企业质量环境职业健康安全管理体系内审实施计划

1、2021年质量环境职业健康安全管理体系内审实施计划通201第号编制：审核：批准：（管代）环安部、品管部2021年月10日一、审核目的：对公司质量环境职业健康安全管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。二、审核依据：1. ISO14001:2015环境管理体系要求及使用指南2. ISO9001:2015质量管理体系要求3. ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求2 .GB/T19011-2011质量和（或）环境管理体系审核指南3 .公司管理手册、规范制度等4 .公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；5 .顾客要求等。三、审核范围：1

2、 .审核范围：载带等生产和服务的相关环境管理活动。2 .审核场所：审核地址：市区路号（总部），公司所有部门、有关过程。四、审核组成员：审核组长：组员：五、审核日期：201年月17-20日，请各内审员提前做好工作安排。六、审核日程安排见附件，各部门审核记录要求在审核结束后2日内交安品部。七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。八、审核报告发布日期：审核完成5日内。九、首、末次会议地点参加人员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、地点：工厂会议室3、主持：4、参加人员：各部门负责人等质量环境职业健康安全体系审核日程安排表时间审核部门内审员序号过程名称过程归口ISO900

3、1:2015条款ISO14001:2015条款ISO45001:2018条款月日8:00-8:30首次会议8:30-11:00高层行政、环安、品管CP1组织环境高层、行政4组织环境4组织所处环境4组织所处环境P2领导作用高层、行政5领导作用5领导作用5领导作用P3风险机遇环安、品管6.1应对风险机遇措施6.1应对风险机遇措施8.2应急准备和响应6.1应对风险机遇措施8.2应急准备和响应P4目标策划环安、品管6.2 质量目标和实现策划6.3 艾更策划6.2环境目标实现策划6.2OHS目标实现策划8.1.3更改管理13:0015:00生产AP5基础设施生产7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7

4、.1资源7.1资源品管监测资源品管7.1.5监测资源行政P6人力资源行政7.1.2人员7.2能力7.3意识7.4沟通7.2能力7.3意识7.4信息交流7.2能力7.3意识7.4信息交流P7知识信息行政7.1.6组织知识7.5成文信息7.5文件化信息7.5文件化信息坏安P8运行策控坏安8.1运行策划控制8.1运行策划控制15:0017:00营销BP9广品要求营销8.2产品和服务要求P10设计开发年8.1运行策划控制8.3设计开发采购P11外部提供采购8.4外部提供过程产品服务控制8.1.4采购5月日8:3011:00生产AP12生产提供生产8.5.1生产和服务提供8.5.6更改控制生产P13标识防护生产8.5.2标识和可追溯性8.5.4防护营销P14售后服务营销8.5.3顾客供方财产8.5.5交付后活动13:0015:00品管BP15放行品管8.6产品和服务的放行品管P16不合格品管8.7不合格输出的控制坏安、品管P17监测评价坏安品管9.1监测分析评价9.1监测分析评价9.1监测分析评价15:0017:00品管CP18内部审核品管9.2内部审核9.2内部审核9.2内部审