采购内勤岗位职责说明书

1、精选优质文档-倾情为你奉上采购内勤岗位职责说明书一、职务名称：采购内勤（目前2名）二、职务概念：协助采购经理负责采购进度的跟进，部门文件档案的管理，单据传递及采购台账的建立。三、直接上级：采购经理四、内部关系：生产部、业务部、财务部；外部关系：来往供方单位、运输单位。序号关键词往来部门工作大类具体工作内容1生产料单生产部接收、下发料单1、接收生产调度下发生产料单，下发给相关采购人员；2、协助做好采购进程跟进，回货料单上做好标注，随时与生产调度沟通回料情况。 2采购订单 本部门用友软件采购订单录入1、系统内录入“钢材、标准件、掘进机配件、外购件、其他”采购订单。2、与生产料单和外购计划核对物料，

2、标注令号、计划日期、矿名，做好相关备注，方便与生产调度核对回货，成本会计统计。3付款申请单、本部门、财务（配合付款后审核）用友软件付款申请单生成负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。1、做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，打印付款申请单，采购员在经办人处签字后，交由公司领导审批。将审批后的付款申请单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。2、做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约定，将付款申请单经采购员签字后交于采购经理及各领导经理审批。将审批后的付款申请单交于财务部门办理款项。3、做好领导交办的其他付款的款项办理。4、将所付款项及时登记入账，

3、电子备份。5、以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，并交财务部门。4入库单库房回货入库、单据黏贴1、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作，内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进，并登记以备查阅。并回货物料到库房找到相关人员办理入库工作，做好回货资质的交接手续。2、采购人员在入库单上签字确认后，将最后一联黄联与付款申请单一起黏贴，进入下一步付款审批程序。4集中采购计划生产、库房、业务、本部门集中采购计划制作及下发部门经理审核签字后，分发各采购人员。做好回货跟进工作。与泓鼎（工厂&掘进机）和永锋业务内勤做好对接。5采购合同集团办公室、厂家采购合同制作、盖章、回传1、根据集团采购合同

4、模板制作采购合同。2、制作好与采购人员确认后，采购经理签字确认，到集团办公室盖合同章，将盖章合同回传至厂家，厂家盖章后，回传。一份完整的具有法律效力的合同就制作完毕。根据采购模板制作采购合同6合同/资质本部门、厂家负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。1、做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作；2、做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。2-1审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰；2-2合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。7发票财务部督促进项发票，票据递交等工作1、根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票。2、将仓库实际入

5、库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记入账，并同时电子备份。3、每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的核对。4、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作：将发票、承兑收据等收集好，提交财务部门，做好移交登记手续。捎往东北的，做好移交登记，之后务必确认对方财务是否收到。8合同执行明细表财务、库房、等电子备份登记、统计工作1、根据合同与厂家开具销货清单做好台账的电子版与纸板登记工作。2、负责对所采购物料及时记录，根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。以便随时跟进合同的执行进度。（付款、回货、回票）9未付款明细表财务部付款统计工作每日更新钢材、标准件、外购件付款与未付款金额，每天提交财务部负责人。方便财务对