公司管理系统运维管理办法

1、内部资料注意保存公司管理系统运维管理方法1目的和适用范围XX公司以下简称公司信息系统的运维管理，标准管理系统运维 过程中的功能新增、修改和数据修改的过程管理，制定本管理方法。公司各部门。2定义2.1硬件：指电脑类设备、备件等。2.2软件：指由总师室统一购置，供公司各部门共同使用的通用软 件，以及由公司委外组织开发的公司拥有版权的信息系统软件。3职责和分工3.1总师室是公司信息系统运维的责任部门，主要职责：全面负责管理系统运维全过程的管理和协调。代表公司与开发、运维单位以下称委外单位签订开发和 运维合同。负责和委外单位一起完成管理系统的功能新增、修改和数据 修改技术可行性分析和实现工作。负责管理

2、系统内部代码的管理，调进调出人员管理系统帐号的管 理，管理系统帐户菜单配置。负责每月整理出?公司管理系统运维月报?，并组织委外单位 和相关部门开会讨论，加快问题的完成和确认。负责功能上线的审核把关，同时组织?公司管理系统用户操作手册? 的更新和培训组织工作。3.2各部门是管理系统新增修改需求及数据修改提出部门，主要负 责：负责公司管理系统中相关功能新增、修改需求的提出，并在 总师室的组织下参与业务和技术方案的讨论和制定。按本方法规定的工作流程，负责功能验收确认和培训掌握确 认。4工作流程2022年8月9日发布2022年8月9日实施共9页第1页4.1.1 公司各部门新增和报废电脑和通用软件，按?

3、固定资产管理 方法?执行。4.2 系统功能新增修改 系统功能指的是系统内具有流程控制意义的画面、 菜单、按钮等。4.2.1 各部门在使用管理系统的过程中，如需要对现有功能进行新增或修改 时，须提出需求并填写 ?公司管理系统功能新增修改联络单? 附件 1 中“需求名称和“新增 / 修改功能需求说明一栏，经部门经理签字 后，交总师室审核。4.2.2 总师室接到?公司管理系统功能新增修改联络单? 附件 1 后 2 个工作日内与提出部门交流商定根本解决方案，并根据情况召集 其他相关部门，讨论制定功能详细解决方案和上线进度方案，并将处 理意见通知提出部门。4.2.3 总师室编写单据号、方案上线时间并做好

4、记录，委外单位填 写“新增修改方案说明一栏必要时可添加附件 ，在总师室审批同 意前方可实施。4.2.4 功能新增修改完成并经过委外单位系统测试后，由总师室统 一组织有关部门及人员，对功能进行测试，测试结束后由参测人员在 “功能验收确认一栏中确认签字。4.2.5 用户操作手册每半年更新一次。假设有较大变更，也可即时 进行更新。4.2.6 验收确认通过后，功能新增或修改部门自行组织本部门培训 人员后向总师室提出培训时间，由总师室派人负责培训实施，经培训 的参训人员需在?公司管理系统上线申请单? 附件 2上的“培训参 与人员确认一栏中签字。由各业务部门经理签字确认。4.2.7 假设未按要求进行测试和

5、培训确实认， 相关功能不允许上线。 同时，与本部门相关的新增、修改需求暂不受理。4.2.8 总师室在上线培训完成后 2 个工作日内，填写数据功能上线 时间交委外单位，系统上线后，委外单位填写实际上线时间后将单子 返回总师室。总师室将上线通知在管理系统中公告。4.2.9 对于系统内文字描述局部进行变更， 那么不需要进行后续 4.2.5 至 4.2.8 的流程， 由委外单位修改后经提出人确认后就可关闭此流程。4.3.1 为保证整个管理系统数据的准确和有效控制，对日常输入的 管理系统数据修改，必须通过管理系统画面进行操作，确因不能通过 管理系统功能进行修改的，在相关功能未完善前，由各部门人工跟踪 控

6、制，一旦发生此类错误数据及时更正，保证业务正常开展。同时分 析原因并通过完善功能确保同样情况不再发生。4.3.2 管理系统数据修改需填写?公司管理系统数据修改联络单? 附件 3中“数据修改原因说明一栏，并经本部门经理签字后，交 总师室实施。总师室相关对口负责人员与提出人确认数据修改方案后 组织实施。4.3.3 委外单位接联络单后，填写“数据修改方案说明一栏，按 方案完成修改工作后，通知总师室。由总师室组织数据修改提出人员 及时进行确认并签字。4.3.4 委外单位将签字确认的联络单返还总师室存档。4.3.5 各部门自行负责招标业务和管理业务中涉及的外部系统数 据修改申请和跟踪实施，并将修改情况报

7、总师室备案。4.4 总师室负责对公司管理系统的环境进行统一管理，随时解决管 理系统可能出现的问题，保证管理系统数据的平安。5 帐号管理和菜单配置5.1 总师室根据职工调令，及时对管理系统帐号进行增删工作。5.2 各部门如对本部门人员在管理系统中的功能有调整的要求，应 填写?公司管理系统菜单调整联络单? 附件 4，经部门经理签字后， 交总师室审核。假设通过，总师室在 1 个工作日内完成配置，并通知 提出部门进行确认。假设审批未获通过，必须说明原因答复申请部门。6 考核程序6.1 由于人为失误造成外部系统数据的修改， 按 250元/ 次扣奖考核 业务助理， 1000元/ 次扣奖考核专业员。由于人为

8、失误造成公司管理系统数据的修改， 按 50 元/ 次扣奖考核 业务助理， 250元/ 次扣奖考核专业员 。7 相关文件7.1 附件 公司管理系统功能新增修改流程图8 质量记录学习文档仅供参考附件：公司管理系统功能新增修改流程图附件1:表格编号：ZB05002-01A公司管理系统功能新增修改联络单单据号：年 月曰提出部门提出人员方案上线时间联系需求名称新增/修改 功能需求说明需求类型功能类口非功能类口提出部门意见签名：时间：新增/修改 方案说明委外单位签名：时间：总师室意见签名：时间：委外单位 测试确认签名：时间：提出人 验收确认签名：时间：注：本表格一式两份，总师室、委外单位各留存一份;附件2

9、 表格编号：ZB05002-02A公司管理系统上线申请单单据号：年 月 日提出部门提出人员申请上线时间上线审批人系统版本号上线序号联系方案上线时间发布人签名功能新增修改 联络单单据号上线功能描述清单上线公揭发布时间位置用户培训时间地点培训参与人员确认用户手册发布时间位置培训范围人数参训人员所在部门经理签字总师室意见签名：时间：注：本表格一式两份，总师室、委外单位各留存一份总师室填写“单据号；委外单位填写时间及其他附件3表格编号：ZB05002-03A公司管理系统数据修改联络单单据号：年 月曰提出部门提出人员方案修改 完成时间联系数据修改 原因说明提出部门意见签名：时间：数据修改 方案说明总师室意见签名：时间：修改结果 确认签名：时间：注:本表格一式两份，总师室、委外单位各留存一份各部门填写：“提出部门、“提出人员、“联系 、“数据修改原因说明，总师室填写 “单据号、“方案修改完成时间，委外单位填写“数据修改方案说明。附件4表格编号：ZB05002-04A公司管理系统权限菜单调整联