供应商现场质量稽核评分-明基电通

1、供应商现场质量稽核稽核评分汇总表供应商名称：稽核日期：稽核人员：序稽核项目号1 质量策划2 客户支持3 材料及供应商控制4 制程控制5 最终验收6 仪器设备7 统计技术8 培训9 环境10 仓储11 设计12 质量改进13 文件管制14 最终得分明基电通有限公司光电厂2003-12-17刘文、秦伟项目有效实际得分权重项目总分分（ B）（C）（D）（C÷B×D）201732.6241553.12418139.228201712.12416106.616995.012885.3161275.4241753.5201474.9363297.9121032.5161142.772备

2、注： 1、最后总分为各模块得分之和。1供应商现场质量稽核评分表模块名称：质量策划稽核日期： 2003-12-17不具备此部分符合要大部分符基本符合要完全符合要序评定等级分数项应有的求但有严重合要求但求执行基本求执行特别号要求缺陷需要改善满意满意稽核项目01234质量方针、质量目标是否31明确员工是否广泛了解质量方2针、质量目标及其在品质3政策中的责任、角色质量目标、质量目标及质33量计划是否持续改进4有无 ISO 或相关质量保证4体系5是否定期进行内部审核并4有相应记录678910各项实际得分汇总1711项目权重3有效分数20汇总本项目最后权重得分2.62供应商现场质量稽核评分表模块名称：客户

3、支持评定等级分数序号稽核项目在无相关流程对客户提出1 的要求进行回馈是否有相关机制定期了解2 客户需求（如定期沟通）客户提出的品质问题是否3 及时有效处理并落实是否有针对联想的质量保4 证计划是否进行客户满意度调查5 并有评价程序及标准是否根据客户要求建立及6 完善相关品质要求78910稽核日期： 2003-12-18不具备此部分符合要大部分符基本符合要完全符合要项应有的求但有严重合要求但求执行基本求执行特别要求缺陷需要改善满意满意01234322233各项实际得分汇总15项目权重5有效分数24汇总本项目最后权重得分3.13供应商现场质量稽核评分表序号模块名称：材料及供应商控制稽核日期： 20

4、03-12-17不 具 备部分符合要大部分符基本符合要完全符合要评定等级分数此 项 应求但有严重合要求但求执行基本求执行特别有 的 要缺陷需要改善满意满意求123456789稽核项目012是否有对新供应商进认证的机制并严格实施对现有供应商有无进行定期考核评价， 对不达标供应商是否有相应的推动改进或惩戒措施检验标准是否根据行业标准，设计输出文件及客户要求制定检验标准在现场是否有效执行并有相关记录物料质量信息是否提供其供应商作为改善或预防措施的依据，且相关对策得到在效验证异常物料是否得到有效处理各项实际得分汇总有效分数项目权重13汇总343333331824本项目最后权重得分9.24供应商现场质量

5、稽核评分表序号12345678910模块名称： 制程控制稽核日期： 2003-12-17不具备此部分符合大部分符基本符合要完全符合要评定等级分数项应有的要求但有合要求但求执行基本求执行特别要求严重缺陷需要改善满意满意稽核项目01234是否根据产品及及客户要求2设置质控点各质控点是否有明确的控制3验证措施或标准关键工序能力、重要叁数及工艺操作要求是否得到确认并3维持其有效性制程异常问题是否得到及时3反馈及有效分析改进是否对作业员作业有明确要求且被理解执行3现场质量状况是否被记录且3可追溯关键工序是否进行SPC 管控3各项实际得分汇总20项目权重17有效分数28汇总本项目最后权重得分12.15供应

6、商现场质量稽核评分表序号123456789模块名称：最终验收稽核日期： 2003-12-18不具备此部分符合大部分符基本符合要完全符合要评定等级分数项应有的要求但有合要求但求执行基本求执行特别要求严重缺陷需要改善满意满意稽核项目01234成品质量控制标准是否按行业3标准及客户要求制定最终验收记录是否完善3是否进行周期性检测以确认产2品的环保性及可靠性是否必要的设备及工艺标准支2持依赖性试验开展对成品测试失败是否进行有效3分析并推进改善措施实施在制程、出货及客户发生的品质总是最终验收是否有明确控制3要求10各项实际得分汇总16项目权重10有效分数24汇总本项目最后权重得分6.66供应商现场质量稽

7、核评分表序号123456789模块名称：仪器设备稽核日期： 2003-12-17不具备此部分符合大部分符基本符合要完全符合要评定等级分数项应有的要求但有合要求但求执行基本求执行特别要求严重缺陷需要改善满意满意稽核项目01234是否有程序规定对仪器设备进3行校正、保养、维护是否有仪器清单且制定校正保养计划并实施、记录1作业中使用的仪器是否适合并2经过有效校正保养有特殊要求的仪器设备及工装3是否有明确的管控要求并执行各项实际得分汇总9项目权重9有效分数1016汇总本项目最后权重得分5.17供应商现场质量稽核评分表序号123456789模块名称：统计技术稽核日期： 2003-12-17不具备此部分符

8、合大部分符基本符合要完全符合要评定等级分数项应有的要求但有合要求但求执行基本求执行特别要求严重缺陷需要改善满意满意稽核项目01234各质量控制站点是否定期进行3数据统计超出管制界限的制程， 其产品是3否有相应管制措施是否在工作中适当运用管制图或其他统计技术， 特别是工程技2术人员10各项实际得分汇总8项目权重8有效分数12汇总本项目最后权重得分5.38供应商现场质量稽核评分表序号12345678模块名称：培训稽核日期： 2003-12-17不具备此部分符合大部分符基本符合要完全符合要评定等级分数项应有的要求但有合要求但求执行基本求执行特别要求严重缺陷需要改善满意满意稽核项目01234是否在培训

9、体系及专职培训人员保证员工接受持续培训或教3育员工入职是否进行岗位培训并3有相应记录关键岗位是否进行相应技能培3训员工日常操作是否被记录且针3对其不足进行相应培训9各项实际得分汇总12项目权重7有效分数1016汇总本项目最后权重得分5.49供应商现场质量稽核评分表序号123456模块名称：环境稽核日期：2003-12-17不具备此部分符合大 部 分符基本符合要完全符合要评定等级分数项应有的要求但有合 要 求但求执行基本求执行特别要求严重缺陷需要改善满意满意稽核项目01234现场工艺流程是否满足物流要3求现场是否有明确区域划分并严3格执行现场标识是否清晰明确3关键工序的温度、湿度、光照、通风等管

10、控要求是否被明确执3行特殊物料或产品的存放环境是3否满足要求现场是否整洁有序4789各项实际得分汇总1910项目权重5有效分数24汇总本项目最后权重得分3.510供应商现场质量稽核评分表序号12345678910模块名称：仓储稽核日期： 2003-12-17不具备此部分符合大部分符基本符合要完全符合要评定等级分数项应有的要求但有合要求但求执行基本求执行特别要求严重缺陷需要改善满意满意稽核项目01234帐、物、卡是否一致3是否执行先进先出3对超期及异常物料是否有明确3管制办法并执行材料与成品是否防锈、 防蚀、防静系统、 防老化、 防损伤等方面2的保护包装运输作业方式及产品的完好性是否得到确认3各

11、项实际得分汇总14项目权重7有效分数20汇总本项目最后权重得分4.911供应商现场质量稽核评分表序号12345678910模块名称：设计稽核日期： 2003-12-17不具备此部分符合大部分符基本符合要完全符合要评定等级分数项应有的要求但有合要求但求执行基本求执行特别要求严重缺陷需要改善满意满意稽核项目01234有无明确开发设计流程4相关设计文件资料是否得到有3效归档、受控客户要求在设计输入及变更中4是否得到有效体现设计验证内容能否体现设计输3入及客户要求设计验证发现的问题是否能及3时反馈予以修正是否有相关规范保证设计变更能及时通知内部相关部门且得3到客户认可制程中重要性、 参数是否在设计3过

12、程中予以考虑设计输入是否得到明确的客户3要求并进行验证试生产及特殊产品有无明确处3理流程各项实际得分汇总309有效分数项目权重36汇总本项目最后权重得分7.512供应商现场质量稽核评分表序号12345678模块名称：质量改进稽核日期： 2003-12-17不具备此部分符合大部分符基本符合要完全符合要评定等级分数项应有的要求但有合要求但求执行基本求执行特别要求严重缺陷需要改善满意满意稽核项目01234对重要质量参数是否设定质量目标进行持续改进3是否有推进质量持续改进的活4动开展是否有机制保证质量改进建议3被及时收集、分析、合理利用9各项实际得分汇总10项目权重3有效分数1012汇总本项目最后权重

13、得分2.513供应商现场质量稽核评分表序号1234567模块名称：文件管制不具备此部分符合要评定等级分数项应有的求但有严重要求缺陷稽核项目01是否能够保证制程、产品、品质文件的有效性文件可否被使用者随时取阅文件结构、内容是否清晰，全球理解客户提供的文件是否被有效管理稽核日期： 2003-12-17大部分符基本符合要完全符合要合要求但求执行基本求执行特别需要改善满意满意234333289各项实际得分汇总114有效分数10项目权重16汇总本项目最后权重得分2.714 出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂， 今天下三分， 益州疲弊， 此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖

14、追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。“能 ”，是以众议举宠为督：亲贤臣， 远小人， 此先汉所以兴隆也； 亲小人， 远贤臣， 此后汉所以倾颓也。 先帝在时，每与臣论此事， 未尝不叹息痛恨于桓、 灵也。 侍中、尚书、 长史、 参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知