记录清单质量记录

1、 有限公司 质量记录一览表编号：XX/JL-XZ-008 部门：人力行政中心 序号：1序号编 号记 录 名 称版本保存期限备 注0XX/JL-XZ-000体系推行小组名单A/0一年1XX/JL-XZ-001受控文件清单A/0长期2XX/JL-XZ-002文件发放、回收记录A/0三年3XX/JL-XZ-003文件借阅、复制记录A/0三年4XX/JL-XZ-004文件更改申请单A/0三年5XX/JL-XZ-005文件评审记录A/0三年6XX/JL-XZ-006文件作废销毁申请单A/0三年7XX/JL-XZ-007外来文件请单A/0长期8XX/JL-XZ-008质量记录一览表A/0长期9XX/JL-

2、XZ-009管理评审计划A/0三年10XX/JL-XZ-010管理评审输入资料A/0三年11XX/JL-XZ-011管理评审通知单A/0三年12XX/JL-XZ-012管理评审会议签到表A/0三年13XX/JL-XZ-013管理评审会议记录 A/0三年14XX/JL-XZ-014管理评审报告 A/0三年15XX/JL-XZ-015年度培训计划A/0三年16XX/JL-XZ-016培训申请表A/0三年17XX/JL-XZ-017培训记录表A/0长期18XX/JL-XZ-018新员工试用/考核表A/0长期19XX/JL-XZ-019员工培训档案A/0长期20XX/JL-XZ-020员工档案/登记表

3、A/0长期21XX/JL-XZ-021相关法律法规和要求一览表A/0长期22XX/JL-XZ-022会议记录A/0长期23XX/JL-XZ-023会议签到表A/0长期24XX/JL-XZ-024内部联络单A/0长期25XX/JL-XZ-0256S检查表A/0长期26XX/JL-XZ-026消防演习记录A/0三年27XX/JL-XZ-027质量手册的修改履历表A/0三年28XX/JL-XZ-028特种操作人员证书A/0三年编制： 审核： 日期：编号：XX/JL-XZ-008 部门：采购部 序号：2序号编 号记录 名 称版本保存期限备 注1XX/JL-CG-001合格供方名录A/0三年2XX/JL

4、-CG-002采购计划A/0三年3XX/JL-CG-003采购申请单A/0三年4XX/JL-CG-004采购单A/0三年5XX/JL-CG-005供方评估记录表A/0三年6XX/JL-CG-006供方业绩评价表A/0三年7XX/JL-CG-007采购合同A/0三年编号：XX/JL-XZ-008 部门：生产部 序号：3序号编 号记录 名 称版本保存期限备 注1XX/JL-SC-001生产计划A/0三年2XX/JL-SC-002生产任务单A/0三年3XX/JL-SC-003生产流程单A/0三年4XX/JL-SC-004日报表A/0三年5XX/JL-SC-005质量月报A/0三年6XX/JL-SC-

5、006特殊（关键）工序确认表A/0三年7XX/JL-SC-007紧急（例外）放行产品申请单A/0三年8XX/JL-SC-008物资请购单A/0三年9XX/JL-SC-009设备台账A/0三年10XX/JL-SC-010_年度设备保养计划A/0三年11XX/JL-SC-011设备检修单A/0三年12XX/JL-SC-012设备履历卡A/0长期13XX/JL-SC-013设备报废单A/0三年14XX/JL-SC-014设备日常保养记录表A/0长期15XX/JL-SC-015特种设备检定报告A/0长期编号：XX/JL-XZ-008 部门：质检部 序号：4序号编 号记录 名 称版本保存期限备 注1XX

6、/JL-ZJ-001供应商产品质量合格证明A/0三年2XX/JL-ZJ-002进货检验记录表A/0三年3XX/JL-ZJ-003首件检验记录表A/0三年4XX/JL-ZJ-004制程检验记录表 A/0三年5XX/JL-ZJ-005成品检验记录表A/0三年6XX/JL-ZJ-006出厂检验记录表A/0三年7XX/JL-ZJ-007型式检验报告A/0三年8XX/JL-ZJ-008不合格品报告A/0三年9XX/JL-ZJ-009监视和测量设备台帐A/0三年10XX/JL-ZJ-010( )年度周期校准计划A/0三年11XX/JL-ZJ-011测量设备偏离校准状态处置记录A/0三年12XX/JL-ZJ

7、-012监视和测量设备外校报告A/0三年13XX/JL-ZJ-013监视和测量设备内校报告A/0三年14XX/JL-ZJ-014仪器设备运行检查一览表A/0三年15XX/JL-ZJ-015审核计划表A/0三年16XX/JL-ZJ-016 年度内审计划A/0三年17XX/JL-ZJ-017内审首（末）次会议签到表A/0三年18XX/JL-ZJ-018内审检查表A/0三年19XX/JL-ZJ-019不符合报告A/0三年20XX/JL-ZJ-020不合格项分布表A/0三年21XX/JL-ZJ-021内部审核报告A/0三年22XX/JL-ZJ-022质量目标统计分析汇总表A/0三年23XX/JL-ZJ

8、-023质量目标修改申请表A/0三年24XX/JL-ZJ-024纠正和预防措施处理单A/0三年25XX/JL-ZJ-025改 进 计 划A/0三年编号：XX/JL-XZ-008 部门：市场销售中心 序号：5序号编 号记录 名 称版本保存期限备 注1XX/JL-YW-001销售合同A/0三年2XX/JL-YW-002合同登记表A/0三年3XX/JL-YW-003合同评审记录表A/0三年4XX/JL-YW-004合同修改记录A/0三年5XX/JL-YW-005顾客财产验收登记表A/0三年6XX/JL-YW-006顾客信息登记表A/0三年7XX/JL-YW-007 口 头 订 单 登 记 台 帐 A

9、/0三年8XX/JL-YW-008口 头 /电 话 订 单 记 录 表 A/0三年9XX/JL-YW-009发货单A/0三年10XX/JL-YW-010顾客满意度调查表A/0三年11XX/JL-YW-011顾客满意度统计分析报告A/0三年编号：XX/JL-XZ-008 部门：技术研发中心 序号：6序号编 号记录 名 称版本保存期限备 注1XX/JL-KF-001设计开发策划书A/0三年2XX/JL-KF-002设计开发输入资料清单A/0三年3XX/JL-KF-003设计开发输出资料清单A/0三年4XX/JL-KF-004设计开发评审记录A/0三年5XX/JL-KF-005设计开发验证记录A/0

10、三年6XX/JL-KF-006设计开发确认单A/0三年7XX/JL-KF-007设计开发更改单A/0三年8XX/JL-KF-008产品目录A/0三年9XX/JL-KF-009产品设计方案评估报告A/0三年10XX/JL-KF-010设计任务单A/0三年11XX/JL-KF-011新产品开发工作内容及进度表A/0三年12XX/JL-KF-012技术文件一览表A/0三年13XX/JL-KF-013項目开发建议书A/0三年14XX/JL-KF-014设计开发计划A/0三年15XX/JL-KF-015设计开发确认报告A/0三年16XX/JL-KF-016样品制作申请单A/0三年17XX/JL-KF-0

11、17产品试制总结报告A/0三年18XX/JL-KF-018申 购 单A/0三年19XX/JL-KF-019产品鉴定报告A/0三年20XX/JL-KF-020产品试制通知单A/0三年编号：XX/JL-XZ-008 部门：仓库 序号：7序号编 号记录 名 称版本保存期限备 注1XX/JL-CK-001领料单A/0三年2XX/JL-CK-002入库单A/0三年3XX/JL-CK-003仓库台帐A/0三年4XX/JL-CK-004出库单A/0三年5XX/JL-CK-005存货状况核查表A/0三年环境记录一览表编号：XX/JL-HJ-023 部门：人力行政中心 序号：8序号编 号记录 名 称版本保存期限

12、备 注1XX/JL-HJ-001环境因素识别及评价表A/0三年2XX/JL-HJ-002适用法律法规及其它要求清单A/0三年3XX/JL-HJ-003重点施加影响相关方一览表A/0三年4XX/JL-HJ-004初始环境评价实施计划A/0三年5XX/JL-HJ-005初始环境评价报告A/0三年6XX/JL-HJ-006重要环境因素清单A/0三年7XX/JL-HJ-007环保设备投资清单A/0长期8XX/JL-HJ-008环境管理方案A/0三年9XX/JL-HJ-009环境法律法规合规性评价表A/0三年10XX/JL-HJ-010废弃物处置统计表A/0三年11XX/JL-HJ-011消防器材检查登

13、记表A/0三年12XX/JL-HJ-012消防演习计划A/0三年13XX/JL-HJ-013消防演习报告A/0三年14XX/JL-HJ-014意外事故处理表A/0三年15XX/JL-HJ-015资源能源消耗统计表A/0三年16XX/JL-HJ-016车间废水沉淀清理记录A/0三年17XX/JL-HJ-017废物分类清单A/0三年18XX/JL-HJ-018环境管理信息卡A/0三年19XX/JL-HJ-019化学品清单A/0三年20XX/JL-HJ-020消防器材分布表A/0三年21XX/JL-HJ-021供方环境保护协议书A/0三年22XX/JL-HJ-022EMS/OHSMS运行控制符合性检查表A/0三年23XX/JL-HJ-023环境记录一览表A/0三年24XX/JL-HJ-024应急和响应控制程序评审记录A/0三年职业健康安全记录一览表编号：XX/JL-ZA-012 部门：人力行政中心 序号：9序号编 号记录 名 称版本保存期限备 注1XX/JL-ZA-001初始状态评估准备资料A/0三年2XX/JL-ZA-002职业健康安全管理体系初始状态评审报告A/0三年3XX/JL-ZA-003重大危险源A/0三年4XX/JL-ZA-004危险源识别与风险调查评价表A/0三年5XX/JL-ZA-005职业健