按一批计。3、砂石料的检测：同产地、同品种、同规格且连续进场的粗、 细骨料每 400 方或 600 吨为一检验批次。将现有的各砂石料料仓一分 为二，划分为已检区和待检区分别存放标识， 待待检区的砂石料检验 合格后再存放到已检区使用，不足 400 方或 600 吨也按一批计。4、外加剂的检测：同生产厂家、同品种、同批号、同出厂日期 的外加剂每次进货时需经检验合格后方可使用， 检验不合格的材料厂 应该立即清除出场。5、矿物掺合料的检测：同生产厂家、同品种、同批号且连续进 场的矿物掺和料

34、必须检验合格后方可入罐， 否则材料厂应该立即清除 出场，不足 120 吨时，也按一批计。五、原材料储存和管理1、混凝土原材料进厂（场）后, 各分部应对原材料的品种、 规格、 数量以及质量证明书等进行验收核查， 试验室应按有关标准的规定取 样和复检。 经检验合格后的原材料方可使用。 对于检验不合格的原材 料，材料厂应按有关规定清除出厂（场） 。2、混凝土原材料进厂（场）后 , 各分部应按材料类别建立“原材 料管理台帐”（附表 3），台帐内容包括进货日期、材料名称、品种、 规格、数量、生产单位、供货单位、 “质量证明书”编号、“复试检验 报告”编号及检验结果等。 “原材料管理台帐”应填写正确、真实

35、、 项目齐全，并经监理工程师签认。3、混凝土用的水泥、矿物掺合料等各分部应该采用散料仓分别 存储。储存散装水泥过程中， 应采取措施降低水泥的温度或防止水泥 升温。4、混凝土用的粗骨料各分部应按要求分级采购、分级运输、分 级存放、分级计量。5、不同混凝土原材料各分部应该有固定的堆放地点和明确的标 识，标明材料的名称、品种、生产厂家、生产日期和进场日期。原材 料堆放时应该分界标识， 以免误用。骨料堆放场应事先进行硬化处理， 并设置必要的排水设施。六、进场物资的标识1、进场物资标识的范围：水泥、钢材、外加剂、混凝土构件、 砂、碎石、石灰、半成品和成品。2、进场物资标识的方法 对进场入库物资依据验证结

36、果，采用标牌或记录形式进行标识， 其内容：物资名称、规格、产地、进货时间、进货数量、检验结果： 即检验状态标识、检验人和日期、产品编号。3、检验状态标识（ 1）检验状态标识的内容：进场物资的检验和试验状态标识需 进行下列确认：a）已检验和试验且合格的，在标识中注明“合格”b）已检验和试验属不合格的，在标识中注明“不合格”c）已检验和试验尚未出结果的，在标识中注明“待确定”d）未经检验和试验的，在标识中注明“未检”（2）检验状态标识的规定：物资进场后，按照物资验收规范要 求，需要进行复试的物资， 由材料厂负责联系进行复试， 将复试结果 交各分部物资部，由各分部物资部管库人员进行标识并记录。4、各

37、类进场物资标识应根据性能、状态，按类别做出统一设计 和规定，并由材料厂 / 各分部的物资部门实施。管库人员应按照局程 序文件规定对物资进行标识。 规定检验和标识的物资， 而未经检验和 标识的，不得发放和投入使用，且必须重新检验和标识。5、各分部对现场标识要有专人负责维护，物资负责人应督促检 查，确保标识的准确、有序、完好。七、产品的可追溯性1、可追溯性的依据是物资台帐。2、可追溯性要求是按照程序文件规定和合同有特定要求进行追 溯。3、可追溯性物资范围：水泥、钢材、外加剂、混凝土构件、对 质量有重要影响的其它物资。4、可追溯性的实施。规定需要追溯的物资在使用前，由各分部 物资部/材料厂填写物资台

38、帐 / 物资追溯表。内容包括：物资名称、规 格、产地、进货时间和进货单号、进货数量、批号、检验复试报告编 号、检验人、日期、检验机构；发料日期、发料单号、发料工程 （ 部 位） 名称。八、紧急放行1. 紧急放行的物资必须是能够可追回。2. 因施工急需来不及试验的物资， 应由各分部提出物资紧急放行 申请，经项目经理部技术负责人批准后方可发放。 对紧急放行的物资 应作好明显的标识和记录。3. 紧急放行的物资仍需按规定进行试验， 凡经试验不符合规定要 求时，应通知使用单位立即停止使用，并依据标识和记录予以追回。4. 本项目所有主要材料不实行紧急放行。附件六检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、

39、签认制度一、安质部负责产品监视和测量工作的监督检查和管理。 做好相 应的监督检查记录，对各分部产品监视和测量工作进行监督检查。二、工程部负责产品试验工作的实施过程进行监督检查和管理， 负责竣工资料的填报。试验室负责产品试验的实施和出具试验报告。三、所有工序的转序必须由专职质量工程师的签字认可， 并在所 规定的检验和试验完成或必须的报告收到后， 才能转入下一关系密切 工序；因生产来不及检验和试验的工序、 分项、分部工程需例外放行 的，仅限于可追回的且不影响下道工序质量的工序项目， 并填写例 外转序申请表 经各分部总工程师批准后才能放行； 例外转序必须明 确标识和记录，放行的同时应进行检验和试验，

40、发现问题立即追回。四、隐蔽工程的检验由各项目分部专职质量工程师自检合格， 填 写“隐蔽工程检查证”报监理单位验证后，方可进行隐蔽；并保存相 关记录。五、项目经理部质量工程师、 试验工程师应定期对检验和试验进行监 督。六、检验批的质量验收检验批应该检验批技术主管自检合格后， 经认定全部符合技术要 求后，填写检验批质量验收记录 报项目分部专职质检工程师检查 签证认可。由专职质检工程师报请监理工程师检查验证。七、分项工程质量验收分项工程质量验收由分项工程技术负责人组织， 主管工程师、 分 部质量负责人参加验收，并填报“分项工程质量验收记录” 。合格后 报请监理工程师检查验证。八、分部工程由各分部总工

41、程师组织 , 主管工程师、质量工程师 负责参加进行自验，填报“分部工程质量验收记录” ；报请监理工程 师组织项目负责人和技术负责人，质量负责人等进行验收。九、单位工程完工后单位工程由项目经理部总工程师组织工程部、 安质部进行自验。 合格后， 向建设单位提交单位工程验收报告。 由建 设单位组织施工、设计、监理单位负责人进行验收。十、最终检验和试验 1、由总工程师负责组织有关人员按规定标准进行竣工初验，初验合 格后报集团公司复验。2、工程项目符合竣工交验条件，由项目经理部工程部向建设单位 申报竣工报告。十一、工程质量验收的内容按铁道部有关工程施工质量验收 标准进行。检验批施工完分部技术负责人组织自

42、验试验室检验、试验分部质量工程A*师检查、签认自验合格1验收记录附2分项工程检查、验收、签认程序经理部安质部 监督检查验收记录 1 分项工程分部技术负责人经理部技术负责人施工完>组织自验»组织自验自验合格"3>1r安全和功能检验质量控制资料监理单位组织设计（检测）报告、施工单位验收签认检杳签认附件七：隐蔽工程及关键部位验收制度一、隐蔽工程及关键部位检查验收是施工过程中保证工程质量的重要措施。为确保武广客专线试验段工程和京广改线工程质量，特制定本制度。二、施工作业班组各技术主管应做好隐蔽工程施工记录。三、试验室完成规定试验项目取样和试验检测。四、隐蔽工程的检验应在

43、工程隐蔽前进行。五、各分部要指定专人对隐蔽工程和关键部位的施工进行全过程 旁站监督。六，经理部专业工程师和各级质检工程师加强对隐蔽工程的巡回 检查和监督，对不按设计图纸、规程、规范施工的行为及时纠正。七、隐蔽工程报验程序：由该项隐蔽工程技术主管组织自检，经 认定全部符合技术要求后，填写隐蔽工程检查证报项目分部专职 质检工程师检查签证认可。由质检工程师在检查合格后报请监理工程 师检查验证，监理工程师检查验证合格签字后， 该项工程方可进行隐 蔽，进入下道工序。八、关键部位验收程序：由该项关健部位工程技术主管组织自检， 经认定全部符合技术要求后，报分部技术负责人，由分部技术负责人 组织工程部、安质部

44、等相关人员参加验收并填写验收记录。自验合格 后由分部专职质检工程师检查签证认可，报请监理工程师检查验证， 验证合格后并签字。九、各项隐蔽工程各关键部位的检验方法细则另行制定。 隐蔽工程验收程序：监理见证试验检验1质检工程师检查、签认监理工程师 检查、签认附件八成品保护制度为防止过程产品和和竣工工程因保护失控， 可能造成的质量问题 和缺陷，最大限度地避免返工和修补损失，向顾客提供符合合同要求 的满意工程。一、一、 成品保护职责1、生产付经理经理分管成品保护工作。2、工程部负责对成品防护工作的管理， 监督检查各分部成品防 护情况，并保留检查记录。3、各分部按照施工项目管理区域制定成品保护的责任制，

45、具体 组织和实施成品保护工作，。施工作业班组对工序成品的防护负责。4、各级质量检查人员负责各项成品保护的检查监督。二、成品防护依据：国家标准规范要求、工程合同的有关规定； 设计图纸的有关要求。三、成品保护（防护）的部位有：采购的物资及设备、已完工的 分项、分部和单位工程、砼预制构件等。四、四、 资、设备的保护 各类进场的物资必须按平面堆放； 大宗物资必须码放整齐， 不得 混码、混存；怕水、怕潮的物资露天存放时必须做到“上有盖，下有 垫”；对价值贵重、 零散、易丢失类物资必须入库保管， 按规定码放；五、容易碰撞的部位、容易堵塞的部位、易丢失部件、可能造成 损坏难以采取措施补救的部位等防护难度较大

46、的产 （成）品防护措施：1、加以标识；2、制定专项防护措施；3、设置专职人员实施专职防护。定点监护或责任区域内的巡回 监护。六、六、 工交付前的防护 对已竣工尚未交付的工程设专人进行监护， 成品防护工作延续到 单位工作交付给顾客为止。附件九关键岗位培训、持证上岗制度 为加强质量和安全管理工作，确保工程质量、安全目标的实现， 特制定本制度。关键岗位是指质量、安全、测量、试验、物资、机械管理人员和 国家规定的特殊工种。第一章 第一章 安全教育和培训一、开展安全生产教育，使广大施工管理人员和操作人员真正认识 到安全生产的重要性、必要性，牢固树立“安全第一、预防为主”的思 想，自觉遵守各项安全生产规章

47、制度。二、安全教育内容主要包括安全生产思想、安全知识、安全技能三 个方面的教育。四、新入场工人三级安全教育：1、项目经理部安全教育：教育的内容为劳动安全法律法规、企业 劳动安全规章制度，安全生产形势和有关事故案例的教训等，教育累计时间不少于 15 学时2、项目分部安全教育：教育的内容为本工程施工特点、项目部规 章制度、本工程安全技术操作规程、现场危险部位及安全注意事项、机 械设备及电气安全事项和防火、 防毒、防爆知识，防护用品使用知识等， 教育累计时间不少于 15 学时。3、班组安全教育：教育的内容为遵章守纪、岗位安全技术操作规 程，安全防护装置及劳动防护用品的使用、全岗位易发生事故的不安全

48、因素及其防范对策和作业环境、使用机械设备、工具的安全教育，培训 时间不少于 20 学时。4、工人变换工种（包括临时变换工种）必须进行新工种的安全教 育，培训时间不少于 20 学时。六、项目经理分部必须建立职工安全教育档案，经三级安全教育新 入场工人应填写安全教育登记表，并履行签字手续；未经三级安全教育 的不得分配工作上岗作业。对电工、电焊工、塔吊司机、架子工、起重 机械作业、机动车辆驾驶等特种作业人员，必须经有关部门进行安全技 术培训考核，经考核合格并取得操作证后方可独立操作 .七、施工现场应利用安全会议、宣传栏、读报栏、黑板报、安全宣 传标语、安全生产录像等多种形式对施工操作人员进行经常性的

49、安全教 育，不断提高工人执行规章制度和安全技术操作规程的自觉性。八、项目经理每年度应接受不少于 30 学时的安全培训，其他施工 管理人员每年应接受不少于 20 学时的安全培训。九、专职安全员必须经有关部门进行安全培训， 取得岗位合格证书， 并持证上岗，每年度应接受不少于 40 学时的安全技术培训，并经年度 考核合格。第二章 第二章 质量教育和培训一、项目经理部管理人员负责把 “质量第一” 的教育纳入职工技 术业务培训计划，不断提高职工的质量意识和搞好工程质量的自觉性， 从而促进企业工程质量的不断提高。二、办公室制订实施干部、 工人培训计划， 实行职工岗位培训制度和专业技术干部的继续教育， 组织

50、开展职工业余文化技术教育， 抓 好职工技术队伍基本素质的提高。三、对各专业、 工种进行技术考核， 组织技术比武和练基本功活 动。四、做好新工人上岗前的岗位培训， 有关保证质量的技术操作考 试考核合格后，方可上岗，坚持执行先培训后上岗的制度。五、制定各类人员的培训规划， 有计划、 有步骤地培养质量管理 人才，输送有才能、责任心强的工程技术人员和质检人员进修学习和 外出考察。六、分项工程开工前， 工程部组织作业班组进行技术交底， 讲解 关键工序操作要领和安全、质量注意事项。第三章 关键岗位、特殊工种考核和持证上岗一、关键岗位上岗前项目经理分部组织培训和考核， 经考核合格 者方能上岗。二、国家规定的

51、特种作业人员须经培训并取得政府劳动部门颁发 的特种作业人员操作证后方能上岗。三、经理部办公室负责对各分部培训和考核工作进行监督检查。四、 安质部负责现场员工持证上岗情况进行监督检查。附件十质量信息管理制度一、一、 强质量信息管理工作特制定本制度。二、质量信息包括内部信息和外部信息。 质量信息的内容应及时、 准确、可靠。信息交流要做好信息交流记录。三、内部质量信息管理的主要内容：1 、 国家有关质量法律、法规和现行标准规范的遵循情况；2 、质量目标完成情况和效果；3 、内审、外审、管理评审结果；4 、工程质量检测、试验结果；质量事故报告；5 、不符合与纠正情况；6 、质量教育和培训情况；7 、分

52、部、部门之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等；8 、质量管理体系各运行控制程序执行情况。四、外部质量信息交流的主要内容：1 、来自建设单位的质量管理信息 。2、来自监理单位的质量管理信息2 、来自上级和政府部门的质量信息；3 、来自物资供方的质量信息；4 、其他外部相关方的信息；五、质量信息管理1、质量管理体系运行中产生的信息，由其产生的分部和部门及 时传递，接收信息的部门和分部要做好记录。2、经理部每周六召开一次由经理部领导、各部门、各分部领导 及部门参加的周生产计划会。交换各部门信息。3、经理部每月进行一次综合大检查，对各部门、分部存在的质 量管理问题，下发书面整改通知。各部门、分部应

53、落实责任人、按限 期完成整改，并书面汇报整改完成情况。4、发生质量事故应按经理部 质量事故报告、 调查、处理制度 执行。5、分部实施不符合、纠正和预防措施，必须在整改过程中将整 改完成情况反馈给检查部门。6、建设单位、监理单位下发的质量管理文件、工程质量检查整 改通知由办公室及时传达到相关部门和分部，并做好记录7、各部门、各分部收到建设单位、监理单位下发的质量管理文 件、工程质量检查整改通知， 应落实责任人认真按要求执行， 并及时 将执行和整改情况向主管部门和分管领导书面汇报。 由主管部门负责 汇总后按规定时间向建设、监理单位书面报告。监理通知及回执由安质部存档。8、物资部门应及时掌握物资供方

54、的质量信息。质检部门、试验 室应将检验试验过程中发现的原材料质量信息及时向物资供应部门 通报。9、各分部每月 25 日前向经理部安质部报送质量报表。 每季度末 月 25 日前上报质量管理总结。附件十一质量事故报告、调查分析和处理制度、为了对工程质量实施有效控制， 防止不合格品误用或转入下 道工序，确保工程质量符合规定的要求。特制定本制度。 二、生产副经理负责不合格品的控制和管理， 总工程师参与和组 织质量事故调查、处理工作。三、安质部负责不合格品控制的管理， 对各分部不合格品控制工 作进行监督检查， 并保留相应的检查记录。 参加质量事故的调查处理 工作。四、分部安质部负责对所属工程项目的不合格

55、品控制进行管理， 并保留监督检查的相应记录。五、工程部负责纠正、预防措施和方案的制定和组织实施。六、质量事故（不合格品）分类1、质量问题a. 施工中非关键部位造成的缺陷；b. 直接经济损失在 1 万元以下。2 、一般质量事故（一般不合格品） ：a. 在分项、分部工程中发生的超规范标准要求；b. 直接经济损失在 10 万元以下。3、重大质量事故（重大不合格） ：a. 主要结构倒塌；b. 基础不均匀下沉；c. 超过规范规定的建筑物倾斜；d. 结构开裂和主体结构强度严重不足，影响结构安全和建筑物的寿 命；e. 造成不可补救的永久性缺陷；f. 影响设备及相应系统的使用功能；g. 直接经济损失在 10

56、万元以上、七、质量事故报告1、分部发生质量事故或质量问题应及时向经理部报告。2、分部发生等级以上重大质量事故应在 12 小时内经理部报告， 由经理部在 24 小时内向集团公司和建设单位报告。3、事故报告内容包括事故发生时间、事故发生工程部位及事故 概况。八、事故的调查分析（评审） ：1、质量问题，由责任单位技术人员组织分析和处置。必要时由 各分部质检部门组织评审，评审结果报分部技术负责人审批。2、一般质量事故（一般不合格品）由项目经理部总工程师组织 项目有关部门、分部进行调查、处理。结果报集团公司安质部；3、对重大质量事故（重大不合格品）经集团公司安质部立即上 报集团公司生产副总经理、总工程师，由集团生产副总经理或总工程 师组织相关部门单位进行调查处理；九、事故处理1、质量问题由分部组织评审并对相关责任人给予经济处罚和纪 律处分。2、一般质量事故（一般不合格品）由经理部组成事故调查组对 事故原因进行分析提出纠正措施和方案并组织实施；对事故责任人提 出事故处理意见。3、重大质量事故（重大不合格品）由集团公司组成事故调查组 组