2017年部门预算编制说明

1、一、部门情况（一）部门机构设置、职责我院建于1950年。历经五十多年的风雨历程，今天的复兴医院已发展成集医疗、教学、科研、预防和社区医疗卫生服务为一体的大型综合医院。同时医院还承担着月坛社区15万居民的卫生保健工作。（二）人员构成情况首都医科大学附属复兴医院行政编制0人;事业编制1411人；工勤编制103名；实际1342人；长期聘用临时工354人。离退休人员869人，其中：离休36人，退休833人。（三）本预算年度的主要工作任务医院为改善病人的就医环境和就医条件，投资建设了新病房楼，改造、装修原有北病房楼；购置了MRI、手术内镜、数字减影血管造影系统等大型仪器设备；医院还高度重视科教发展，本着

2、“以人为本，科教兴院”的发展战略，实施了“重点科室重点建设、重点项目重点投入、重点人员重点培养”的三重工程，对具有自身特色的科室进行重点扶持，先后建立了各具特色的3个中心和重点科室：妇科内镜宫腔镜诊治中心、乳腺微创中心、心血管防治中心、神经内科、急救医学、肾内科、月坛社区卫生服务中心；与此同时，医院加强内涵和文化建设，注重医疗、护理服务的层面和范围，掌握并满足患者及亲属的个性化需求。二、收入预算说明2017年首都医科大学附属复兴医院总支出安排111726万元。其中：预算内资金安排18710万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排93017万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。20

3、16年收入预算109752万元。2017年收入预算比2016年增加1974万元。业务量增加、财政补助收入增加；我单位不涉及政府性基金收入预算。三、支出预算说明（1） 2017年支出预算按用途划分：（1）基本支出36627万元，其中公用支出2952万元。（2）项目支出预算75064万元。主要项目是药品费42278万元；卫生材料费14865万元；医疗设备1742万元；区域医疗补助4098万元。（2） 2017年涉及政府采购项目60个，预算资金65000万元。（3） 2017年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。（4） 2017年机关运行经费预算情况2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事

4、业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元。机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。2017年部门预算收支总表单位名称：首都医科大学附属复兴医院单位：元收入项目类别收入预算金额支出项目类别支出预算金额预算内资金187096788.66行政事业单位医疗28460849.8一般公共预算收入187096788.66住房改革支出46342683.02政府性基金预算收入行政事业单位离退休66658584.18财政

5、专户管理技术研究与开发财政专户公立医院975802031.05行政事业性收费收入其他预算外收入政府性基金预算支出批准留用上级补助收入事业收入（不含事业单位预算外资金）930167359.39经营收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计148.05本年支出合计148.05用事业基金弥补收支差额上年结转结转下年收入总计：148.05支出总计：148.052017年财政拨款支出预算表单位名称：首都医科大学附属复兴医院单位：元科目编码科目名称总计基本支出项目支出总计187096788.66105508788.6630108机关事业单位基本养老保险缴费35,126,000.0035,126,000.00

6、30109职业年金缴费14,050,400.0014,050,400.0030301离休费4,190,280.004,190,280.0030314采暖补贴92,000.0092,000.0030315物业服务补贴93,240.0093,240.0030399其他对个人和家庭的补助支出164,280.00164,280.0030314采暖补贴1,916,050.001,916,050.0030315物业服务补贴1,951,680.001,951,680.0030399其他对个人和家庭的补助支出3,332,600.003,332,600.0030299其他商品和服务支出463,400.00463

7、,400.0030299其他商品和服务支出78,070.0078,070.0030299其他商品和服务支出249,000.00249,000.0030199其他工资福利支出40,980,000.0040,980,000.0030299其他商品和服务支出1,752,000.001,752,000.0031006大型修缮850,000.00850,000.0031006大型修缮1,700,000.001,700,000.0030906大型修缮5,237,000.005,237,000.0031006大型修缮4,900,000.004,900,000.0031003专用设备购置2,800,000.0

8、02,800,000.0031006大型修缮1,500,000.001,500,000.0031006大型修缮2,700,000.002,700,000.0031003专用设备购置1,500,000.001,500,000.0031003专用设备购置17,420,000.0017,420,000.0030104其他社会保障缴费25,130,849.8025,130,849.8030104其他社会保障缴费3,330,000.003,330,000.0030312提租补贴832,080.00832,080.0030313购房补贴14,757,858.8614,757,858.862017年部门预算

9、明细预算表单位名称：首都医科大学附属复兴医院单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额合计1117264148.050机关事业单位基本养老保险缴费支出30108机关事业单位基本养老保险缴费人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老底险缴费35,126,000.00否机关事业单位职业年金缴费支出30109职业年金缴费人员支出（在职非统发）_职业年金缴费14,050,400.00否归口管理的行政单位离退休30301离休费对个人和家庭补助支出（离休统发）_离休费4,190,280.00否归口管理的行政单位离退休30314采暖

10、补贴对个人和家庭补助支出（离休统发）_米暖补贴92,000.00否归口管理的行政单位离退休30315物业服务补贴对个人和家庭补助支出（离休统发）_物业服务补贴93,240.00否归口管理的行政单位离退休30399其他对个人和家庭的补助支出对个人和家庭补助支出（离休统发）_其他对个人和家庭的补助支出164,280.00否事业单位离退休30314采暖补贴对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_米暖补贴1,916,050.00否事业单位离退休30315物业服务补贴对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_物业服务补贴1,951,680.00否事业单位离退休30399其他对个人和家庭的补助支出对个人和家庭补

11、助支出（离退休非统发）_其他3,332,600.00否对个人和家庭的补助支出事业单位离退休30299其他商品和服务支出日常公用支出（离退休人员）一其他商品和服务支出463,400.00否归口管理的行政单位离退休30299其他商品和服务支出日常公用支出（离退休人员）一其他商品和服务支出78,070.00否事业单位离退休30299其他商品和服务支出离退休人员体检费249,000.00否综合医院30199其他工资福利支出区域医疗中心补助经费40,980,000.00否综合医院30299其他商品和服务支出产科床位补助1,752,000.00否综合医院31006大型修缮北病房楼阳台封闭工程850,000

12、.00是综合医院31006大型修缮南病房楼楼宇窗户改造1,700,000.00是综合医院30906大型修缮西配楼装修改造费5,237,000.00是综合医院31006大型修缮手术室综合改造4,900,000.00是综合医院31003专用设备购置老旧电梯更换2,800,000.00是综合医院31006大型修缮CT室装修改造1,500,000.00是综合医院31006大型修缮ECT室装修改造2,700,000.00是综合医院31003专用设备购置安保系统升级1,500,000.00是综合医院31003专用设备购置医疗设备（财政资金）17,420,000.00是事业单位医疗30104其他社会保障缴费

13、人员支出（在职非统发）一其他社会保障缴费25,130,849.80否其他行政事业单位医疗支出30104其他社会保障缴费对个人和家庭补助支出（离退休非统发）一其他社会保障缴费3,330,000.00否提租补贴30312提租补贴对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_提租补贴832,080.00否购房补贴30313购房补贴对个人和家庭补助支出（在职非统发）_购房补贝占14,757,858.86否机关事业单位基本养老保险缴费支出30108机关事业单位基本养老保险缴费人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老及险缴费3,536,845.84否机关事业单位职业年金缴费支出30109职业年金缴费人员支出（

14、在职非统发）_职业年金缴费1,414,738.34否综合医院30101基本工资人员支出（在职非统发）_基本工资46,759,512.00否综合医院30102津贴补贴人员支出（在职非统发）_津贴补贴15,326,904.72否综合医院30104其他社会保障缴费人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费4,252,913.04否综合医院30107绩效工资人员支出（在职非统发）_绩效工资119,038,422.48否综合医院30314采暖补贴对个人和家庭补助支出（在职非统发）_米暖补贝占2,797,350.00否综合医院30315物业服务补贴对个人和家庭补助支出（在职非统发）_物业服务补贴2,869,

15、800.00否综合医院30399其他对个人和家庭的补助支出对个人和家庭补助支出（在职非统发）_其他对个人和家庭的补助支出5,392,248.00否综合医院30201办公费日常公用支出（在职人员）_办公费2,744,000.00否综合医院30205水费日常公用支出（在职人员）水费301,840.00否综合医院30206电费日常公用支出（在职人员）电费3,018,400.00否综合医院30207邮电费日常公用支出（在职人员）_邮电费1,373,000.00否综合医院30208取暖费日常公用支出（在职人员）_取暖费6,823,132.84否综合医院30211差旅费日常公用支出（在职人员）_差旅费1,

16、042,720.00否综合医院30213维修（护）费日常公用支出（在职人员）维修（护）费1,848,170.00否综合医院30215会议费日常公用支出（在职人员）_会议费411,600.00否综合医院30216培训费日常公用支出（在职人员）_培训费1,399,440.00否综合医院30228工会经费日常公用支出（在职人员）工会经费3,315,958.69否综合医院30229福利费日常公用支出（在职人员）_福利费3,687,936.00否综合医院30231公务用车运行维护费日常公用支出（在职人员）公务用车运行维护费367,500.00否综合医院30299其他商品和服务支出日常公用支出（在职人员）

17、_其他商品和服务支出2,643,169.02否综合医院30227委托业务费保安队员聘用费1,920,000.00否综合医院31006大型修缮检验科电力改造480,000.00是综合医院31006大型修缮南病房楼2号3号医用电梯大修400,000.00是综合医院31006大型修缮污水站电气系统及设备改造150,000.00是综合医院30227委托业务费发电机运载试验200,000.00是综合医院31006大型修缮南病房楼发电机应急电源改造300,000.00是综合医院30227委托业务费配电室清扫及高低压传动试验80,000.00是综合医院31006大型修缮院内道路修缮870,000.00是综合

18、医院30299其他商品和服务支出院内东门翻建100,000.00是综合医院30299其他商品和服务支出院内南墙翻新400,000.00是综合医院30231公务用车运行维护费车辆维修维保费200,000.00是综合医院30227委托业务费化粪池清掏费20,000.00是综合医院30227委托业务费生活垃圾处置费170,000.00是综合医院30227委托业务费医疗垃圾处置费700,000.00是综合医院30227委托业务费绿化养护及绿植租摆费142,000.00是综合医院30227委托业务费消杀技术服务费66,000.00是综合医院30227委托业务费烟道清理服务费25,000.00是综合医院3

19、0227委托业务费电视信号费20,000.00是综合医院30213维修（护）费电开水器维修维护费52,000.00是综合医院30227委托业务费中央空调运行及末端维护费950,000.00是综合医院30213维修（护）费中央空调主机维保费135,000.00是综合医院30213维修（护）费南楼中央空调大修600,000.00是综合医院30213维修（护）费院内标识维修维护200,000.00是综合医院30213维修（护）费计量检测费及更新仪器仪表25,000.00是综合医院30216培训费安全生产培训费100,000.00是综合医院31006大型修缮院内部分楼宇房屋防水维修850,000.00

20、是综合医院31006大型修缮急诊卫生间改造350,000.00是综合医院31006大型修缮检验楼2层装修850,000.00是综合医院31006大型修缮原洗衣房房屋改造800,000.00是综合医院30227委托业务费保洁、运送、配餐服务12,000,000.00是综合医院30227委托业务费基础设施运行管理及物业服务费3,000,000.00是综合医院30227委托业务费电梯运行维保费1,834,000.00是综合医院30227委托业务费洗衣费2,200,000.00是综合医院31007信息网络及软件购置更新移动医生查房系统1,000,000.00是综合医院31007信息网络及软件购置更新电

21、子认证项目900,000.00是综合医院31007信息网络及软件购置更新信息系统网络防病毒软件项目200,000.00是综合医院31007信息网络及软件购置更新网络系统升级改造项目3,033,061.00是综合医院30227委托业务费医保信息系统增值服务项目260,000.00是综合医院30227委托业务费服务器及存储设备运维项目135,000.00是综合医院30227委托业务费网络系统运维服务项目286,000.00是综合医院31007信息网络及软件购置更新防统方系统项目220,000.00是综合医院31002办公设备购置服务器479,500.00是综合医院31002办公设备购置存储器76,

22、000.00是综合医院31007信息网络及软件购置更新计算机739,500.00是综合医院31002办公设备购置购打印机199,230.00是综合医院31002办公设备购置扫码枪4,000.00是综合医院31002办公设备购置读卡器8,400.00是综合医院31007信息网络及软件购置更新复兴医院合理用药决策支持系统尾款250,000.00是综合医院31007信息网络及软件购置更新复兴医院合理用药决策支持系统运维服务项目50,000.00是综合医院31007信息网络及软件购置更新复兴医院手术麻醉系统运维服务项目50,000.00是综合医院31007信息网络及软件购置更新复兴医院妇幼信息系统二期

23、接口项目400,000.00是综合医院31007信息网络及软件购置更新复兴医院（特定）单病种质量检测系统项目150,000.00是综合医院31007信息网络及软件购置更新复兴医事掌上APP490,000.00是综合医院31007信息网络及软件购置更新DRGSf理应用软件490,000.00是综合医院31002办公设备购置笔记本电脑42,000.00是综合医院31003专用设备购置南楼新增冷却塔水处理设备100,000.00是综合医院31003专用设备购置北楼中央空调新增散热及喷雾联动系统120,000.00是综合医院31003专用设备购置门诊中央空调更新460,000.00是综合医院31003

24、专用设备购置南病房楼大厅装修及更换照明灯具480,000.00是综合医院31006大型修缮北楼南侧采光井封闭项目800,000.00是综合医院31003专用设备购置南北楼安装风幕机组项目198,000.00是综合医院31006大型修缮北楼楼顶机房更换轻体房设备间850,000.00是综合医院31006大型修缮检验楼消防设备改造2,000,000.00是综合医院30227委托业务费风机盘管管道维修清洗费650,000.00是综合医院31002办公设备购置购固定资产（家具类）1,230,000.00是综合医院31002办公设备购置购固定资产（电器类）940,000.00是综合医院31003专用设备

25、购置购固定资产（医用设备类）3,835,000.00是综合医院31003专用设备购置购固定资产（其他类）460,000.00是综合医院30299其他商品和服务支出购低值易耗品5,500,000.00是综合医院30218专用材料费卫生材料费148,651,568.74是综合医院30218专用材料费药品费422,783,154.52是综合医院31007信息网络及软件购置更新医院预算管理软件350,000.00是综合医院31007信息网络及软件购置更新医院绩效管理软件450,000.00是综合医院30299其他商品和服务支出医院财产保险150,000.00是综合医院30213维修（护）费无负压供水设

26、备及管线改造677,000.00是综合医院30227委托业务费消防设备维保、中控室值班费620,000.00是综合医院30213维修（护）费消防水箱更换维修300,000.00是综合医院30299其他商品和服务支出更换疏散指示标识100,000.00是综合医院31006大型修缮血管造影室装修改造1,500,000.00是综合医院30299其他商品和服务支出人才梯队管理软件50,000.00是综合医院30299其他商品和服务支出物业信息管理软件100,000.00是综合医院31003专用设备购置水机更换及防水处理300,000.00是综合医院30299其他商品和服务支出承重改造100,000.00是综合医院30216培训费安全员专项培训经费360,000.00是综合医院30202印刷费印刷费80,000.0