碧桂园《工程质量技术管理手册》(第一版)

1、精选优质文档-倾情为你奉上工程质量技术管理手册（第一版）工程管理中心2015 年 09 月专心-专注-专业目录1.2.2.12.22.32.42.53.3.13.23.34.1.2.2.12.22.32.42.52.62.72.83.4.2.2.1.2.22.32.42.52.62.72.82.92.103.3.13.23.33.43.53.63.74.5.2.2.22.33.4.3.3.13.23.33.43.53.64.5.2.2.12.23.2.2.12.22.32.42.53.3.13.23.33.43.53.63.73.84.2.2.12.22.32.43.3.13.23.34.55

2、.16.6.16.26.37.8.第一章 总则为落实碧桂园集团“过程精品、人居典范”的质量管理方针，切实提升公司住宅产品品质，集团制定了工程质量技术管理手册。碧桂园集团质量管控的基本原则是“关注客户满意度，加强过程质量控制”,管控的重点集中在“两防、一控、精装修”（“两防”指防渗漏、防开裂，“一控”指施工专项尺寸的控制，“精装修”指精装修的质量管控）。本工程质量技术管理手册包含了“碧桂园工程质量管控体系”、“施工前期准备管理”、“工程质量过程管理”、“安全文明管理”、“自行监理制度”、“项目竣工验收管理”、“工程档案管理”、“工程管理考核与激励”等八个方面的工程制度及管控措施。工程质量技术管理

3、手册基本涵盖了公司地产开发全流程的质量管控措施和执行体系。此外，集团结合国家规范及企业实际情况制定了一系列的工程质量技术企业标准，用于规范碧桂园集团项目施工工艺要求和工序质量验收标准。工程质量技术标准以本手册附件的形式另行成册，并在手册正文中进行编号索引，以便查阅。工程质量技术管理手册采取了“1+X”的编写模式，以一本基本管控制度为主线，外加若干本附件和细则，如支持性集团文件、检查评分表单和模板、工程质量技术标准等。编制过程中以系统、适用、有序为原则。技术手册将集团现行的所有的质量管控制度和技术标准进行了全面系统的梳理，对重叠文件进行了删减，对散落文件进行了整合。技术手册的每个管理程序的编写都

4、遵循了有序性的原则，统一了行文的格式，清晰地阐述了每个管理程序的目的，明确了每个管理程序的责任部门及其具体职责。工程质量管理是一种实践，不止于“知”而更致于“行”。工程质量技术管理手册的编写坚持与管理适配、好查好用。集团工程管理中心、各区域及项目部在日常管理实践中应认真贯彻落实各项工程技术标准和质量管控制度，努力实现公司“精品质、高速度、低成本” 的最终开发目标。集团将通过质量管控制度体系和执行体系的建立及完善，稳步提升住宅工程质量和产品品质，大幅提高业主收楼满意度，为集团的高速发展提供有力的保障。第二章 碧桂园工程质量管控体系1. 目的为了落实“过程质量全面受控，产品品质持续提升”的阶段性工

5、作目标，在集团总体质量管理方针的指导下，集团建立健全了质量管控体系，包含了制度体系和执行体系。集团通过落实三级管控，全力推动质量管控体系在日常工作中的长效运作。本节将对集团工程质量管控体系做一个系统的介绍，并明确集团、区域、项目三级质量管控的工作职责和组织架构。2. 工程质量管控的制度体系碧桂园集团工程质量管控制度体系包括三大板块：“工程技术标准及培训制度”、“工程质量过程管控制度”及“工程质量评估考核制度”。2.1 工程技术标准碧桂园集团结合国家规范和企业实际要求制定了一系列的技术标准和管控要求，并将之融合在设计、施工、监理等工程实施的各个环节（如下图所示）。重点的技术标准包括：防渗漏、防开

6、裂重点控制、装修施工工艺和质量标准、工法样板引路工作手册、住宅交楼标准和监理专项标准等。2.2 培训技术支持与此同时，结合工程技术标准，碧桂园集团总部联合区域及项目分公司加强了培训和技术支持，帮助推进各项技术标准和管控要求在项目开发过程中真正落地。图 工程技术标准及培训制度2.3 工程质量过程管控措施“关注客户满意度，加强过程质量控制”是碧桂园集团首要的质量管控原则，碧桂园集团制定了一系列的质量管控措施，用于加强过程控制，提升产品质量。主要的工程质量过程管控措施包括：加强图纸会审和技术交底、落实工法样板先行制度、推行装修样板间制度、推行示范区联合验收制度、推行场地交接验收制度、推行重点工序专项

7、验收制度、加强过程管理行为的检查、加强材料监管、规范项目整改验收工作等。图 工程质量过程管控制度2.4 质量检查评估制度碧桂园集团重视对质量的检查和评估，并以常态化全覆盖的质量巡检对区域、项目及施工单位的质量管理水平进行评分考核，主要的评估制度和措施有实体工程质量评分办法、过程质量管理行为检查、专项尺寸检查评分办法、综合质量巡检评分办法和工程类子公司内部检查办法。2.5 质量考核激励制度碧桂园集团结合对过程质量的评分检查制定了一系列考核激励制度，以激励先进、督促落后，提高各参建单位质量管理的积极性和主动性。主要的质量考核激励制度包括：集团季度质量考核排名计划、区域月度质量考核评级计划、施工单位

8、考核评价办法、工程质量问题处罚准则、创优 100 标杆计划等。3. 工程质量管控的执行体系图 工程质量评估考核制度质量管控的制度体系建立和完善后，集团、区域、项目三方质量管理责任单位，以三级管控为驱动方式，聚焦展示区和交楼区质量管理的同时，加强过程管理行为的指引和考核， 落实全员质量管理及全周期质量管理，建立质量管控的执行体系，共同推动制度体系的有效运行。3.1 集团、区域、项目三级质量管控的职责划分集团对工程质量的指导、服务、监督和宏观管控由集团工程管理中心负责。工程管理中心同时负责每季度对各区域质量管控体系运行情况进行检查。区域是工程质量监管的第一责任主体，负责对项目进行月度实体质量及管理

9、行为的综合考核。项目部作为质量管理的第一责任主体，负责执行集团、区域工程技术标准和质量管控要求，做好日常质量管控的行为， 同时负责对施工单位的管理，落实质量问整改。3.2 集团、区域和项目的质量管控的组织架构集团层面工程质量管理责任主体为工程管理中心，组织架构及人员配置标准采用定岗定员制，具体的组织架构如下图所示：对于区域和项目部工程质量管理线组织架构，各区域可根据自身实际情况进行调整完善， 架构中各岗位的人员配置和职责划分请各区域自行制订，并报集团工程管理中心备案。3.3 碧桂园质量管控的理念和手段集团工程质量管控执行体系围绕“全员质量管理”及“全周期质量管理”的理念进行设计。“全员质量管理

10、”主要指落实集团、区域、项目的三级管控措施，旨在完善工程质量管控的组织架构和职责划分，使从上到下每一位工程管理人员均承担明确的质量管理责任；“全周期的质量管理”主要指“抓两头、盯过程”的管理方式，即保证展示区完美开放和交楼区完美交楼两头的效果，并通过对区域、项目过程质量管理行为的监督考核实现以上目标。“抓两头”：通过图示的两个闭环管理实现展示区完美开放和交楼区完美交楼。展示区质量管控要点按照项目开发的时间顺序分为：展示区前期策划、子公司进场协调、过程检查和策划跟进、展示区的联合验收和展示区的开放后评估。货量区质量管控要点按照项目开发的时间顺序分为：货量区装修策划、场地交接验收协调、区域 121

11、2 检查策划跟进、承接查验和整改维修以及交楼的质量后评估。项目质量管理行为考核内容区域质量管理行为考核内容1. “三前三后”管理2. 图纸会审3. 工法样板引路4. 三级培训（项目层面）与技术交底5. 材料进场检查6. 重点工序验收7. 装修样板间8. 场地交接验收9. 质量问题整改10. 承接查验11. 监理行为1. 区域质量管理组织架构及制度2. 区域“1212”质量考核状况3. 三级培训（区域层面）4. 区域对总包单位的考核5. 展示区联合验收6. 重大质量和技术问题的跟进“盯过程”指通过落实过程质量管理行为的检查，督促区域及项目建立全周期质量管理机制、提高过程管控力度，最终实现实体工程

12、质量的提升。“盯过程”中区域和项目质量管理行为考核的主要内容可参见下表。“完美开放，完美交楼”是碧桂园质量管控的重点，具体的质量过程管理程序和管理制度将在本手册的第 4 节“工程质量过程管理”中做出详细的阐述。具体的质量考核评估办法和奖惩制度将在本手册的第 9“节工程质量考核与激励”做出详细的阐述。为严格落实集团狠抓工程质量的指示，实现“盘盘精品，楼楼精品，户户精品”的目标， 提高大家对工程质量的重视，集团制定了工程质量风险预警及管控制度和项目总经理质量底线管理制度两项制度。4. 支持性文件4.1 GC-ZC-02-001碧桂园集团工程质量管控体系（2015 最新版）4.2 GC-ZC-02-

13、002碧桂园集团质量管控优化方案（2014 试行）4.3 GC-ZC-02-003工程质量风险预警及管控制度4.4 GC-ZC-02-004项目总经理质量底线管理制度第三章 施工前期准备管理1. 目的规范项目开工前准备工作管理，制定合理科学的施工方案，保证项目如期、顺利开工。2. 施工前期准备管理2.1 工程质量管理策划书编制与审批项目部在前期设计阶段（详规设计及单体方案设计完成、产品标准确定后），根据公司确定的项目开发策略及项目总体控制计划，编制工程质量管理策划书（详见 GC-BD-03-001 碧桂园工程质量策划书模板），在项目正式开工前对本工程的概括、项目质量目标和项目质量管理体系做详尽

14、的阐述。策划书应该包括：项目质量风险识别与质量预控措施、施工组织设计和专项方案编制计划、图纸优化方案计划、工法样板计划、关键工序验收计划、项目考核奖罚制度、质量检查和会议制度、培训计划、质量通病防治措施和“两防一控”专项措施计划等内容。2.2 设计成果跟踪与设计交底自单体方案设计阶段开始，项目部各专业主管参与各阶段设计成果的讨论和评审，以达到熟悉建设意图、建设标准，对设计成果进行专业论证和复核，同步跟踪设计成果的目的。施工图发放 1520 天内，项目部应组织施工监理单位学习并审核设计图纸，每周进行三方专题会议，最终参加由设计管理部组织的设计交底。2.3 项目管理交底以及对施工单位的入场指引施工

15、监理单位进场后 7 日内，项目部对其进行入场指导，使其熟悉项目部及公司基本的办事流程。施工监理单位进场后 7 日内，项目部组织合约管理部共同对其进行工程管理交底和合约交底， 明确项目建设目标、合约范围、工作界面、双方的责任义务、违约责任，以及工程管理手段、方法、重要控制点。形成交底记录。2.4 施工组织设计、监理规划的编制与审批项目部要求施工单位监理单位在工程管理交底完成后 7 日内重新编制施工组织设计、监理规划，填写施工组织设计审批表、监理规划审批表，详见 GC-BD-03-002 施工组织设计审批表， GC-BD-03-003 监理规划审批表经监理单位及项目部、工程管理部审核，项目总经理审

16、批后执行。审批总期限不得超过 15 天。施工组织设计、监理规划的审查要点详见表单模版 GC-BD-03-004 施工组织设计审查要点及 GC-BD-03-005 监理规划审查要点。2.5 土地原始资料的收集与传递土地批复后 15 日内，项目部应组织开发部联系政府相关部门，对开发用地红线进行勘界，埋设并妥善保护界桩，同时保留相关影像资料备查。勘界完成后，项目部应会同开发部与供水、供电、供气、热力、通讯、排水等部门联系，详细了解红线范围内的地上地下障碍物、管线分布情况，绘制详细的红线内管线及障碍物位置图，经项目总经理批准后转设计管理部并留档备查。详规批复后，项目部应与政府有关规划、测绘部门联系，依

17、据详规总图取得开工需要的坐标基准点及水准点，并予以妥善保护。土方、桩基础或总包单位进场后，作为工程管理交底的一部分项目部向其移交界桩、地上地下障碍物及管线位置图、坐标基准点和水准点等原始资料及场地管理权限，同时要求接收单位对界桩、坐标基准点、水准点进行复核，确认无误后，留存影像资料和移交手续。原则上项目部只对最早进场的合格的承包商进行上述原始资料的移交，而后的资料传递在监理机构的旁站监督下在承包商之间进行。2.6 三通一平项目部根据项目建设意图及详规总图确定临时用电、施工生活用水接驳点，经设计管理部审核、项目总经理批准后转开发部。项目部组织开发部报建负责人办理三通一平及用水用电手续，组织围挡封

18、闭及三通一平工程施工。项目部组织施工单位按照经设计管理部及营销部审核、项目总经理审批的围挡施工图对地界进行维护封闭。项目部在临时用水用电手续批复后组织现场施工安装水电接驳点，并将其移交给施工单位，同时制定临时水电管理办法。三通一平完毕后，项目部、合约部、监理公司、土石方施工单位共同对现场地形标高进行测量，绘制方格网地形图。2.7 项目开工开发部办理完成施工相关报批报建手续，取得施工许可证。施工单位在已向监理单位及项目部申报施工组织设计、施工总平面布置图，监理单位已向项目部申报监理规划及土方、基础部分监理实施细则。监理机构确认下列工作已完成： 施工现场的各项准备工作已就绪。 完成规划放线手续。

19、施工单位已完成临建报批手续以及安全生产相关手续的办理。 施工单位已报送开工申请报告。上述工作完成后，项目部向施工单位下达开工令。注：在未取得前期证照的情况下，项目于总包单位及监理单位定标后即下发开工令（用以保证合同工期，避免因工期事宜出现纠纷后无所凭据），待证照取得后补办对外的报批手续；2.8 后续甲委承包商开工作业指引参照 2.2、2.3、2.4、2.7 执行。3. 支持性文件3.1 GC-ZC-03-001碧桂园 2014 年工程质量策划书模板4. 表单与模板4.1 GC-BD-03-001 碧桂园工程质量策划书模板4.2 GC-BD-03-002 施工组织设计审批表4.3 GC-BD-0

20、3-003 监理规划审批表4.4 GC-BD-03-004 施工组织设计审查要点4.5 GC-BD-03-005 监理规划审查要点第四章 工程质量过程管理1. 目的在集团高速发展的环境下，为了稳步提升集团工程质量，特制定本节工程质量管理制度和技术标准。确保集团在建工程不发生较大安全、质量问题，货量区能够顺利交楼，不因质量问题而发生群体性事件。2. 工程质量过程管理2.1. 施工图纸会审和技术交底2.1.1 目的图纸会审的目的是使施工单位充分了解设计意图和技术要求，明确质量控制的重点和难点，同时解决图纸中存在的问题，消除可能存在的错漏，以确保工程质量。2.1.2 职责对图纸会审工作各方的职责明确

21、如下：1) 项目部职责：项目部负责在开工前组织设计单位、施工单位、监理单位等相关参建单位进行图纸会审工作，主持召开图纸会审会议，整理图纸会审纪要，并督促与会各方会签后作为施工和监理的重要依据。以上文件，项目部应完整妥善保存。2) 施工单位职责：施工单位在收到施工图设计文件后，应对图纸进行全面细致的审查（如地基处理是否合理，建筑与结构构造是否合理，各专业设计之间是否有矛盾，图纸是否存在错漏等），整理成会审问题清单提交给设计单位，由设计单位在图纸会审会议上给予答复，施工单位配合项目部整理图纸会审纪要，并交与会各方会签。在图纸会审中施工单位认真审图并提出比常规做法更为优化的建议，并经设计修改而降低成

22、本，所节约费用的部分比例可奖励施工单位。如果没有认真审图而对明显设计问题没有提出，并在施工过程中造成成本增加的，施工单位应承担部分比例的成本增加费用，不得以设计不合理推脱责任。具体的奖罚金额以所签订的施工合同为准。3) 集团研发设计中心职责：集团研发设计中心应安排各设计院大力支持和配合上述工作，对施工单位提出的图纸会审问题进行认真研究和回复，派出相关设计人员参加图纸会审会议，使施工单位正确理解图纸的难点和疑点，并对存在的图纸错漏进行更正。图纸会审中涉及的设计变更应按规定程序办理设计变更手续。4) 集团工程管理中心职责：为加强图纸会审工作的落实，集团工程管理中心在季度的质量巡检中对各项目的图纸会

23、审纪要进行专项检查，对没有执行上述规定的项目应进行处罚，每季度的检查情况需要备案并上报总裁办。2.1.3 图纸会审的流程施工图会审的各方职责和具体操作流程如下图所示：2.1.4 图纸审查的要点图纸会审的要点总共分为总平面图审查要点、建筑专业施工图纸审查要点、结构专业施工图纸审查要点、装饰装修专业图纸审查要点、给排水专业施工图纸审查要点、燃气专业施工图纸审查要点、强电专业施工图纸审查要点、弱电专业施工图纸审查要点、暖通专业图纸审查要点、市政、园艺景观工程图纸审查要点等共十个部分的审查要点。具体点要点描述参见本节表单与模板GC-BD-04-001 图纸审查要点。本节详细内容可参见支持性文件 GC-

24、ZC-04-001项目施工图设计现场交底参考工作指导试行版。2.2 场地交接验收管理程序2.2.1 目的为保证各专业公司施工的顺利开展，系统性地解决施工现场工作面交接的问题，集团确定由工程管理中心牵头制定项目向各专业公司移交施工场地的标准，并规范项目与专业公司场地交接的验收和协调制度。2.2.2 职责项目部应在现场达到相关场地交接验收标准的条件后，由项目总主持，组织拟进场的专业公司到场验收，并对交场时间、范围和达标条件进行书面确认。如专业公司认为现场条件未达交接验收标准的，可提请区域工程技术部主持复核验收；如交接场地经区域工程技术部复核验收通过后，专业公司仍认为现场实际情况未达交接验收标准的，

25、可向工程管理中心投诉。工程管理中心现场核实情况属于项目虚报的，将对区域工程技术经理和项目总进行处罚；现场核实情况属于专业公司责任的，将对专业公司进行相应的处罚。2.2.3 验收管理程序场地交接验收管理的各方职责和具体操作流程如下图所示：工程管理中心制订完成GC-ZC-04-002腾越公司场地交接验收标准（试行）、GC-ZC-04-003土 建总包与专业公司施工场地交接验收制度（2015试行）。各项目应配合参照执行。2.3 工法样板引路管理程序2.3.1 目的项目实际施工作业中，建筑施工一线作业人员操作不规范，技能水平不高，采取口头、文字等方式进行技术交底和岗前培训往往不能达到应有的效果；同时，

26、也由于多数施工现场未按一定程序和要求制作用于指导施工实物质量样板，使得技术交底、岗前培训、质量检查、质量验收等方面都缺乏统一直观的判定尺度。为解决这一问题，集团要求所有在建项目推行工法样板引路指引，使之成为工程施工质量管理的一项工作制度。2.3.2 工法样板的定义工法样板引路即根据工程实际和样板引路工作方案制作实物质量样板，配上反映相应工序等方面的现场照片、文字说明，使技术交底和岗前培训内容比较直观、清晰，易于了解掌握，同时也提供了直观的质量检查和质量验收的判定尺度，从而有利于消除工程质量通病，有效地促进工程施工质量整体水平提高。2.3.3 职责1) 施工单位在开工前须制定工法样板引路方案，其

27、中包括：负责工程质量样板施工的成员组成、样板施工的工序、时间、地点、大样图等，经项目部审核同意方可进行样板施工。2) 施工现场每一工序在开工前，必须先进行工序样板施工，经监理单位、项目部验收合格后方可定为工序样板。3) 所有新进班组必须学习工序样板，签名确认，保证按规范、按图纸施工，并达到工序样板要求。4) 项目各单位工程管理人员必须学习工序样板，并且签名确认，保证熟悉每一工序要求。5) 工法样板引路管理流程图工法样板引路管理的各方职责和具体操作流程如下图所示：2.3.4 工法样板设置要求1) 在项目具体实际操作工程中，房屋建筑工程工法样板引路的工序、部位可根据工程实际从以下方面进行选择（包括

28、但不限于）：安全文明施工、混凝土工程、砌体工程、抹灰工程、门窗及幕墙工程、装饰装修工程、建筑节能工程、给排水工程、建筑电气工程、通风空调工程等。2) 各施工单位可选取一栋别墅或者一层洋房集中设置工法样板，若施工场地具备条件，也可以搭设临时工棚并在内部设置工法样板，杜绝样板分散设置的情况（可根据现场具体情况参考下图设置）。另外，工法样板区还需预留足够位置放置后续新增加的工法样板。3) 部分工序无法在同一楼层中设置时，可单独制作小样板，但必须放置在该工法样板区内。每个样板均需设置资料版，详细讲解工序技术要求和相关施工、验收规范。所有的工程项目均应设置工法样板。图 工法样板设置要求平面图2.3.5

29、工法样板内容要求1) 砌体样板：需包含砌体灰缝平直、灰缝勾缝、底砖砌筑、顶砖砌筑、施工洞口、拉结筋设置等工法样板。2) 内墙抹灰样板：需包含基底处理、灰饼、交界处钢丝网、抹灰层、表面玻纤网、阳角护角等工法样板。3) 外墙抹灰样板：需包含基底处理、灰饼、抹灰层、防水层、保温层（根据具体图纸设置）、抗裂砂浆（根据具体图纸设置）、饰面层（根据具体图纸设置，若是外墙喷涂时要分层设置）等工法样板。4) 平屋面样板：需包含找平层、防水层、保温层、保护层、饰面层等工法样板。5) 卫生间样板：需包含卫生间坎台、找平层、防水层及上翻、保护层、卫生间管线布置、管井砌筑、盖板层、地面及墙面铺贴层、地漏等工法样板。6

30、) 丁字墙、铝合金或塑钢门样板：需包含丁字墙处理、门洞过梁设置、铝合金或塑钢门固定、安装、回缝等工法样板。7) 门洞、过梁、木门样板：需包含门洞过梁（需选取一边端部为混凝土柱的现浇过梁）、木门门框固定、安装、回缝等工法样板。8) 窗台及窗固定样板：需包含窗台压顶、抱框柱（若图纸有相关要求）、窗固定、窗缝填塞、窗边防水处理、外墙饰面与窗框收口等工法样板。具体的工法样板设置方式可参阅附件GC技术标准13-工法样板设置标准和内容要求。2.4 施工重点工序专项验收管理程序2.4.1 目的为了加强项目对工程质量的现场过程控制, 严格对重点施工工序的监管，建立施工质量跟踪档案及质量追溯制度，各区域、各项目

31、需要针对施工质量管控中关键的工序遵照执行本项施工重点工序专项验收制度。本验收制度管理程序适用于碧桂园集团所有在建项目工程部对施工单位重点施工工序质量的监管。2.4.2 职责1) 在工序开展前，项目部应将对应的专项验收单下发至各施工单位，并督促施工单位对各重点工序进行自检、自查。2) 施工单位自检合格后，报监理单位复查，监理单位复查合格后，由项目部组织,会同监理、施工单位对相应工序进行全面的检查验收，并认真填写施工重点工序验收单。对于验收不合格的一律禁止开展下道工序，对验收中不合格的质量问题，由项目工程师和监理单位督促施工单位进行整改，直至验收通过后方可进行下一道工序。对于不按规定报验擅自进行下

32、道工序施工的，或检查中发现较严重的质量问题可依据 GC-BD-09-007碧桂园工程质量问题处罚准则（试行）对施工单位和监理单位进行处罚。3) 各施工工序质量的管控是一个全过程监管的过程，项目部、监理及施工单位除在各重点工序验收单注明的验收时点完成验收工作外，在日常管理中应当按照国家施工规范和专项验收单中规定的检查内容做好过程管控工作。4) 施工重点工序专项验收操作流程图施工重点工序专项验收的各方职责和具体操作流程如下图所示：2.4.3 专项验收的重点工序内容专项验收重点工序目前暂定为以下十二个工序(根据项目现场施工情况的变化，后续会进行适当增加和调整)：基础工程、模板钢筋及混凝土坎台、砌筑、

33、砂浆质量、门窗边填塞、卷材防水、外墙抹灰及保温、蓄水试验、管道试压、专项施工尺寸、装修工程及干挂石材工程。每项重点工序验收要点详见表单与模板碧桂园施工重点工序专项验收单，共有12项验收单，具体内容参考本节表单及模板GC-BD-04-002至GC-BD-04-014相关文件。2.4.4 重点工序验收单的归档和检查1) 填写完成后的施工重点工序验收单，由项目工程师分类汇总后（按照高层及别墅分栋号把各重点工序验收单汇总）归档，以作为工程质量跟踪档案和质量问题追溯依据。2) 项目质量专职岗位人员应定期检查重点工序验收工作的资料完整性和真实性，并应对每道重点工序进行抽查验收（抽查率不应低于10%），发现

34、有弄虚作假的情况应及时上报给项目总和区域工程技术部，并对相关责任人进行处罚，情节恶劣的应及时上报至集团工程管理中心。3) 集团工程管理中心在季度巡检中如发现以上重点工序存在质量问题,将追查相关的重点工序验收单，并据此对项目部、监理单位和施工单位相关责任人进行处罚，对失职失察的项目质量专职岗位人员一并处罚；如发现相关资料缺失或弄虚作假的，将加倍进行处罚。2.4.5 本节详细内容可参见支持性文件 GC-ZC-04-004施工重点工序专项验收制度（试行）。2.5 材料、设备监管管理程序2.5.1 目的材料、设备监管管理程序的制定是为了提高集团工程质量水平，保证集团的建筑产品品质，通过规范集团各项目对

35、工程材料、设备进场的检查报验和使用管理，规范项目部、监理单位、施工单位、供应商的管理职责，从源头上保证原材料的品质达到设计和相关规范要求。2.5.2 职责1) 项目部职责 参与材料设备采购过程中的招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见。 负责组织材料设备开箱、检验、仓储全过程总的管理、协调。 负责施工合同规定的由建设单位保管的材料、设备、备品备件专用工具的保管、发放。 工程竣工扫尾阶段，组织相关单位对现场材料设备进行盘点，缺货或多余材料，及时通知供货商并做相应处理。2) 监理单位职责配合材料设备的开箱、检验工作，并负责对所验收材料、设备的数量、质量进行监控。3) 施工单位职责 负责保管由建

36、设单位采购交施工单位的材料（设备），统一将到货的设备卸至工程设备临时放置场、集装箱掏箱以及材料（设备）储存维护、仓库管理、二次转运工作。 负责对所验收材料（设备）的数量、质量进行确认，对设备的技术资料进行验收归档。 负责对所验收材料（设备）的适用性进行监控。4) 供应商职责供应商配合验收，并负责对验收中发现的错发、少发和产品本身质量问题及一次运输中出现的材料（设备）损坏、丢失的处理。5) 集团、区域采购部职责负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、并根据生产需要对供应商供货进行监控验收、检查及结算。2.5.3 材料、设备的到货验收材料、设备的到货验收管理程序分为以下几个方面：材料（设备）

37、到货前通知、设备到货外包装的检查、设备开箱检验及移交、开箱检验的内容、进口材料（设备）的质量检验、恢复包装、备品备件、专用工具的管理、开箱资料的管理、材料到货验收、验收中发现问题的处理（不排除在安装和试运中发现的问题）等。具体的到货验收管理程序可参见支持性文件GC-ZC-04-005碧桂园集团项目工程现场材料、设备管理制度（试行）。2.5.4 仓储管理与考核材料、设备实行严格的仓储管理和考核，考核的内容包括以下方面：现场管理、品牌台账、资料归档、履约评价体系、品牌库、处罚办法、以次充好、货不对板、未能提供检测报告和弄虚作假。具体的仓储管理内容和考核细则可参见支持性文件GC-ZC-04-005碧

38、桂园集团项目工程现场材料、设备管理制度（试行）。具体的常用建筑材料体验标准、检验批及取样数量可参见附件技术标准20-常用建筑材料体验标准、检验批及取样数量。2.6 装修交楼样板间质量管理程序2.6.1 目的保证集团精装修交楼战略的实施，加强对装修工程质量的管控，要求各项目实行“装修交楼标准样板间”制度。“装修交楼标准样板间”是集团针对装修施工单位进行质量管控的一种工具，设立在货量区，仅对施工单位、项目及营销管理人员开放，不同于展示区设置的“销售示范单位”。装修样板间可以检验货量标准房的设计合理性及工种之间配合，及早发现问题、及早解决。同时确定装修交楼验收标准，指导大面积装修工程的施工，并在完工

39、时按此标准进行验收。2.6.2 职责和要求1) 时间要求：各项目应在装修总包单位定标后，立即提前施工“装修交楼标准样板间”，在货量区装修进场前完成验收工作。2) 地点要求：“装修交楼标准样板间”应设置在货量区建筑物单元内，方便装修施工及便于各班组参观学习的位置；样板间的选取不得影响该单位的销售和交楼。3) 标段要求：每一个装修总包单位均须在该标段内设立“装修交楼标准样板间”4) 户型要求：原则上每种户型均须设立一套“装修交楼标准样板间”，个别数量较稀少的户型由项目根据实际情况决定是否设立。若某些户型已经在销售示范区设立了交楼标准样板间，则在货量区可不再重复设立。5) 完成标准：“装修交楼标准样

40、板间”内所有分项工程应达到合同约定的交付标准。2.6.3 “装修交楼标准样板间”的验收管理程序由项目部负责组织，邀请区域工程技术部参加，营销中心、客户关系管理中心、设计单位及相关施工单位联合验收，对发现的问题（包括与销售承诺或合同约定的标准不一致、设计使用功能不合理、装修质量不合格等），督促有关单位立即整改，整改合格后进行复检并签署验收合格记录表。2.6.4 “装修交楼标准样板间”的应用1) 发挥完善设计功能的作用：如在“装修交楼标准样板间“施工或验收中发现设计功能不合理， 应及时进行修改完善。2) 发挥装修样板引路和技术交底的作用：装修施工单位应充分利用样板间对班组和工人进行现场技术交底，并

41、通过“装修交楼标准样板间”的施工，总结各工序的合理流程安排，并在样板间进行标示。3) 发挥装修交楼验收标准的作用：样板间开放后，装修施工单位须按照样板标准进行货量区施工，项目建立质量检查验收制度，按此标准进行验收。2.6.5 “装修交楼标准样板间”的管理和保护“装修交楼标准样板间”由装修总包单位进行管理，应做好室内的装修的成品保护工作。在合同收楼日期前，装修总包单位应进行“装修交楼标准样板间”的保鲜维修，确保样板间单位的室内装修工程应达到正常可交付状态。“装修交楼标准样板间”未验收或验收不合格的，不得开展货量区大范围装修施工。工程管理中心在工程质量巡检中，对各项目“装修交楼标准样板间”进行检查

42、，并对没有落实“装修交楼标准样板间”制度的项目进行处罚。2.6.6 装修交楼样板间管理流程图装修交楼样板间管理的各方职责和具体操作流程如下图所示：验收内容详见GC-ZC-04-006装修交楼标准样板间验收记录表（试行）和GC-ZC-04-007销售 示范区和豪华装修示范单位验收记录表（试行）。2.7 成品保护管理程序2.7.1 目的成品保护管理程序是为了加强各级管理人员、施工人员的成品（包括半成品，下同）保护意识，规范各级管理人员、施工人员的施工行为，对有可能发生的工程成品被破坏现象进行有效追溯，确保工程成品得到有效保护，以确保工程质量实现完美交楼。本项管理程序依照集团工程管理中心编制的GC-

43、ZC-04-008碧桂园集团建设项目工程成品保护管理制度编纂而成。2.7.2 职责 项目工程部负责成品保护工作的监督、对各承包方成品保护工作的协调及违反制度的处罚。 总包、甲指分包负责本标段范围内（单位）的成品保护过程的管理工作； 未施工完毕交接的施工项目成品保护，由本专业（单位）负责； 已施工完并已交接的施工项目成品保护由接收专业(单位)负责； 责任单位负责成品保护具体措施的细化编制，做好预防预控工作； 责任单位施工班组负责成品保护措施的实施。2.7.3 成品保护的管理程序1) 凡参与项目工程建设的所属各单位、各级管理人员、施工人员，都有成品保护的责任和义务， 都有对成品保护进行监督的责任和

44、义务；2) 各总包单位和甲指分包单位必须对所承包范围的成品采取有效的保护措施，并向监理工程师提交施工成品保护方案，获得监理工程师同意后予以实施；3) 各施工单位在施工过程中，应该对由于本单位的施工有可能破坏其他单位的成品采取防护措施；4) 各分项工程开始施工和新进场班组开始施工前，本单位技术人员（管理人员）必须对本单位的施工人员进行施工技术交底，并对成品保护需采取的措施提出具体的、明确的要求（监理工程师监督）。施工管理人员（包括班组长）、技术人员必须经常深入现场指导、督促和检查成品保护工作，对现场新出现的成品及时要求施工人员采取有效的保护或防护措施；5) 各级施工人员应该按照施工技术交底所要求

45、的成品保护措施去实施，具体的分项工程施工成品保护要求可参加附件技术标准16-工程成品保护管理制度和保护要求；6) 上道工序与下道工序（主要指土建与水电，甲指分包、装修不同分包单位间的工序交接）要办理交接手续。交接工作在各分包之间进行，项目工程部起协调监督作用，项目工程部各责任人要把交接情况记录在工程管理日志中；7) 各级管理人员、各单位施工人员，应及时对发现的成品破坏向上级领导进行举报；8) 各施工单位负责成品保护的具体实施；9) 各甲指分包方所属室内工程完成并经甲方、监理、总包验收合格后，向项目部移交。交接后项目部负责全部现场成品保护管理及责任；无正式工程交接验收单，成品或半成品损坏丢失由分

46、包单位自行承担；10) 所有的保护层宜在交付时拆除。2.7.4 关于破坏施工成品1) 需破坏施工成品时，申请破坏施工成品的单位必须按总包单位的要求负责办理审批手续（注： 无论破坏自己的还是其他单位的施工成品均需办理破坏施工成品审批手续）；2) 填写破坏施工成果申请表时应注明工程项目、因何原因需破坏何物、破坏的程度和详细位置、所需的时间；3) 凡未办理审批手续或手续不全即破坏他人施工成品的，除由责任单位承担修理费用外，在未造成事故时，也要给以经济处罚，若造成事故时，加重处罚，直至追究刑事责任；4) 各总包单位和甲指单位负责各自标段范围内的成品保护管理；对各自范围内的施工成品保护过程中发生的责任纠

47、纷，组织各相关单位、人员进行分析、确认、仲裁，予以解决。各总包单位、甲指单位间发生的成品保护纠纷问题，由项目工程部组织解决。2.7.5 成品保护管理程序操作流程图成品保护管理的各方职责和具体操作流程如下图所示：2.8 展示区质量管理程序2.8.1 目的以高标准营造展示区，达到完美开放状态，可以提升集团的品牌形象，促进销售。展示区的开放可以检验销售产品的设计合理性及营销推广之间的配合，及早发现问题、及早解决。同时，购房者买楼时有“装修交楼标准样板间”实物可参照，避免业主收楼时因对合同条文的不同理解而造成纠纷。为加强展示区工程质量管控，帮助项目实现展示区“完美开放”，特制定本管理程序如下：2.8.

48、2 全面推行工程前期策划要求区域在项目摘牌前15天完成工程前期策划初稿，并参加由集团运营中心、工程管理中心联合牵头组织召开的工程前期策划汇报预备会，根据预备会反馈的意见进一步完善工程策划方案。原则上， 在项目摘牌前7天，正式召开由主席、总裁亲自参会的工程前期策划会。2.8.3 召开子公司进场策划会为促进各参建单位（相关子公司和专业分包队伍）沟通顺畅，推进展示区节点计划按时完成，确保完美开放，要求项目部召开子公司进场策划会。原则上应在展示区综合楼达到正负零之前召开，以便留出充分的时间给子公司做好进场准备，具体时间由区域决定。会议需要输出以下成果：（1） 根据项目一、二级计划确定各子公司、专业分包

49、单位进场和完工时间，各方应签订责任状。（2） 各子公司、专业分包单位亦在此次会议提交需项目解决的问题，制定处理措施。2.8.4 加强过程检查和整改在展示区装修进场后，集团工程管理中心将对展示区进行过程质量检查，落实整改，并核查工程前期策划执行情况。1） 对检查发现的质量问题，工程管理中心检查人员应在检查完成当天下发工作联系单，要求区域、项目跟进落实整改，并将整改结果以书面形式上报工程管理中心备案。存在较严重工程质量问题的展示区，工程管理中心将按公司规定对有关单位、人员进行处罚，并视情况派驻督办帮扶人员，直至问题整改完毕。2） 工程管理中心针对工程前期策划所制定的措施进行逐条检查，检查内容包括落

50、实力度、落实效果等。对落实不到位或者效果不好的措施，应分析原因，督促、帮助项目及时进行调整，并应用于指导新项目展示区工程策划。2.8.5 严格把关开放前联合验收1） 集团工程管理中心参加展示区开放前区域组织的联合验收工作，并按GC-BD-09-006碧桂园板房区综合质量评分办法（2014版）对展示区进行检查评分，检查没达到90分以上的项目，建议其暂缓开放，待整改完成后再以“完美状态”开放。2） 联合验收由区域工程技术部组织，营销部门、工管中心及装修设计院参与相关评估工作。由区域、项目部、营销部门、装修设计院共同对展示区装修设计效果、室内软装及家具摆放效果进行验收，并签名确认合格。展示区综合环境

51、和豪华装修示范单位的验收内容包括：包括营销环境、建筑质量、物业管理、市政工程、园林绿化效果和服务管理系统（安保、后台管理系统）等，详见表单文件GC-BD-04-015“销售示范区和豪华装修示范单位”验收记录表。“装修交楼标准样板间”验收内容包括：包括产品设计合理性、装修标准与合同一致性、工程质量等，详见GC-BD-04-016“装修交楼标准样板间”验收记录表。3） 验收评估和审定在验收中现场达成一致整改意见的问题，由项目部督促相关施工单位立即进行整改，整改完成后进行复检。在验收中涉及设计的问题，如验收组内部意见不一致的，应提交产品研发院牵头组织相关部门研讨，将研究建议报主席办、总裁办审定。在验

52、收中涉及装修、绿化景观和营销环境的问题，如验收组内部意见不一致的，应提交集团联合评审小组进行审定，联合评审小组由顺茵绿化设计工程公司负责人、装修设计院负责人和营销中心负责人组成；经整改后复检，如联合验收小组对验收合格、同意开放达成一致意见的，填写验收记录表，各参与验收的人员签名确认。展示区未经验收或验收不合格的，不得对外开放。工程管理中心在工程质量巡检中，对各项目落实展示区联合验收的情况进行检查，对违反本管理制度的项目进行处罚。4） 展示区联合验收管理程序操作流程图展示区联合验收管理的各方职责和具体操作流程如下图所示：2.8.6 重视展示区工程质量后评估集团工程管理中心已制订了GC-ZC-04

53、-009展示区工程质量后评估实施办法和GC-BD-04-026项目展示区质量后评估模板，主要评估以下六个方面：1） 展示区工程策划及落实情况评估2） 工程质量检查情况3） 综合质量验收情况4） 子公司配合情况5） 设计和施工工艺优化亮点在区域、项目进行展示区开盘后预评估时，各区域、项目可参照展示区工程质量后评估实施办法对展示区工程质量进行评估，相关评估资料上报集团工程管理中心备案。工程管理中心负责人亲自牵头组织本中心对开盘项目的工程质量预评估会，结合区域、项目的自评估，讨论并确定工程质量管理方面的后评估意见，形成定稿上报集团。2.9 高层建筑物沉降观测检查管理程序凡是高度在12层（含）以上的高

54、层建筑及设计院在图纸中标明需进行沉降观测的建筑物。若当地建设主管部门规定必须委托有测量资质的单位进行沉降观测的，项目应办理相关委托业务，并督促相关单位开展沉降观测工作。若当地没有上述强制性要求的项目，按以下规定处理：2.9.1 凡是腾越公司总包的项目，由腾越公司负责进行沉降观测，观测结果应及时报告项目部。2.9.2 外判单位总包的项目，总包单位必须进行沉降观测，并及时向项目提交沉降观测记录； 区域必须根据实际情况，决定选择委托第三方专业测量单位或者自行组织测量专业人员，对总包单位的沉降观测记录进行复核。各项目如发现沉降量超过规范和设计要求的，应立即通知设计院，并上报工程管理中心，由相关部门及时

55、处理。2.10 项目质量问题整改验收管理程序2.10.1 目的为加强对集团质量巡检中发现的质量问题整改的跟进，督促施工单位落实整改，切实实现工程质量的提高，需要规范各项目对质量问题整改的回复。详见GC-ZC-04-010关于规范项目质量问题整改回复的通知。2.10.2 管理程序1）集团质量巡检组在现场检查完成后二天内，向项目部发出质量问题整改联系单，提出要求整改的工程质量问题，并列明需提交整改方案的重要质量问题。2) 对于列明的重要质量问题，项目部需督促施工单位进行原因分析和制定整改方案，报项目部审核同意后，在一周内回复集团工程管理中心；若某些重大质量问题的专项整改方案，需报设计单位审核的，则先报设计单位审核，再由项目部复核同意后回复集团工程管理中心（整改方案格式详见GC-BD-04-017施工单位质量整改方案模板）。3） 重要质量问题在施工单位整改完成后，项目部应进行验收，并把整改的具体情况回复集团工程管理中心。回复文件以电子版附图片，扫描签名页（回复格式详见GC-ZC-04-011碧桂园XX项目工 程质量问题整改情况回复、GC-BD-04-018项目质量问题整改情况回复模板）。4） 集团巡检组对项目需整改的重要