质量管理体系-记录表格汇编-超全-机动车检测站-2016

1、广州市*帆动车检测有限公司记录表格汇编口受控口非受控版本号：第一版文件编号:WY-JCZ-D生效日期：年月日持有人：质量文件体系表格汇编目录文件名文件编号虫他受控文件记录发放表WY-JCZ-D-01-011文件和资料收发记录表WY-JCZ-D-01-022文件修改记录表WY-JCZ-D-01-033文件修改申请表WY-JCZ-D-01-044文件销毁记录WY-JCZ-D-01-055非受控文件目录表WY-JCZ-D-01-066资料借阅登记表WY-JCZ-D-02-017档案资料入库记录表WY-JCZ-D-02-028年度质重体系内部审核计划表WY-JCZ-D-03-019内部审核计划WY-J

2、CZ-D-03-0210内审员委派表WY-JCZ-D-03-0311检测机构内审会议议程WY-JCZ-D-03-0412首（末）次会议记录表WY-JCZ-D-03-0513内部审核检查表WY-JCZ-D-03-0614内部审核记录表WY-JCZ-D-03-0715现场审核记录表WY-JCZ-D-03-0816不符合报告WY-JCZ-D-03-0917纠正和预防措施记录表WY-JCZ-D-03-1018内部审核报告WY-JCZ-D-03-1119管理评审计划表WY-JCZ-D-04-0120管理评审报告WY-JCZ-D-04-0221年度人员培训计划表WY-JCZ-D-05-0122培训情况汇总

3、表WY-JCZ-D-05-0223考核成绩汇总表WY-JCZ-D-05-0324人员培训记录表WY-JCZ-D-05-0425购置仪器设备审批表WY-JCZ-D-07-0126仪器设备验收报告WY-JCZ-D-07-0227仪器设备档案表WY-JCZ-D-07-0328仪器设备使用记录表WY-JCZ-D-07-0429仪器设备维修申请表WY-JCZ-D-07-0530仪器设备报废审批表WY-JCZ-D-07-0631仪器设备保养记录表WY-JCZ-D-07-0732仪器设备停用报告单WY-JCZ-D-07-0833年度仪器设备维护计划WY-JCZ-D-07-0934年度标准器送检计划WY-JC

4、Z-D-07-1035仪器设备周期（检定/校准）期间核查计划WY-JCZ-D-08-0136设备期间核查记录表WY-JCZ-D-08-0237检测方法确认表WY-JCZ-D-09-0138记录登记表WY-JCZ-D-11-0139供应商评价表WY-JCZ-D-12-0140合格供应商登记表WY-JCZ-D-13-0141申诉、投诉登记表WY-JCZ-D-14-0142申诉、投诉处理报告WY-JCZ-D-14-0243顾客信息反馈表WY-JCZ-D-15-0144新项目申请报告WY-JCZ-D-16-0145新检测项目评审报告WY-JCZ-D-16-0246新项目验收报告WY-JCZ-D-16-

5、0347运行检查记录WY-JCZ-D-16-0448实验室间比对及能力验证实施计划WY-JCZ-D-18-0149实验室间比对及能力验证结果评审报告WY-JCZ-D-18-0250允许偏离审批表WY-JCZ-D-19-0151纠正措施计划表WY-JCZ-D-20-0152计算机软件、文件、数据修改申请表WY-JCZ-D-21-0153事故报告单WY-JCZ-D-22-0154检测结果不确7E度记出表WY-JCZ-D-23-0155会议记录WY-JCZ-D-24-0156抽检车辆登记表WY-JCZ-D-25-0157质里监督核食表WY-JCZ-D-25-0258常用仪器设备运行情况表WY-JCZ

6、-D-26-0159汽车排放气体测试仪示值检查记录表WY-JCZ-D-26-0260汽车排放气体测试仪滤芯更换记录表WY-JCZ-D-26-0361不透光烟度计示值检查记录表WY-JCZ-D-26-0462受控文件记录和发放表编号：WY-JCZ-D-01-01第页序号文件名称文件编号受控日期领取人领取日期回收人回收处理回收时间备注1年月日年月日年月日2年月日年月日年月日3年月日年月日年月日4年月日年月日年月日5年月日年月日年月日文件和资料收发记录表编号：WY-JCZ-D-01-02第页序号文件名称文件编号受控日期领取人领取日期回收人回收处理回收时间备注1年月日年月日年月日2年月日年月日年月日3

7、年月日年月日年月日4年月日年月日年月日5年月日年月日年月日文件修改记录表编号：WY-JCZ-D-01-03第页厅P文件名称文件编号修改内容修改时间批准人颁布日期文件修改申请表编号：WY-JCZ-D-01-04第页修改文件名称文件编号修改理由：修改内容：修改人修改后文件编号申请人：年月日审核人：年月日批准人：年月日文件销毁记录厅P文件名称文件编号页数批准人批准日期销毁人非受控文件目录表序号文件名称文件编号颁布日期备注资料借阅登记表序号资料名称借阅人日期批准人备注档案资料入库记录表序号资料名称资料编号保管人备注年度质量体系内部审核计划表体系要素审核时间（月份）评审准则质量管理手册条款要素名称123

8、4567891011124第4章组织与管理V5弟5早质量管理体系V弟6早质量体系内部审核V第7章质量体系管理评审V6第8章人员V7第9章设施和环境V8第10章仪器设备和标准物质V9第11章量值溯源和校准V10第12章检测方法V11第13章检测样品的处理V12弟14早记录的控制V13第15章检测报告V14第16章外部支持服务和供应V15第17章抱怨和服务V16第18章开展新检测项目V2010年11月23日编号：WY-JCZ-D-03-01内部审核计划内部审核日期2010年11月23日审核目的检查质量管理体系的符合性、有效性、适应性；改进和完善质量管理体系依据文件计量认证评审准则、质量管理手册、程

9、序文件、操作规范审核范围质量体系全部要素和所有部门审核组长审核组成员审核时间安排日期时间工作内容2010年11月23日上午9: 00-10:00首次会议（各部门领导参加及站内部分人员、审核组长宣布审核计划）10: 0012:00分组审核，（分质量组、检测组）软件组审核：质量体系文件、组织机构、审核和评审、外部支持和供应，抱怨、人员。（办公室、质量管理组）硬件组审核：设施和环境、仪器设备和标准物质、量值溯源和校准、检测方法、记录、证书和报告、检验样品的处置以及现场操作提问等。（检测组）2010年11月23日下午2: 003:00继续分组审核。3: 00-4:00内部审核组会议、确定/、合格项、起

10、草审核报告。4: 004:30末次会议（检测机构全体人员参加、内部审核组长宣布审核结果）。备注内审员委派表*检测所属各部门：为保证质量体系内部审核工作的公正、规范性，现根据质量体系内部的审核程序要求，委派下面人员为本次内审工作的内审员。本次内审时间：内审组长：内审员：委派人：时间:检测机构内审议程日期时间议程安排2010年11月23日9:009:45首次会议1.审核组组长主持：宣布首次会议开始，宣读内审计划2.检测机构站长讲话9:4511:45审核工作开始2010年11月23日14:0016:00继续审核工作16:0016:30末次会议1.审核组长宣布末次会议开始2.亘布不合格项目及宣布审核结

11、果；3.检测机构站长作会议总结4.宣布内审会议结束；编制：审批:首（末）次会议记录表编号：WY-JCZ-D-03-05第页会议名称首次会议地点会议室会议日期内审组长参加人员名单参会人员签名参会人员签名参会人员签名会议记录编制：记录:内部审核检查表受审核部门检测组审核员厅P审核内容审核方法审核记录结论12345678内部审核记录表编号：WY-JCZ-D-03-07第页纠正措施要求编号内审员受审部门不符合内容摘要审核日期规定完成日期不符合报告发出日期纠正措施完成日期记录人备注现场审核记录表审核员日期年月日编号被审核部门不符合事实描述备注123456789不符合报告受审核部门陪同人受审核场所审核日期

12、不符合事实陈述程度不符合：轻微严重评审准则口质量手册程序文件内审员：年月日纠正或纠正措施完成日期：责任人：年月日纠正或纠正措施结果验证事实：结论:关闭才给口继续纠正内审员：年月日纠正和预防措施记录表编号：WY-JCZ-D-03-10第页接受审核的部门：部门组长：内审员：审核日期：不符合事实描述：不符合程序：条款：不符合类型：1、体系不符合口2、实施性不符合口3、效果性不符合口内审员：日期：组长：日期：建议的纠正措施计划：要求完成日期：组长：日期：内审员：日期：批准人：日期：纠正措施的完成情况：组长：日期：纠正措施的验证:内审员：日期:内部审核报告审核目的：检查质量管理体系的符合性、有效性、适应

13、性；改进和完善质量管理体系审核范围：质量体系全部要素和所有部门审核时间：2010年11月22日审核组组长：组员：审核依据：计量认证评审准则、质量管理手册、程序文件、操作规范审核概况：审核结论:纠正措施完成时间:本审核报告的分发范围：法人、质量负责人、技术负责人、质量组存档编制：审批:管理评审计划表评审目的：管理层对质量方针和目标，质量管理体系运行情况和适用性，作出考察和评价，以确保质量管理体系持续适用和有效。评审内容：1、质量方针和目标2、质量管理体系文件3、资源在检测活动中的配置4、如何使质量管理体系促进经营活动的开展5、与质量管理体系相关的各项活动6、机动车污染物排放检测标准变更对影响评审

14、日期：2011年11月23日参加评审人员:评审准备：质量组准备好内审情况报告和收集管理层对内审的建议和改进意见，各部门准备好本年度工作情况报和统计表，相关部门的建议形成书面报告提交会上讨论。编制：审批:管理评审报告评审目的：管理层对质量方针和目标，质量管理体系运行情况和适用性，作出考察和评价，以确保质量管理体系持续适用和有效。评审范围：1、质量方针和目标2、质量管理体系文件3、资源在检测活动中的配置4、如何使质量管理体系促进经营活动的开展5、与质量管理体系相关的各项活动6、机动车污染物排放检测标准变更对影响评审日期：2010年11月23日参力口人员：评审综述：质量管理体系的质量方针和目标适用性

15、强，管理人员和技术人员的能力素质满足检测活动的要求，检测能力胜任检测项目的国家标准和相关要求，检测结果真实有效，行政资源保障有力到位，各项质量管理工作基本符合要求，质量管理体系运行顺畅，有利促进经营活动的开展，机动车污染物排放检测标准变更将会大幅增加检测时间和检测成本，执行物价部门新的收费标准短期内会影响盈收，中长期将会增加盈收情况。关于内部审核中的不符合项的整改措施实施情况：2011年11月23日,管理层按实验室资质认定评审准则和质量管理体系文件的要素，对质量管理体系内的运行情况进行了考核，对不符合项的整改措拖迅速，基本符合质量管理体系的要求，对促进经营活动的改善有持续体系和明显作用。编制：

16、审批:年度人员培训计划表时间培训人员培训内容培训天数培训方式主办单位编制人：批准人:培训情况汇总表编号：WY-JCZ-D-05-02第页厅P培训内容时间、地点参加人员获证情况备注记录人:考核成绩汇总表第页编号：WY-JCZ-D-05-03考核项目：考核形式:考核时间：负责人:厅P姓名所属部门得分备注1234567891011121314151617181920212223批准人:人员培训记录表时间培训人员培训方式培训天数培训内容主办单位考核结果记录人:购置仪器设备审批表编号：WY-JCZ-D-07-01第页名称数量总价型号规格生产厂家申请原因：安装地点：设备申请人：年月日部门负责人：年月日技术

17、负责人：年月日站领导批示：年月日备注：仪器设备名称型号规格生产1家出厂编号设备附件验收情况：验收人：年月日备注：仪器设备名称型号规格生产厂家出厂编号使用部门接收日期接收状态检定/核查/维修时间检定/核查/维修单位检定/核查/维修结果使用情况仪器设备名称型号生产厂家编R投入使用日期保管人日期设备使用情况操作人备注仪器设备维修申请表编号：WY-JCZ-D-07-05第页仪器设备名称型号使用保管人编号损坏原因及故障情况：要求修复意见：申请人：年月日部门9f人：年月日技术负责人：年月日站领导意见：年月日维修记录：维修人：年月日备注：仪器设备名称型号规格出厂编号使用人报废原因：申请人：年月日部门9f人：

18、年月日技术负责人：年月日批准人：年月日备注：仪器设备名称型号生产厂家编号投入使用日期保管人日期维护内容维护人备注名称厂家型号编号指定保管人停用原因：调查结果：调查人：年月曰技术负责人意见：签名：年月日公司批示：签名：年月日备注：仪器设备名称计划维护日期维护内容编号：WY-JCZ-D-07-10第页编R仪器名称计划送检日期送检人送检情况及备注仪器设备周期（检定/校准）期间核查计划编号：WY-JCZ-D-08-01第页本站检测设备在检定证书有效期中自检一次。具体如下：、检测设备核查人员安排设备名称型号制造厂及出厂日期设备编R核查日期核查人备注轮重检测台制动力检测台汽车车速表检验台前照灯检测仪机动车

19、排气分析仪汽车侧滑试验台重柴简易工况系统轻汽简易工况系统1轻汽简易工况系统2设备期间核查记录表第页编号：WY-JCZ-D-08-02设备名称规格型号出厂编号日期参数名称标定值仪表示值电脑模拟值实施人调整前调整后调整前调整后照标准质里负贝人结论检测方法确认表第页编号：WY-JCZ-D-09-01序号检测方法依据标准制定人审核人批准人第页编号：WY-JCZ-D-11-01序号记录名称保存期归口部门登记日期备注供应商评价表公司名称公司性质地点联系人电话经营范围评审内容资质12345=业绩12345=设施12345=质量12345=信誉12345=态度12345=价格12345=评价标准1=劣2=差3

20、=合格4=良5=优评审结论评审人员评审时间评审地点站领导意见：备注：编号：WY-JCZ-D-13-01第页序号供方名称供应产品名称地址/电话联系人批准人12345678910111213141516171819序号申诉/投诉内容时间处理结果负责人备注申诉内容：申诉单位：申诉人：接待人：年月曰调查结果：调查人：年月日质量负责人意见：签名：年月日站领导意见：签名：年月日处理结果：处理人签名：年月日客户对处理的确认：签名：年月日顾客信息反馈表序号顾客方式时间内容处理结果记录人12345678910111213141516171819项目名称检测依据市场需求分析：经费预算：检测设备项目负责人参加筹建人

21、员技术负责人：年月日站长：年月日备注：新检测项目评审报告项目名称工况法排放检测检测依据DB44/593-2009DB44/632-2009检测设备项目负责人项目参加筹备人员市场需求评审：样品现场检测验证：项目评审负责人：年月日经加评审人贝：年月日技术负责人：年月日站长：年月日评审结论：备注：项目名称检测依据检测方法检测设备项目负责人参加人员现场应用验收：（检测细则、操作规范、检测记录、人员）顾客反馈意见：项目中请同部门认证结果：年月日验收负责人：年月日验收人员：年月日技术负责人：年月日站长：年月日备注：运行检查记录编号：WY-JCZ-D-17-01第页检查项目名称检查日期检查方案：检查依据:检

22、查结论:检查负责人:年月日技术负责人:年月日实验室间比对及能力验证实施计划编号：WY-JCZ-D-18-01第页项目名称样品名称检测方法检测仪器检测条件实施负责人实施日期实施地点制定本计划人员：年月日技术负责人：年月日站长：年月日备注：实验室间比对及能力验证结果评审报告编号：WY-JCZ-D-18-02第页项目名称样品名称检测方法检测仪器检测条件实施负责人实施日期实施地点验证结果：评审结论：评审负责人：年月日评审人员：年月日质量管理组负责人：年月日技术负责人：年月日允许偏离审批表编号：WY-JCZ-D-19-01第页项目名称偏离范围实施对象实施人员偏离原因；部门9f人：年月日质里负口人：年月日

23、备注：纠正措施计划表第页责任人编号：WY-JCZ-D-20-01提出部门不合格原因：纠正措施:纠正措施制定人:年月日纠正措施实施人:年月日验证记录：验证人：年月日质量负责人：年月日备注：计算机软件、文件、数据修改申请表编号：WY-JCZ-D-21-01第页项目名称归口部门申请人部门负责人申请原因：修改方案：方案实施人员：技术负责人意见：年月日验收结果：技术负责人：年月日备注：事故报告单编号：WY-JCZ-D-22-01第页报告部门报告人发生地点发生时间事故发生经过：事故调查分析报告：处理意见：部门负责人：年月日处理决定：站长：年月日备注检测结果不确定度记录表样品名称样品型号样品编号检测方法依据

24、标准检测环境相关标物样品测量/、确定度U检测人分析测量不确定度的来源：分析人：200年月日测量不确定度的评估：评估人：200年月日结论：编号：WY-JCZ-D-23-01第页会议记录表编号：WY-JCZ-D-03-05第页会议名称末次会议地点会议室会议日期2010年11月23日内审组长参加人员名单参会人员签名参会人员签名参会人员签名会议记录编制：记录:抽检车辆登记表编号：WY-JCZ-D-25-01第页序号日期车牌号码重复性抽检项目重复性抽检结果抽检人1年月日前轴制动口后轴制动口总制动口左远光灯光强口右远光灯光强口2年月日前轴制动口后轴制动口总制动口左远光灯光强口右远光灯光强口3年月日前轴制动

25、口后轴制动口总制动口左远光灯光强口右远光灯光强口4年月日前轴制动口后轴制动口总制动口左远光灯光强口右远光灯光强口5年月日前轴制动口后轴制动口总制动口左远光灯光强口右远光灯光强口6年月日前轴制动口后轴制动口总制动口左远光灯光强口右远光灯光强口7年月日前轴制动口后轴制动口总制动口左远光灯光强口右远光灯光强口8年月日前轴制动口后轴制动口总制动口左远光灯光强口右远光灯光强口9年月日前轴制动口后轴制动口总制动口左远光灯光强口右远光灯光强口10年月日前轴制动口后轴制动口总制动口左远光灯光强口右远光灯光强口11年月日前轴制动口后轴制动口总制动口左远光灯光强口右远光灯光强口12年月日前轴制动口后轴制动口总制动

26、口左远光灯光强口右远光灯光强口13年月日前轴制动口后轴制动口总制动口左远光灯光强口右远光灯光强口14年月日前轴制动口后轴制动口总制动口左远光灯光强口右远光灯光强口15年月日前轴制动口后轴制动口总制动口左远光灯光强口右远光灯光强口16年月日前轴制动口后轴制动口总制动口左远光灯光强口右远光灯光强口17年月日前轴制动口后轴制动口总制动口左远光灯光强口右远光灯光强口18年月日前轴制动口后轴制动口总制动口左远光灯光强口右远光灯光强口19年月日前轴制动口后轴制动口总制动口左远光灯光强口右远光灯光强口20年月日前轴制动口后轴制动口总制动口左远光灯光强口右远光灯光强口21年月日前轴制动口后轴制动口总制动口左远

27、光灯光强口右远光灯光强口22年月日前轴制动口后轴制动口总制动口左远光灯光强口右远光灯光强口质量监督核查表接受质量监督部门质量监督员日期1质里监督核查内谷质量监督记录结论常用仪器设备运行情况表编号：WY-JCZ-D-26-01第页仪器设备名称型号生产1家编R日期运行情况仪器使用人备注年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日

28、正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口年月日正常口异常口停用口仪器名称及型号：FLA-502汽车排放分析仪仪器编号：10539010dm标准物编号：仪器显示值：CO标准值：8.37%rco小值范围：7.968.78%C3H8标准值：3240106HC小值范围

29、C(C6Hiq标准值:1649106CO2标准值：12.24%CO2小值范围：11.6312.85%日期CO示值（%）HC示值（106）CO2示值（）结果判定检查人备注年月日一口合格口/、合格年月日口合格口/、合格年月日口合格口/、合格年月日r口合格口不合格年月日口合格口不合格年月日口合格口不合格年月日r口合格口不合格年月日口合格口不合格年月日r口合格口不合格年月日r口合格口不合格年月日口合格口不合格年月日r口合格口不合格年月日r口合格口不合格年月日口合格口不合格年月日口合格口不合格年月日口合格口不合格年月日口合格口不合格年月日口合格口不合格年月日r口合格口不合格年月日口合格口不合格年月日口合

30、格口不合格年月日口合格口不合格年月日口合格口不合格年月日口合格口不合格年月日口合格口不合格年月日口合格口不合格年月日口合格口不合格年月日口合格口不合格年月日口合格口不合格年月日口合格口不合格备注：1、按照GB18285-200的相关规定，仪器彻O/HC/C%值误差应满足下表2、先进行绝对误差的判定，不满足要求时，再进行相对误差的判凰CO/HC/CO三项结果均在误差范围内，仪器才可判定为合格。COHCCO注：取绝对误差和相对误差较大者。绝对误差士0.06%土12*106士0.5%相对误差±5%±5%土5%仪器名称及型号：FLA-502汽车排放分析仪仪器编号：10539010d

31、m日期一级微孔滤芯A一级微孔滤芯B二级滤芯小过滤器检查人年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否口是口否口是口否口是口否口年月日是口否