标杆地产项目运营目标书

1、XX股份XXX 工程工程运营目标书二o六年三月1. 工程经营决策指导意见 22. 工程经营目标43. 工程开发进度目标64. 工程开发本钱管理目标 85. 质量管理目标106. 工程风险提示111. 工程经营决策指导意见1.1工程战略目标：由运营部审批此局部包含但不限于：区域开展意义、公司品牌价值意义、工程投资收益奉献、公司产品线 延伸或产品标准化提升意义等。1.2工程开发策略：由运营部审批工程整体开发策略：此局部描述开发策略，如：进度优先、品质优先、利润优先等等。战略控制性指标：为达成上述目标，经公司运营管理部审议、公司总经理审批，以下指标为刚性指标，各级工程经营开发方案须保证以下指标的实现

2、，公司总经理审批的变更情况除外：控制指标工程整体目标值各年度预期备注1st年度2 nd年度3rd年度财务指标销售收入净利润累计税后利润率内部收益率IRR投入资本回报率(ROIC)流程指标销售面积新开工面积竣工面积结算面积管理性指标管理费用率销售费用率华润建筑总包率增值效劳比例注：各年度预期，第一年为考核性目标，以后各年为预估值、以年度确定的目标值为准不仅限于收益、进度、本钱等指标，包括管理性指标，如管理费用率1.3产品线方案：由设计部审批所属产品系列：如凤凰城、翡翠城、橡树湾等产品系列：选项例如橡树湾系列凤凰城系列翡翠城系列二十四城其他工程成熟度:组合产品工程：选项例如可参照工程多层系列创新产

3、品成熟产品标准化产品小高层系列创新产品成熟产品标准化产品中高层系列创新产品成熟产品标准化产品高层系列创新产品成熟产品标准化产品情景洋房系列创新产品成熟产品标准化产品TH系列创新产品成熟产品标准化产品1.4 其他管理目标：如某新技术应用、某新业务模式尝试、物业管理标杆等2. 工程经营目标：由运营部审批2.1主要经济技术指标：工程根本信息地理位置土地获取时间土地获取方式总地价亿元楼面地价元/平米开发物业可售面积持有投资物业面积权益比例序号工程名称合计一期二期三期1占地面积亩总占地面积建设用地面积代证面积2建筑面积m2住宅商业车位3可销售面积m2住宅商业车库4容积率万m2/hm 25绿化率6总户数户

4、7总人口人说明性文字:2.2工程收益估算需与投资建议书一致序号工程名称合计一期二期三期备注1销售收入万兀住宅商业车库2销售本钱万兀3管理费用万元4销售费用万兀5两税一费万兀6所得税万兀7净利润万兀8毛利率9净利率说明：“管理费用、营销费用、所得税、净利润、净利率在分期中无须填报。 两税一费指土地增值税、营业税和财务费用2.3工程资金方案由融资筹划部审批现金流出现金流入净现金流量地价款支 岀建造款支 岀营业税及 附加销售费用其他合计年第1季度第2季度第3季度第4季度年第1季度第2季度第3季度第4季度年第1季度第2季度第3季度第4季度3. 工程开发进度目标由运营部审批重要说明：一线公司在总部下达的

5、工程各期开发关键节点方案根底上，需进一步细 化第一年度的工程一级方案。3.1工程开发进度总体规划第一期第二期备注一标段二标段一标段二标段工程名称物业类型结构类型层数地下/地上建筑面 积m2合计地上地下方案开工日期方案开盘日期方案竣工时间方案入伙日期3.2前提条件：说明1:工程进度控制目标的改变往往是因为工程管理原默认前提条件的变化引起的，因此本处应清晰描述出所有的重要的前提条件。本处不描述风险或者不可抗力。例：桩基提前开工主体采用费率招标外墙涂料采用吊篮施工绿化说明2 :每次方案变更后，应更新本说明。应至少包括如下方面：1. 上一版方案相比，方案变更的内容说明。2. 工程开发关键路径的描述。3

6、. 工程管理过程中一些非常规措施的说明。4. 从交付角度对销售配合范围及内容的详细说明。3.3工程一期开发进度方案运营管理部组织完成后插入对象4. 工程开发本钱管理目标 由工程管理部审批4.1工程开发本钱管理目标参照明源本钱系统、与投资建议书保持根本一致序号单方造价元/m 2备注工程费用名称|造价万兀按建筑面积计按可售面积计CB0101地价及转让费CB0102征地及拆迁费用CB0103其他费用CB0201咨询调研费CB0202勘察、设计费CB0203前期及后期手续费CB0204前期工程费CB0205前期及后期其他费CB0301土方护坡降水及根底处理工程CB0302土建工程CB0303夕卜窗、幕

7、墙及外装饰工程CB0304门类及相应小五金工程CB0305精装修工程CB0306机电工程CB0307消防报警工程CB0308弱电工程CB0309电梯工程CB0310标识工程CB0311工程开办费CB0312燃气工程CB0313其它工程费CB0401市政前期费CB0402红线内市政工程费CB0403热力站点CB0404燃气站点CB0405电力站点CB0406雨污水独立泵站CB0407中水站点CB0408弱电站点CB0409环境景观工程费CB0410红线外市政工程费CB0411市政集资费CB0412大市政拆迁费CB0413根底其他费CB0501独立人防工程CB0502独立垃圾楼CB0503独立学校CB0504独立幼儿园CB0505独立会所CB0506独立商业楼CB0507独立车库CB0508其他独立配套设施CB0509配套补偿CB0510配套其他费合计4.2本钱管理措施421设计阶段4.2.2 土方与根底工程主体工程装修工程给排水、燃气材料、设备、工程招标5. 质量管理目标由工程管理部及设计部审批5.1产品质量要求工程单位XX1期XX2期XX3期工 程 质 量裂缝土建渗漏给排水土建、装修工程部品质量橱柜、洁具等电器工程其他煤气、公共局部等5.2质量管理措施事前控制：1图纸会审2施工前对易裂易漏部位的材料控制3材料做法4节点