食品化验室质量记录表格模板

1、 人员一览表表码：YCZJ-JL-01-01-2016 序号XX性别文化程度职务（岗位）职称所学专业从事本技术领域年限现在部门岗位93 / 93人员档案目录表码：YCZJ-JL-01-02-2016 人员职务档案编号工作围序号案卷名称备注01人员基本情况登记表02复印件03毕业证书（以当前最高学历）04用工合同05上岗证复印件06职称证书复印件07专业技术职务任职书（执业资格）08任命书或聘任书09人员培训记录原始记录、试卷、证明（培训证书等）复印件10专业技术能力评价记录（资格确认记录）11质量监督记录12奖罚记录13反映其技术能力的其他材料人员基本情况登记表表码：YCZJ-JL-01-03

2、-2016 姓 名性 别出生年月籍 贯民 族政治面貌号参加工作时间调入时间文化程度 年 月 毕业于 学校 专业 年 月 毕业于 学校 专业家庭住址电 话工作经历培训（获奖）情况登记备 注专业人员上岗能力评价表表码：YCZJ-JL-01-04-2016 岗位名称岗位性质管理岗位 技术岗位拟入职人员年 龄任职条件学历条件能力确认达到未达到能力证明描述工作经验达到未达到专业知识达到未达到职称要求达到未达到岗位资质要求具备不具备其它培训要求经过未经过职责权限相关证明材料评 价备注项目和设备操作人员授权表表码：YCZJ-JL-01-05-2016 序号项目名称授权监测人预备人员备注说明本表格每年更新一次

3、，一般授权监测的人员被允许使用与授权项目有关的所有监测设备，除非在备注栏中另行说明。 时间：外来人员出入登记表表码：YCZJ-JL-01-06-2016 日 期来宾单位来宾事由进入时间离去时间批准人陪同人备 注注：此表由管理部门负责填写、管理。年度培训计划表码：YCZJ-JL-02-01-2016 序号培训容计划时间培训形式培训人员围培训要求和侧重点备注说明1、 培训计划应在每年底由各个部门上报下年度的培训需求，年初制定培训计划。2、 培训按容分：技术能力培训、管理体系培训、综合素质培训；3、培训按形式分：部培训、外部培训；4、培训要求：理论学习、考核、操作演示、取证等 日期： 人员培训记录表

4、表码：YCZJ-JL-02-02-2016 培训容培训讲师培训时间培训对象记录人培训目的签 到培训实施情况（培训和考核过程、学员反应等情况）：培训效果评价：评价人：年培训需求申请表表码：YCZJ-JL-02-03-2016序号参加人员围培训时间培训容培训形式备注上岗前培训考评记录表表码：YCZJ-JL-02-04-2016姓 名性 别出生年月参加工作时间文化程度所学专业培训容完成情况考核情况备注体系知识法律法规安全教育 专业技术理论实际操作技能考评意见 技术负责人： 日期： 年质量监督计划表码：YCZJ-JL-03-01-2016序号监督类别监督容与使用标准预期监督时间涉与人员监督人员备注 日

5、期：质量监督通知书表码：YCZJ-JL-03-02-2016监督员监督时间实施监督事由实施监督容与要求接受任务人员确认签名监督环节与容1.人员初始能力和持续能力（资格与资格保持）；2.仪器设备的操作能力，会不会操作；操作熟练性、正确性；3.选用方确性、操作的熟练性，熟悉检验规程/校准规和作业指导书与执行能力；环境、设施的符合性；4.样品标识情况；5.样品制备与试剂和消耗性材料的配置情况；6.抽样计划与执行情况；7.执行能力；8.原始记录与数据核查能力；9.数据处理与判定能力；10.结果报告的出具能力与审核能力。注：实施监督容前打，可多项选择。质量监督记录表码：YCZJ-JL-03-03-201

6、6监督项目涉与人员监督容：1.人员初始能力和持续能力（资格与资格保持）；2.仪器设备的操作能力，会不会操作；操作熟练性、正确性；3.选用方确性、操作的熟练性，熟悉检验规程/校准规和作业指导书与执行能力；环境、设施的符合性；4.样品标识情况；5.样品制备与试剂和消耗性材料的配置情况；6.抽样计划与执行情况；7.执行能力；8.原始记录与数据核查能力；9.数据处理与判定能力；10.结果报告的出具能力与审核能力。注：实施监督容前打，可多项选择。质量监督员： 监督过程记录： 现场纠正 后续采取纠正措施，完成时间：年环境监控记录表码：YCZJ-JL-04-01-2016应用场所： 环境控制要求：，%，KP

7、a记录时间环境温度（）环境湿度(RH%)环境大气压强（KPa）记录人备 注月日注：此表由各使用部门负责填写，年底交综合部归档。仪器设备管理台帐表码：YCZJ-JL-05-01-2016更新时间： 序号设备名称型 号规格技术指标溯源方式制造厂家/供应商部编号存放地点保管人备注测量围准确度/等级注：“溯源方式”栏填写送校、送检、自校、比对、功能检查等。 日期：辅助设备管理台帐表码：YCZJ-JL-05-02-2016更新时间： 序号仪器设备名称型号数量部编号制造厂家/供应商备注仪器设备购置申请表表码：YCZJ-JL-05-03-2016设备名称/规格型号与数量推荐供应商测量围准确度等级或不确定度理

8、由/用途申请人签字： 年 月 日部 门意 见签字： 年 月 日技术负责人审核意见签字： 年 月 日批 准意 见签字： 年 月 日注：此表在办完手续后，交办公室存档备案。小型（辅助）设备购置申请表表码：YCZJ-JL-05-04-2016 序号设备名称规格/型号技术指标/质量等级生产厂家或代理商数量要求到货日 期用 途申请人审批人日期仪器设备验收单表码：YCZJ-JL-05-05-2016设备名称型号规格外包装检查项目与结果包装是否完好无损整机完整性外观检查检查主机、附件与合同与装箱单是否一致使用说明书等技术资料是否齐全功能验收与结果验收结论：验收人员： 技术负责人：仪器设备使用记录表码：YCZ

9、J-JL-05-06-2016使用日期使用人用 途使用前状况使用后状况备 注正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常异常情况说明：仪器设备档案目录表码：YCZJ-JL-05-07-2016仪器名称型号档案编号制造公司接收日期部编号溯源或验证单位溯源或验证周期检查形式检定、自校校准、测试期间、比对案卷

10、顺序 号案 卷 名 称备注01仪器设备申购表02出厂合格证03制造商设备使用说明书04设备验收记录05检定/校准证书06校准报告有效性确认记录07量值溯源图08年度设备使用记录09年度维护保养记录10年度期间核查记录11维修记录12停用报废记录13其他年仪器设备维护计划表码：YCZJ-JL-05-08-2016设备编号设备名称规格型号维护容维护周期/次维护人备注 日期： 仪器设备维护记录表表码：YCZJ-JL-05-09-2016仪器设备名称维护周期型号部编号维护日期维 护 容其它维护容或异常情况说明维护人大型设备配套零部件登记表表码：YCZJ-JL-05-10-2016设备名称 设备编号名

11、称型 号数 量备 注仪器设备脱离控制后验收记录表码：YCZJ-JL-05-11-2016序号设备名称部编号规格领回时间验收检查容备注（异常处理要求）外观、外型是否正常检测设备启动、使用是否正常电子设备接口是否正常电子设备线路是否正常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异

12、常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常备注设备脱离实验室直接控制的情况：一、设备外借、二、设备送检、三、外修设备（外修的监测设备修理后应提供第三方校准机构证明）仪器设备维修记录表码：YCZJ-JL-05-12-2016设备名称设备编号设备型号申请维修部门申报故障情况： 申报人： 年 月 日处置处置意见：批准人： 年 月 日维修维修单位维修时间联系人联系维修情况： 记录人： 年 月 日验收验收结果： 验收人： 年 月 日注：此表格交管理部门存入设备档案。仪器设备停用（报废）申请审批表表码：YCZJ-JL-05-13-201

13、6申 请 人设备名称部编号生产厂家出厂编号规格型号一、申请报废（失）理由：仪器设备有过载或错误操作、无法启动、损坏、显示的结果可疑、通过其他方式表明有缺陷时、暂停使用、超过溯源周期。二、设备目前的准确度指标：申请人签字： 日期： 部 门意 见 签字： 日期： 技术审核意 见 签字： 日期： 批准意见 签字： 日期：现放置地点报废后放置地点移交人签字移交人签字备 注注：此表办完手续后交办公室存入设备档案。停用仪器设备启用申请审批表表码：YCZJ-JL-05-14-2016设备名称生产厂家规格型号部编号申请启用理 由修复后重新启用、 检定/校准合格后重新启用、比对符合后重新启用、 功能检查后重新启

14、用申请人签字： 日期：部门审核意 见签字： 日期：审批意见签字： 日期：批准意见签字： 日期：备 注注：此表办完手续后交“综合室”存入设备档案。租借设备登记审批表表码：YCZJ-JL-05-15-2016设备名称规格型号要求技术参数预期使用时间租借周期租借理由签字： 日期：审核意见签字： 日期：批准意见签字： 日期：备 注注：此表办完手续后存入设备档案。年仪器设备期间核查计划表码：YCZJ-JL-06-01-2016 序号设备信息期间核查设备名称部编号型号规格期间核查日期核查查方式核查项目结果判定原 则核查责任人备注期间核查和维护保养工作都应进行，如期间核查不合格应立即办理停用手续并按“仪器设

15、备管理规定”处理。该计划由综合部负责管理，收集和整理，维护保养记录在使用结束后上交综合部存档。 日期：仪器设备期间核查表表码：YCZJ-JL-06-02-2016 设备名称型号、编号最近检定/校准日期检定/校准周期本次核查日期核 查 人检查容检查目的核查结果记录：核查结论 审核人： 时间： 附件资料1、原始记录2、图谱3、其他周期溯源计划与实施记录表表码：YCZJ-JL-08-01-2016 序号部编号溯 源 计 划计 划 实 施 登 记备注仪器名称型号溯源单位今年计划溯源时间溯源时间证书类型证书编号溯源到期时间校准报告有效性确认记录表码：YCZJ-JL-08-02-2016设备名称型号规格设

16、备编号校准证书号校准日期校准单位校准证书信息量的验证预期使用的计量特性要求：示值误差的判定：标准值被校示值MPEV判定校准证书给出的测量不确定度符合性判断与说明：结果处理：合格 准用停用 维修 其它验证人： 年 月 日批准人： 年 月 日备注年仪器设备功能检查计划表码：YCZJ-JL-08-03-2016 设备名称设备编号设备检查容预定检查时间检查人功能检查周期 日期：仪器设备功能检查表表码：YCZJ-JL-08-04-2016设备名称设备编号型号规格检查周期检 查 人检查日期检查容：检查结论：签名： 时间：审核意见： 签名： 时间：标准物质一览表表码：YCZJ-JL-09-01-2016保管

17、人:序号名称标准编号批号稀释倍数稀释剂标准值与不确定度(mg/L)有效期限购买数量领用数量库存数量存储条件备注标准物质使用登记表表码：YCZJ-JL-09-02-2016序号批号名称编号用途领用数量领用日期领用人标准物质核查记录表码：YCZJ-JL-09-03-2016非有证标准物质名称浓 度核查日期核查人检查容检查目的核查结果记录：核查结论 审核人： 时间： 附件资料1、原始记录2、图谱3、其他过期/变质标准物质报废处理审批表表码：YCZJ-JL-09-04-2016序号名称编号数量制造单位有效期备注处理日期： 注：过期（变质）标准物质按本实验室标准物质控制程序处理，或送废物处理站处理。文件

18、编制申请表表码：YCZJ-JL-12-01-2016文件名称所属文件类型文件编号使用部门编制依据控制性质受控（）非受控（）编制容简述： 编制人：审核意见： 审核人/时间：批准意见： 批准人/时间：受控文件一览表表码：YCZJ-JL-12-02-2016序号文件名称文件编号修订状态备 注文件发放（领用）登记表表码：YCZJ-JL-12-03-2016序号文件名称文件编号/版本号分发号领用人发放人（部门）日 期修订记录收回/销毁记录备 注收回日期收回人销毁注:技术文件的发放围由技术负责人审批,其他文件的发放围由质量负责人审批。 标准有效性确认报告表码：YCZJ-JL-12-04-2016年 月 日

19、，在标准信息服务上对本机构现行使用的检测技术标准（共计 个）进行了网上有效性确认1、经确认所有现行使用的标准版本都是有效版本2、经确认，所确认的标准中作废的有 个，标准号变更的有 个，具体标准变化情况见附表1：标准有效性跟踪表标准确认说明：1、本机构的检测标准一般每年自行通过网络中的标准查询机构（选择“标准信息服务网”）确认一次。2、在计量认证管理体系到期复查和新项目扩项时，选择“省标准研究院”进行外部机构标准有效性确认。3、在经过自行确认和外部机构确认中有更新标准时，执行“书面确认”要求，上报备案。附表1标 准 有 效 性 跟 踪 表序号标准代号标准名称跟踪记录替代标准代号最新标准名称备 注

20、有效 作废作废有代替有效 作废作废有代替有效 作废作废有代替有效 作废作废有代替有效 作废作废有代替有效 作废作废有代替有效 作废作废有代替有效 作废作废有代替有效 作废作废有代替有效 作废作废有代替有效 作废作废有代替有效 作废作废有代替有效 作废作废有代替填表人： 技术 日期：文件更改审批表表码：YCZJ-JL-12-05-2016需更改文件/章节名称文件原编号和版号修订次数文件现编号和版号更改方式和原因：更改方式:修改 删除 增加更改前容更改后容受此影响的涉与部门和其它文件名称： 申请人： 日 期： 年 月 日审核意见（审核人类别：原文件审核人 新指定人员 ）： 签 名： 日 期： 年

21、月 日审批人意见（审批人类别：原文件审批人 新指定人员 ）： 签 名： 日 期： 年 月 日颁布时间实施日期作废文件销毁（留存）审批登记表表码：YCZJ-JL-12-06-2016序号文件名称文件编号版本文件总数销毁数量保留数量保留文件的分发号保留时间经手人审批人日 期备 注档案资料借阅/复印登记表表码：YCZJ-JL-12-07-2016序号档案资料名称与编号借阅/复印容、页数预计归还时间申请人批准人借阅/复印起止时间查阅人签名受控文件有效性检查登记表表码：YCZJ-JL-12-08-2016核查日期文件名称文件编号修订状态是否有受控印章是否为现行有效版本结论相应措施责任人核查人符合不符合委

22、托检验申请单表码：YCZJ-JL-13-01-2016No：委托单位填写产品名称型号规格委托单位商 标受检单位样品数量生产企业样品等级样品附件生产日期委托单位详细地址联系人受检单位详细地址联系人被检目的委托检验 日常监督检查 发证检验 免税检验 生产许可证检验 其他检验依据检验项目样品处理意见试毕取回 报损 委托检验单位处理取报告方式报告份数自 取邮 寄收报告单位姓 名地 址邮 编委托单位特殊要求送样人签名送样日期 年 月 日承检单位填写样品状态取报告日期 年 月 日检验收费业务受理人签名 年 月 日说明1、凭本单取报告和样品，并交纳检验费用。 2、本单代替委托检验协议。3、试后样品取走，将不

23、受理异议复检。4、若对检验结论无异议，所送样品可以退回。备注地址：虞城县工业大道东段北侧 ：476300 ：0 ：0 投诉：0特殊合同评审表表码：YCZJ-JL-13-02-2016委托方名称合同类别指令性检测委托检测标书下达日期交付日期委托方联系人联系委托方要求（标书或相关文件）：本公司软硬件技术能力：开展项目人员检测技术现有设备现有技术文件客户要求与标准要求的差异检测过程中客户要求的变更项目承担部门评审意见签字/日期评审结论： 签字： 日期： 年 月 日签字： 日期： 年 月 日检测任务单表码：YCZJ-JL-13-03-2016检测项目基本情况委托单位通信地址样品型号与名称样品数量检测要求检测人员要求完成日期检测人确认签字备 注记录表码：YCZJ-JL-13-04-2016日期/时