双体系建设实施方案

1、双体系建设实施方案*平安生产风险分级管控与隐患排查治理实施方案编制人：*审核人：*批准人:*2月15日发布、目的为贯彻落实省政府办公厅?关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知?鲁政办字36号和?关于深化平安生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业平安风险管控工作的通知?鲁安发16号以及?加快推进平安生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案?鲁安办发10号等相关文件,根据公司安委会统一部署,结合公司实际情况,现就推进平安生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设以下简称“两个体系建设工作,做好企业平安生产的长效运行机制,特制订本实施方案.二、范围本方案适用于公司的风险管

2、控和隐患排查治理两个体系建设的风险分析、评价、分级、管控等全过程的治理工作.三、编制标准和依据?平安生产风险分级管控体系通那么?DB37T2882-.?生产平安事故隐患排查治理体系通那么?DB37T2883-.?山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知?鲁政办字36号.?关于深化平安生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知?鲁安发16号.?加快推进平安生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案?鲁安办发10号.?危险化学品企业事故隐患排查治理实施导那么?安监总管三103号?平安生产事故隐患排查治理暂行规定?安监总局第16号令四、组

3、织机构为增强“两个体系建设工作的组织与领导,保证活动取得实效,公司成立“两个体系建设工作领导小组,对工作进行全面组织、指导和检查.组长：张东总经理副组长：程辉安环部主任成员：王世明生产一部主任、刘黄玉生产二部主任、邱陆坚仓库主任、李伟品控主任、高祥云设备主任、刘陆湖后勤主任、王利财务负责人、李美车间班长、孙吉华车间班长、张建华电工、刘方芬品控部班长、刘薇仓库班长、姜美鑫平安员五、实施步骤与进度安排序号工程名称工作内容完成期限责任人部门1成立组织机构宣贯公司双体系建设相关文件要求.建立“两个体系建设组织领导机构；确定小组成员责任.1.20安环部、各部门2编制实施方案编制双体系实施方案,明确完成的

4、时间节点,相关责任人等.2.20双体系领导小组3编制双体系文件编制?风险告知制度?、?两个体系考核奖惩治理制度?,编制?两个体系考核奖惩记录?.制定符合企业的体系文件,?风险分级管控治理制度?、?隐患排查治理管理制度?、?风险分级管控作业指导书?、?隐患排查治理作业指导书?.完成以上体系文件的文件发放记录、培训工作,保存相关发放记录及培训记录.职业卫生调查,职业病危害因素分布.5.30双体系领导小组情况调查、岗位接触情况及频次调查、劳动强度分级情况调查、职业病危害因素检测、职业卫生治理情况调查4双体系全员培训根据年度培训方案的安排,下达双体系培训的通知.结合企业实际及平安治理现状,分为治理人、

5、在岗全体员,两个层次分别进行双体系建设工作标准、工作程序、方法等内容的培训,留存培训记录及相关课件资料.对治理人、在岗员工进行双体系培训摸底测试,存留资料.9.30安环部、双体系领导小组5划分风险点遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于治理、范围清析的原那么划分风险点.对风险点进行排查,建立?风险点登记台账?.10.15各部门6制定?作业活动清单?对企业所有作业活动进行分析,列出清单,并明确工作步骤.双体系领导小组7制定?设备设施清单?对企业所有设备设施进行分析,列出?设备设施清单?.双体系领导小组8辨识危险源根据?作业活动清单?、?设备设施清单?,对公司所有的设备设施和作业活动进行危害辨识.

6、作业活动采用工作危害分析法JHA进行辨识；设备设施采用平安检查表SCD法进行危害辨识.各部门9风险评价用风险矩阵LS法对辨识出的危险源进行风险评价.填写?工作危害分析评价记录?安全检查表分析评价记录?.10.15各部门10制定风险管控清单对危险源风险评价的根底上从工程技术、治理举措、培训教育、个体防护、应急处理等方面逐一制定风险限制措施.划分风险限制层级,合理确定各级风险的管控层级,分为公司级、部门级、车间级和班组级4级.危险源风险评价后编制风险分级管控清单,即?作业活动风险分级管控清单?、?设备设施风险分级管控清单?、?职业病危害风险分级管控清单?.双体系领导小组将风险分析管控信息汇总、评审

7、、修订、审核、经企业负责人张总发布,实现信息肩效传递.11风险告知建立平安风险和职业病危害风险公告栏和平安警示标志、监测或预警设施.安环部、双体系领导小组12实施隐患排查根据公司制定的风险限制举措和根底平安治理要求,编制?生产现场类隐患排查清单?、?根底治理类隐患排查清单?和?职业病隐患排查清单?.制定?山东一飞药业隐患排查方案?排查范围、排查方式、类别组织级别排查周期检查人等内容根据计戈展开排查.各组织按要求组织隐患排查,对排查出的隐患进行评估分级及时准确地填写?隐患排查记录?.11.15双体系领导小组13隐患治理通报隐患信息、下发隐患整改通知.将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治

8、理期限及治理举措要求等信息向从业人员进行通报.对隐患整改责任单位制发?隐患整改通知书?,对举措建议、完成期限等提出要求.隐患存在单位对隐患存在的原因进行分析,并制定可靠的治理举措.编制?隐患整改记录?隐患治理完成后,应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收,实现闭环治理双体系领导小组14持续改良企业适时对双体系运行情况进行评审,编制?风险分级管控体系与隐患排查治理体系评审记录?、?风险分级管控体系评审报告?、?隐患排查治理体系评审报告?工艺、设备、人员、法律法规等标准发生变更时,应及时进行风险评价.12.1双体系领导小组15成果整理保存表达双体系建设过程的记录资料,并分类建档治理.至少应包括双体系管理制度、台账、相关培训记录等资料.12.15双体系领导小组16双体系建设工作总结对双体系推进建设过程存在的问题进行分析,提出改良建议；对在双体系建设.12.31双体系领工作取得显著成绩部门给予表彰或奖励导小组六、工作要求1、强调工作执行,各部门、单位一定要将双体系建设作为重要工作任务进行,根据各自责任,保证在工作要求期限内完成