生产部盘点管理制度

1、生产部盘点管理制度1.0 目的为加强公司物料生产管理，保障生产部物料的安全性、完整性、准确性，及 时、真实地反映生产物料的供需及利用状况， 使生产物料的盘点更加规范化、 制 度化，为生产计划及成本核算提供依据，特制定本管理制度。2.0 适用范围在制品、半成品、产成品，产品配件、包装材料以及必要时对存于外协厂商的本 厂物料。3.0 职责3.1 生产部：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议， 进行盘点奖罚；3.2 车间：负责车间内部毛坯，在制品，产成品，返修件，焊补，取断，装配配 件的数量统计 ；3.3 仓库：负责仓库毛坯，半成品，配件，包装材料及库存成品和回用物料的盘 点工作

2、；3.4 统计：负责对盘点抽查，定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点；3.5 生产部经理：负责盘点盈亏调整的审批工作。4.0 盘点时间4.1 生产物料盘点：每月 26 日进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度的最 后一个月月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间根据通知 确定的日期进行。4.2 盘点时间要求：4.2.1 月底小盘点时间要求：自盘应于每月 27 日 16:00 前完成，抽盘应于每月30日 16:00 前完成，节假日顺延。4.2.2 季度盘点时间要求：具体依盘点通知中要求的时间执行。4.2.3 若要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。5.0 盘点方式、方法5.1 盘

3、点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点 与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。5.2 盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称重量相结合。5.3 每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。盘点方法 由盘点单位根据实际情况确定。5.4 季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行，盘点方 法由生产部在盘点通知中确定。5.5 不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由生产部确定。5.6 外协加工件及客供物料盘点：由相关部门负责人确定盘点方法，单独清点。6.0 盘点组织工作6.1 每月小盘由生产部与仓库及车间负责人共同拟定

4、盘点计划表，并组织实 施。各部门在盘点结束后将盘点表交生产部，生产部物控等相关人员抽盘， 检查账、卡、物相符率。6.2 季度一次的大盘点由生产部部负责组织。在大盘点前半个月，生产部应编制 盘点计划表，提出盘点主题、时间安排、任务分工、人员安排及盘点采取方 式、方法，呈副总经理核定后，公布实施。6.3 不定期的盘点由物控人员负责拟定计划、组织实施，重点检查卡、物相符率 或账、卡相符率或账、卡、物相符率。7.0 盘点要求7.1 在仓库盘点日期前 3 天，要求车间将生产所需物料报仓库备料，车间将盘点 日期需领物料于盘点日期前 2 天到仓库领取，以便仓库盘点工作顺利进行；7.2 盘点总指挥须确定盘点关

5、账时点，关账前发生的单据必须入账，关账后发生 的单据待盘点结束后入账至下个月；7.3 季度大盘点要求盘点之日仓库物料停止流动；7.4 呆滞料应事前予以分开，并做好标识；7.5 收货待处理尚未进帐之物品应置于收货待检区，备好待发物料应置于备料 区，并做好标识，不列入盘点范围，但须保留相关进出单据，以便盘点时作为补 充证据；7.6 车间须于盘点前 3 天将剩余物料办理好退仓手续入库；7.7 负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责，明确自己的任务，事 先做好准备；7.8 盘点工作要连续进行， 不准中间中断， 负责盘点各有关人员原则上不准请假， 遇紧急事情时， 应事先向盘点总指挥请假， 获准后

6、方可离开， 各有关人员不得擅 自离开岗位；7.9 盘点使用的单据、表格需要修改时，须经盘点总指挥签字后生效，否则追究 盘点记录人员的责任；7.10 盘点人员必须认真、准确对盘点物品进行清点、称量，如实填报盘点结果， 真实反映资产结存状况， 严禁弄虚作假， 盘点报表填报要求数据准确、 字迹清楚；7.11 盘点时应先清点或称量实物，后对物料存卡，再填盘点表核对账 面数，盘点时发现物、卡、账不符，应通知实物保管人员到场核实，查找原因；7.12 盘点时资产仓管人员需认真回答复盘、抽盘人员提出的问题，并说明实物 出现盈亏、残损的原因，并由复盘、抽盘人员记录在案，当场未查实的问题由实 物保管部门负责任人于

7、盘点后三天内查清原因， 并出具实物盘点异常报告交生产 部；7.13 成品账、物、卡种类相符率要求为 100，其他存货物料的账、物、卡种类 相符率要求为 95以上；8.0 盘点程序8.1 盘点前准备工作：8.1.1 生产部负责召集相关人员召开盘点工作协调会，组织实施；8.1.2 各相关部门接到盘点通知后次日内组织召开部门内部盘点会议， 做好各项 盘点前准备工作；8.1.3 生产车间提前 2 天将所需物料领至车间， 对于盘点期间急需要料需经盘点 总指挥在领料单上签字批准后，方可予以领料；8.1.4 所有账目处理应在盘点日前一天完成；8.1.5 存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放

8、好物料，并 挂好标识；8.1.6 季度大盘点前要求生产车间进行物料清理，并对现场进行整理整顿，在制 品应存放在规定得区域，并做好标识，以便单独清点；8.1.7 盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。8.2 初盘（自盘）8.2.1 生产部打印盘点表分发给盘点人员；8.2.2 盘点人员按照盘点进度计划及盘点表进行盘点，登记好盘点日期、盘 点数量、盘点人；8.2.3 盘点人员核对盘点结果是否与盘点表结存数量一致，如不符，则在确 认后查找不符原因，直至清楚无误为止；8.2.4 盘点人员在盘点表上签名后交部门负责人审核签字；8.3 复盘：8.3.1 复盘是在季度大盘点时采取得盘点方法；8

9、.3.2 在盘点前由生产部部组织盘点会议，公司副总经理和相关部门负责人参 加，会议主要时协调和落实盘点方面得各项工作， 盘点会议结束后， 相关部门得 负责人要做好复盘前各项准备工作；8.3.3 生产部将初盘盘点表于复盘日上午 8 点前分发各复盘小组组长；8.3.4 复盘人员在初盘人员得陪同下进入盘点区域进行实物盘点；8.3.5 复盘可采用 100复盘， 也可采用抽盘， 由公司生产部部在 盘点计划表 种确定，但复盘比例不得低于物料种类的 50；8.3.6 复盘人员按复盘安排分工进行盘点，点数员应边点数、边报数，记录员应 将盘点结果记录在盘点表，如须称量，由点数员进行称量作业；8.3.7 复盘与初

10、盘如有差异，须与初盘人员进行盘点确认，确认有误的，由初盘 人员在盘点表中“复盘数量”旁签字，以示负责；8.3.8 若复盘物料种类差错率超过 15（含 15）以上时，则报告盘点总指挥 处理，必要时，盘点总指挥要求实物保管员对所管全部物料进行重新盘点；8.3.9 复盘完成后，复盘组长将盘点表上交盘点总指挥， 盘点总指挥审核 盘 点表后转交相应抽盘组长。8.4 抽盘8.4.1 抽盘人员在复盘人员的陪同下随机抽样物料， 抽查比例不得低于所盘物料 的 20；8.4.2 抽盘人员将抽盘结果记录在盘点表上；8.4.3 对于抽盘与复盘有差异的物品，须与复盘人员进行再次盘点确认，确认有 误的，复盘人员应在盘点表中“抽盘数量”旁签字，以示负责，并记录最终 盘点的结果；8.4.4 若抽盘发现物料种类差错率超过 10（含 10）以上时，则报告盘点