工程RM需求模块功能矩阵维护规程V10

1、需求模块功能矩阵维护规程文档编号：GZCY_RM_RFM_PRS-V1.0文档信息：文档名称：文档类别：CMMI模板密 级：机密版本信息：V1.0建立日期：创 建 人：审 核 者：批 准 人： 批准日期：保 管 人：存放位置：编辑软件：Microsoft Office 2003 英文版CONFIDENTIAL文档修订记录版本编号或者更改记录编号变化状态简要说明（变更内容和变更范围）日期变更人批准日期批准人V1.0C初次创建2004-07-21CMM事业部*变化状态：C创建，A增加，M修改，D删除文档审批信息序号审批人角色审批日期签字备注前 言需求追溯包括正向追溯（追溯）和反向追溯（回溯）。通过

2、实施追溯将会使项目在审核、变更影响分析、维护、跟踪、再设计、重用、减小风险、测试等方面受益，需求追溯的具体方法是维护需求模块功能矩阵，通过维护需求模块功能矩阵需求项、功能项、设计项、代码项、测试项等之间的关联来获得需求追溯的能力。项目经理负责并组织在项目的整个工程过程中，对客户需求进行追溯，以保证系统或产品的完整性和准确性。目 录第一章 简介11.1 文档目的11.2 适用范围11.3 术语表11.4 参考资料1第二章 需求模块功能矩阵建立22.1 需求模块功能矩阵概述22.2 需求模块功能矩阵建立流程2 创建需求模块功能矩阵2 需求定义和需求分析阶段需求模块功能矩阵的填写2 设计阶段需求模块

3、功能矩阵的填写3 编码阶段需求模块功能矩阵的填写4 测试阶段需求模块功能矩阵的填写4第三章 需求模块功能矩阵变更63.1 需求模块功能矩阵变更概述63.2 需求模块功能矩阵变更流程6 设计阶段需求变更6 编码阶段需求变更7 测试阶段需求变更7 维护阶段需求变更7第四章 需求功能编号的编写规则9第一章 简介1.1 文档目的本规程的目的是为了定义在软件生命周期内维护需求模块功能矩阵的时机，并规定软件生命周期各阶段维护需求模块功能矩阵的主要内容、入口、出口和人员等。1.2 适用范围本规程适用于公司的所有软件项目。1.3 术语表无1.4 参考资料1. 软件需求管理过程2. 软件需求，Karl E. W

4、iegers著，陆丽娜、王忠民、王志敏等译，机械工业出版社，2000年7月第二章 需求模块功能矩阵建立2.1 需求模块功能矩阵概述需求追溯贯穿项目的整个生命周期，即在项目的各个阶段均要进行软件需求的追溯，通过不同阶段填写需求模块功能矩阵，建立软件需求与开发过程的追溯关系，这样可以根据软件需求追溯到开发工作产品，从而确保每个工作产品满足每个需求。2.2 需求模块功能矩阵建立流程2.2.1 创建需求模块功能矩阵1. 创建人：项目经理2. 前提：项目经理指定了项目成员角色，包括需求人员（填写需求模块功能矩阵的需求项），设计人员（填写设计项），开发人员（填写实现项），测试负责人（填写测试项）。3. 步

5、骤 创建需求模块功能矩阵 填写需求模块功能矩阵的项目名称和项目编号 将需求模块功能矩阵交给需求人员2.2.2 需求定义和需求分析阶段需求模块功能矩阵的填写1. 填写人：需求人员2. 参与人：项目经理、SCM人员3. 前提：软件需求规格说明书已经纳入基线4. 步骤 填写软件需求规格说明书编号 填写需求功能编号（依据命名规则） 填写需求功能（依据软件需求规格说明书） 填写需求功能描述项（依据软件需求规格说明书） 填写需求状态项（已建议或已批准） 提交需求模块功能矩阵给项目经理确认 项目经理确认需求项和需求状态项，并提交给SCM人员发布 SCM人员统计需求状态并发布2.2.3 设计阶段需求模块功能矩

6、阵的填写1. 填写人：设计人员2. 参与人：项目经理、SCM人员3. 前提：概要设计已经纳入基线4. 步骤：以下步骤可以在设计阶段可以一次完成，也可以分阶段完成 填写需求模块功能矩阵变更表的变更类型为“设计” 填写需求模块功能矩阵变更表的需求功能编号 填写需求编号对应的功能模块（依据概要设计） 填写功能模块所涉及的档案（依据概要设计、档案结构设计） 填写需求状态项（已设计） 填写变更方式（增加/删除/修改） 提交需求模块功能矩阵变更表给项目经理 项目经理审批需求模块功能矩阵变更表并在审批人栏签字 项目经理提交需求模块功能矩阵变更表给SCM人员 SCM人员根据需求模块功能矩阵变更表修改需求模块功

7、能矩阵的设计项、统计需求状态表并发布2.2.4 编码阶段需求模块功能矩阵的填写1. 填写人：开发人员2. 参与人：项目经理、SCM人员3. 前提：已经实现某个需求的编码工作4. 步骤：以下步骤可以在实现阶段分阶段完成 填写需求模块功能矩阵变更表的变更类型为“实现” 填写需求模块功能矩阵变更表的需求功能编号 填写需求编号对应的实现交易/程序名称 填写需求状态项（已实现） 填写变更方式（增加/删除/修改） 提交需求模块功能矩阵变更表给项目经理 项目经理审批需求模块功能矩阵变更表并在审批人栏签字 项目经理提交需求模块功能矩阵变更表给SCM人员 SCM人员根据需求模块功能矩阵变更表修改需求模块功能矩阵

8、的实现项，统计需求状态表并发布2.2.5 测试阶段需求模块功能矩阵的填写1. 填写人：测试人员2. 参与人：测试负责人、项目经理、SCM人员3. 前提：已经完成某个需求的测试用例设计4. 步骤：以下步骤可以在测试设计阶段分阶段完成 填写需求模块功能矩阵变更表的变更类型为“测试” 填写需求模块功能矩阵变更表的需求功能编号 填写需求编号对应的测试用例编号、名称 填写需求验证状态项（已验证） 填写变更方式（增加/删除/修改） 提交需求模块功能矩阵变更表给测试负责人、项目经理 测试负责人审批需求模块功能矩阵变更表并在审批人栏签字，项目经理了解测试用例完成情况 测试负责人提交需求模块功能矩阵变更表给SC

9、M人员 SCM人员根据需求模块功能矩阵变更表修改需求模块功能矩阵的测试项，统计需求状态表并发布。第三章 需求模块功能矩阵变更3.1 需求模块功能矩阵变更概述当发生需求变更时，通过需求模块功能矩阵从需求向后追溯到下游关联的工作产品，可分析出这些关联项是否需要变更，根据分析结果变更需求模块功能矩阵，该活动主要由项目经理执行。3.2 需求模块功能矩阵变更流程3.2.1 设计阶段需求变更1. 填写人：需求人员、设计人员2. 参与人：项目经理、SCM人员3. 前提：需求变更经过CCB评估并批准，软件需求规格说明书、概要设计已经变更纳入基线。4. 步骤 填写需求模块功能矩阵变更表的变更类型为“需求”。 填

10、写需求模块功能矩阵变更表的需求功能编号。 如果增加需求填写需求功能（依据软件需求规格说明书）。 如果增加需求填写需求功能描述项（依据软件需求规格说明书），如果修改需求功能描述项，记录修改内容。 填写需求状态项（已建议/已批准/已删除）。 填写变更方式（增加/删除/修改）。 提交需求模块功能矩阵变更表给项目经理审批。 项目经理审批需求模块功能矩阵变更表并在审批人栏签字。 项目经理提交需求模块功能矩阵变更表给SCM人员。 SCM人员根据需求模块功能矩阵变更表修改需求模块功能矩阵的设计项、统计需求状态表并发布。 同2.2.3步骤（设计阶段需求模块功能矩阵的填写）3.2.2 编码阶段需求变更1. 填写

11、人：系统需求人员、设计人员、开发人员2. 参与人：项目经理、SCM人员3. 前提：需求变更经过CCB评估并批准，软件需求规格说明书、概要设计已经变更纳入基线。4. 步骤 完成3.2.1的步骤（设计变更步骤完成） 同2.2.4步骤（编码阶段需求模块功能矩阵的填写）3.2.3 测试阶段需求变更1. 填写人：系统需求人员、测试人员。2. 参与人：测试负责人、项目经理、SCM人员3. 前提：需求变更经过CCB评估并批准，软件需求规格说明书已经变更纳入基线。4. 步骤 完成3.2.1的步骤（需求变更步骤完成） 同2.2.5步骤（测试阶段需求模块功能矩阵的填写）3.2.4 维护阶段需求变更1. 填写人：软件工程组2. 参与人：项目经理、测试负责人、SCM人员3. 前提：需求变更经过CCB评估并批准，软件需求规格说明书、概要设计已经变更纳入基线。4. 步骤 维护负责人完成3.2.1的步骤（需求、设计步骤） 维护人员完成步骤（实现步骤）