全套TS16949质量体系审核检查表(过程方法)

1、质量体系审核检查表第页；共页过程类型 / 名称审核员主管部门管理者代表M5 质量体系策划管理审核日期相关过程C2.C4.C5.S7.S11.M1.M2.M3过程基本问题确认关联部门管理层、财务部、行政人事后勤部、销售部、商务部、采购部、生产部、技术研发部审核确认管理层职能部门行管质技部门副顾财政总理量财销商采生术总客务人计划“”经者负务售务购产研经代总事实际完成审理代责部部部部部发理表监后核“”表人部勤计划审核完成审核过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否已确定过程的所有人？做什么？是否已对过程加以定义？谁做？过程是否已文件化？用哪些指标衡量？是否已对过程的接口加以定义？在哪

2、里做？过程是否监控？记录是否保存？已经识别和确定的主要的过程输入、输出和活是否动：I-aa. 公司愿景 b. 营业计划 c. 体系现状（资源） d. 客户要求e. 适用的法律法规要求 f. 竞争对手状况和基准O-aa. 适合公司运作的质量方针和方针的修改 b. 符合企业实际情况的质量目标 c. 运作达到策划的质量目标 d. 符合客户要求和适用法律法规要求 e. 系统、充分、有效、适宜的质量管理体系 f. 公司的运作工作g. 各职能部门的任务、职责、权限； h. 符合工厂运作需要的组织设计、资源需求（配置）、体系结构框架和文件P-现有体系诊断分析，签订顾问咨询合同，推行计划，培训，文件编制，文件

3、评审，会审，批准，颁布文件，文件实施，运行检查，内部审核，管理评审提问适用的条款评价结果审核发现 / 客观证据( 对审核观察到的证据 , 潜在或实际的发现描( 输入、输出、资源、人员、方法、指标)体系要素文件要素NO NI NC述)1是否已确定 M5 质量体系策划管理的所有4.1DXC-1-01 质人？5.5.1量手册 6.52是否已对 M5 质量体系策划管理加以定义？DXC-1-01 质4.1 a)量手册 5.4DXC-1-01 质量手册 6.53M5 质量体系策划管理是否已文件化？4.1DXC-1-01质量手册DXC-1-01 质是否已对 M5 质量体系策划管理的接口加以量手册 6.544

4、.1 b)定义？质量管理体系过程关系5M5 质量体系策划管理是否监控？DXC-1-01 质4.1 c) e)量手册 7.4注:NO=无质量体系审核检查表第页；共页不符合项NI=观察项NC=不符合项证据提问( 输入、输出、资源、人员、方法、指标)6 M5 质量体系策划管理记录是否保存？M5 质量体系策划管理做什么？谁做？用哪7些指标衡量？在哪里做？适用的条款体系要素文件要素DXC-1-01 质4.1 e)量手册 6.5f) TS-表式004记录一览表1 234.15.15.2DXC-1-01 质5.35.4.1量手册 6.55.4.26.17.18.1DXC-2-165.5过程监控数（5.5.1据分析程序5.5.1.15.5.2DXC-1-01质量手册）表单编号:TS-表式107A0评价结果审核发现 / 客观证据( 对审核观察到的证据 , 潜在或实际的发现描NONINC述)关于这个过程顾客 / 高层有什么指示？落实5.2质8DXC-1-01的如何？(7.2.1量手册 6.58.2.1)公司在策划质量管理体系是是否考虑了顾9客特殊要求？是如何确定体系范围的？10策