企业工程质量管理手册

1、【最新资料,工WORD瞳手珊编辑修改】1 .目的为建立健全工程质量治理体系,标准工程质量治理工作,全面提升公司工程质量治理水平,创精品工程,特制定本手册.2 .适用范围适用于公司、分公司和工程部工程质量治理及限制.3 .术语和定义3.1 质量限制点a.对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素；b.工艺上有严格要求,对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位；c.严重影响工程质量的材料的质量和性能；d.影响下道工序质量的技术间歇时间；e.某些与施工质量密切相关的技术参数；f.容易出现质量通病的部位；g.紧缺建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的关键工程.4 .责

2、任4.1 科技治理中央质量责任对工程质量的保修进行限制、检查和验收.4.2 分公司质量责任负责对工程施工全过程质量进行监督检查,并负责:4.2.5负责质量目标的分解,与工程部签订的责任状中明确质量目标,并组织落实.组织汾水杯、省优工程及以下创优工程的申报.4.3 工程部质量责任工程部负责从施工准备到竣工验收全过程中工程质量组织治理工作的实施.主要质量责任如下：向分公司及科技治理中央传递地方规章制度性文件.4.4 相关部门质量责任5 .建立健全工程质量治理体系5.1 公司设置科技治理中央,明确工作治理流程,规定各岗位责任,监督分公司、工程部质量保证体系的建立和实施.5.2 工程部建立质量保证体系

3、,分公司根据以下要求配备工程质量员：a土建工程每个工程必须配备1名质量检查员,每超过五万平方米增加1名专职质量检查员,持证上岗.b安装专业可在分公司设置多名专职质量检查员,在工程安装施工阶段派专职质量检查员蹲点工程,进行质量治理和限制,并增强对安装配合阶段的检查.5.3 公司各职能部门、分公司及工程部明确相关岗位的质量责任.5.4 水平、培训和意识6 .质量法律、法规及其他要求的治理6.1 公司科技治理中央及时收集所需的法律、法规、标准、标准及其他要求文本,并对与质量有关的法律、法规及其他要求进行识别和评审,编制并下发?与质量有关的法律、法规及其它要求清单?.6.2 分公司及工程部收集治理和施

4、工过程将使用到的标准、标准文件,填写?文件记录清单?.6.3 工程部接到当地有关质量方面的地方规章制度性文件,向分公司及科技治理中央传递信息及文本.6.4 公司、分公司和工程部认真宣传贯彻有关质量治理法律、法规、标准、标准及其他要求文件,及时将上级的文件精神传到达下属各单位和工程治理人员,在施工过程中组织实施.7 .规章、制度的建立7.1 公司根据治理需要及工作中的薄弱环节制定公司的质量治理制度.7.2 分公司根据实际情况可制定质量方面的治理方法或实施细那么,不得与公司文件要求相抵触,经分公司经理审批后执行.7.3 工程部建立本工程样板制、质量奖罚制、三检及交接检等制度,并在施工过程中认真执行

5、.7.4 公司、分公司和工程部及时传达和组织学习各项治理制度及方法,各级人员认真执行,强化执行力度.8 .质量方针、目标治理8.1 山西一建集团质量方针“质量为本,塑造精品.竭诚效劳,利国益民,方针的解释详见?质量治理手册?.8.2 每年初科技治理中央根据集团公司职代会目标,制定公司年度科技工作规划,并监督实施.8.3 逐级实行质量责任签订制度,公司总经理与分公司经理签订的责任状中列入年度创优质量目标、指标.8.4 分公司经理与工程经理签订责任状中明确工程的合同质量目标和公司确定的创优目标.8.5 分公司制定年度质量工作方案,对目标进行分解,明确责任人和分阶段完成的时间,保证方案的实施.8.6

6、 工程部根据创优工程的有关要求确定工程质量目标及分阶段目标,并认真组织实施.8.7 对完不成质量目标的单位,按责任状及相关处分规定执行9 .创优工程治理9.1 创优工程筹划9.1.1 开工前,工程部对专业化程度高、施工工艺针对性好、分项、子分部工程进行二次设计,编制各阶段的?创优工程筹划?,报监理单位审批后实施.9.1.2 当年创优工程确实定：根据集团公司职代会目标确定创优目标,列入?年度工作方案?.各单位在公司的根底上确定各自当年的创优目标.9.2 创优工程实施a每季组织一次创优工程质量全面检查,及时掌握创优目标进展情况.b根据需要及时派人到工程蹲点协助,指导工程细部做法的实施.c及时与评奖

7、有关单位或部门有效沟通.9.2.5甲方直接分包的工程,工程部及时与建设单位沟通,以书面形式提出质量要求.由施工方分包的工程,工程经理与分包方签定合同时要明确工程创优目标,并与经济挂钩,保证分包方施工质量满足创优要求.9.3 创优工程的申报优质工程评选方法,向分公司及公司科技治理中央传递相关文件.及省优工程由分公司组织申报.地、市优良工程由工程部组织申报.9.4 创优工程的迎检和跟踪9.4.1 专业奖项、汾水杯及省级优良工程检查验收前,分公司根据创优检查的要求和程序对工程进行预检,工程部对检查出的问题逐一进行整改.检查验收前,由公司根据创优检查的要求和程序对工程进行预检,对检查出的问题由分公司组

8、织逐一进行整改落实.汾水杯及省级优良工程汇报材料由分公司进行编制,公司科技治理中心进行审核；鲁班奖及国家优质工程汇报材料由公司及分公司共同编制,公司主管质量的负责人组织相关人员共同审核.9.4.4 专业奖项、汾水杯及省级优良工程由分公司成立迎检小组,鲁班奖及国家级优质工程由公司主管质量的负责人组织公司和分公司共同成立迎检小组.9.4.5 迎检小组可分为现场组、资料组、申报组,各组根据迎检工作计划安排做准备.?山西一建奖励基金治理方法?进行奖励.10 .工程工程施工质量治理10.4 施工质量方案的治理10.1.1 “施工质量方案在?施工组织设计?中表达,具体内容执行?施工组织设计治理方法?.10

9、.1.2 质量限制点设置原那么：见第3.1条10.2 工序质量限制10.3 材料进场检验制度10.3.1 建筑材料、构配件和设备的采购、进场材料的验证等过程,按照公司?物资治理手册?要求进行治理和实施.10.3.2 不合格材料不得进入施工现场,进场材料按规定进行复核检验,未经检验及检验不合格的原材料不得使用在工程上.10.3.3 对检验和试验不合格的物资要隔离、标识,按不合格物资治理要求进行评审处理.10.3.4 材料员负责收集合格证、检验报告及?原材料、构配件进场检验记录?,及时归交工程资料员.10.3.5 业主提供物资出现不适用情况时,工程部书面报告顾客,留存有关记录.10.4 过程三检制

10、度10.4.3不同施工单位之间工程交接,应进行交接检查,填写?中间交接检验记录?.移交单位、接受单位和见证单位监理、建设单位等三方共同对移交工程进行验收,并对质量问题、工序要求、遗留问题、成品保护、考前须知进行记录.10.5 样板制度10.6 质量挂牌制度10.7 质量否决制度10.7.1 对于质量不合格的工序和产品实施一票否决制.质量检查员参与各分阶段施工劳务队预决算,签认意见前方予以结算.10.8 成品保护制度10.9 质量例会制度10.10 质量奖罚制度10.10.3工程部制定质量奖罚制度,开展劳动竞赛,对表现突出的或违反有关规定的情况通过奖罚,促进生产和质量治理.10.11 分包工程治

11、理制度10.11.3凡在进场物资验证、过程检验和试验过程和工程实物质量发现的不合格品,根据本手册执行.11 .施工质量检查及验收11.1 工程质量检查制度11.2 质量验收评定制度11.2.8当发生甩项交工或未经验收交予建设单位使用的工程,分公司以书面形式报科技治理中央.11.3 竣工效劳制度11.3.3在保修期间发现有质量问题应按?顾客满意度测量和保修治理方法?进行处理,科技治理中央对工程质量的保修进行限制、检查和验收.12 .工程质量事故问题的治理12.1 工程质量事故到达住建部建质2021111号?关于做好房屋建筑和市政根底设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知?中规定等级的,按该文件

12、执行.对于达不到该文件中质量事故等级的为质量问题,执行集团公司?山西一建集团员工工作过失责任追究方法?.12.2 科技治理中央对质量问题处理过程进行监控.12.3 对上级主管部门或政府监督部门、监理单位及顾客提出的需整改的工程质量问题,工程部制定举措并实施,分公司分管经理验证,并留存整改回复单记录；外埠工程由工程质检员验证,并将验证结果报分公司.12.4 不合格物资的治理根据?物资治理工作手册?要求执行.13 .质量信息治理13.1 质量信息的收集和传递13.2 质量模块信息化13.2.1 质量治理录入内容应真实,质量检查方案、检查记录、整改回复情况应有可追溯性,并上传相关的图片及资料.13.

13、2.2 质量模块信息化数据录入应做到与工程同步.14 .质量治理改良14.1 质量治理活动的监督检查a.法律、法规和标准、标准的执行.b.质量治理制度及其支持性文件的实施.c.岗位责任的落实和目标的实现情况.d.对整改要求的落实和回复情况.e.工程质量治理筹划结果的实施；f.对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实;g.合同的履行情况；h.质量目标的实现.14.2 改良举措15记录表格15.1 相关法律、法规及其他要求清单15.3 ()记录清单15.4 ()运行检查记录15.5 不合格品台帐15.6 不合格品评审表15.7 不合格品处置报告15.8 纠正举措表15.9 预防举措表相关

14、法律、法规及其他要求清单()治理体系编号:序号类别法律法规名称文号及编号公布机关公布日期实施日期适用条款对应的重大环境、危险源备注()记录清单编号序号日期记录名称内容摘要保存期保存部门记录人备注说明：保存期的填写,按规定时间填写运行检查记录编号:检查部门检查日期年月曰被检查单位爻检负责人一检查工程指被检查单位归口负责的工作,以及相关文件的执行结果：二体系运行中存在的问题：检查人：年月日三对问题的纠正检查人：年月日四拟采取的纠正/预防举措：检查人：年月日五纠正/预防举措实施结果及效果验证：检查人：年月日填表说明：一二五栏由检查部门填写；三四栏由被检查单位填写.不合格品台帐工程名称编号：厅P不合格

15、品名称产生区域发现不合格人判定员判定日期评审处置报告序号不合格品评审表编号:工程名称施工单位不合格品名称产生区域不合格事实描述责任人：4月日评审意见：一、不合格品性质：1、稍微2、一般3、严重二、处置方案1、返工2、返修3、让步接收/降低使用4、拒收或报废评审人：45、退货物资月日不合格处置记录责任人：年月日返工返修产品验证记录：质量检查员：年月日不合格品处置报告编号:工程名称施工单位不合格品名称产生区域不合格事实描述：质检员：年月日申请内容返修或直接使用不合格品工程部经理：年月日业主意见：业主代表：年月日让步接收记录返修或直接使用记录工程部经理：年月日批准意见：批准人：职务：年月日纠正举措表

16、签发部门：编号:责任部门责任人不合格事实：评审人日期产生不合格1京因：对问题的纠正：制定的纠正举措：制定人审批人纠正举措验证：验证人验证日期预防举措表签发部门：编号:责任部门责任人潜在不合格：评审人日期潜在不合格原因：制定的预防举措：制定人审批人预防举措验证：验证人验证日期工程质量及质量事故情况报表序号单位名称自年初累计验收的单位工程质量事故备注个数唆,卸积m2竣工工作量万元合计原因分析损失金额元造成人员伤亡数人合格其中：自评优良合格其中：自评优良合格其中：自评优良死亡重伤填报单位:填报日期:年月日审核:填表16.流程图16.1 创专业奖项、汾水杯工程工作流程图16.2 工程创优筹划审批流程图

17、16.3 不合格品判定处理流程料、影像资料的准备纠正举措验证、评价质量目标省优以上,由分公司总工、生产经理审核,集团科技治理中央审批产品交验不合格品判定处理流程17.相关规章制度17.1 质量目标治理制度17.2 施工质量治理制度17.3 施工质量检查制度17.4 质量问题处理制度17.5 质量治理自查与评价制度17.6 质量信息治理和质量治理改良制度17.7 质量事故责任追究制度17.8 成品、半成品防护举措17.9 三检及交接检制度17.10 分项、分部、单位工程验收评定制度17.11 隐蔽工程检查及验收制度17.12 图纸会审制度17.13 技术交底制度17.14 不合格品治理制度17.

18、15 不符合,纠正与预防治理制度17.16 山西一建工程质量奖罚制度试行17.17 山西一建集团员工工作过失责任追究方法试行质量目标治理制度1目的使公司确定的质量目标符合质量方针、法律法规及其他要求,可进行测量、监测、评估,能够表达持续改良的思想.2 适用范围本程序适用于公司所制定的质量目标的评审与修订,质量目标包括质量、平安、本钱等各方面的目标.3 责任3.1 公司总经理3.2 治理者代表3.3 总工程师3.4 副总经理3.5 办公室3.6 各职能部门必须认真宣传、贯彻执行公司的质量方针、质量目标,落实相关事项,并根据各自的岗位责任和管辖范围,制定相应的质量目标,保证公司总体质量目标的实现.

19、3.7 工程工程部4 工作程序4.1 目标制定的原那么ISO9001:2021质量治理体系和工程治理的根本原那么；4.2 质量目标制定4.2.1 公司总的质量目标,由办公室依据公司质量方针和质量治理体系对质量目标的要求,在全面征询意见根底上提出建议草案.4.2.2 由公司总经理主持召开有治理者代表及有关人员参加的会议,对公司质量目标草案进行全面研讨、修改完善,最后由公司总经理审定批准并实施.4.3 质量目标的实施4.3.1 公司对各职能部门实行年度工作业绩目标治理,并将各职能部门质量目标的实现,作为本部门年度工作业绩考核的主要内容.4.3.2 对工程工程部实行以工程工程为对象,从工程开工到竣工

20、全过程的目标治理.工程工程部根据各职能部门制定下发的各项质量目标及实施方案,认真组织实施,并将各项质量目标的实现,作为承包考核的主要内容.4.4 动态治理4.4.1 各职能部门每半年对本部门质量目标完成情况进行一次评价,填写?质量目标完成情况统计表?,报送公司相关部室.对于未完成既定目标的,执行?质量信息治理和质量治理改良制度?.4.4.2 公司职能部门每年底将各单位质量目标完成情况汇总,经治理者代表审核后,呈报公司总经理.4.4.3 公司职能部门每年不少于两次对所属各基层单位目标完成情况进行检查,并向总经理提交检查报告.4.4.4 公司职能部门每年不少于两次对各职能部门目标完成情况进行检查,

21、并向治理者代表提交检查报告.4.5 目标的修订和持续改良4.5.1 由于国家和地方法律法规的调整,以及目标提前实现或由于不可抗力及特殊情况不可能实现时,由职能部门提出修订方案,经治理者代表审核后,报公司总经理批准修订.4.5.2 坚持治理评审制度,针对运行中出现的问题及时提出纠正举措,实现持续改良.施工质量治理制度1 .目的使施工生产、安装、交付和效劳的各个环节得到识别和限制,以保证工程质量满足合同要求.2 .适用范围适用于公司承建的所有工程工程的施工全过程.3 .责任3.1 总经理3.1.1 任命工程经理并批准工程部成员.3.2 主管副总经理3.2.1 审批工程工程?施工组织设计?、?专项施

22、工方案?.3.2.2 审批年度质量回访方案.3.3.1 指导编制特殊/关键过程作业指导书并对其实施过程进行监控.3.3.2 参与指导工程部编制单位工程工程?施工组织设计?、?专项施工方案?.3.3.3 参与特殊工程的图纸会审并进行技术交底.3.4平安生产监控中央3.4.1 编制年度质量回访方案,并组织有关人员进行实施.3.4.2 监督检查工程部特殊工种持证上岗情况.4.工作程序4.1 工程开工准备4.1.1 合同预结算中央与顾客签订工程合同,向顾客索取规划许可证和施工许可证或顾客提供的开工通知书.4.1.2 工程监控中央根据工程合同对工程任务进行分配.4.1.3 治理人员的配置人力资源中央按工

23、程部级别配备各级治理人员.4.1.4 技术准备科技治理中央依据?施工组织设计治理方法?的规定,对施工组织设计、施工方案的进行审核、审批工作.分公司组织工程部在现场与勘测设计单位进行交接桩工作,填写?工程测量交接桩记录表?工程经理部依据?施工技术治理方法?的规定编写施工组织设计及施工方案：对施工中重要施工工程如钢筋、模板、硅、钢结构、装饰装修等,特殊过程如防水施工、预应力、特种焊接、重点部位的硅浇筑等应制定切实可行的方案.4.1.5 劳动力的配置工程部施工员根据施工组织设计、施工预算及合同工期要求,编制劳动力使用方案分工种报平安生产监控中央,并填写劳务分包方案.平安生产监控中央根据劳动力使用方案

24、,按有关规定组织落实施工队伍.特殊过程作业人员必须持证上岗,工程部应保存特殊过程施工单位及操作者个人资质证实资料复印件；操作者资质证书应为有资质单位机构颁发.4.2 工程开工工程部在正式开工前填写内部?开工报告?,报平安生产监控中O4.3 过程限制4.3.1 工程进度限制工程部编制年、季、月工程进度方案,上报平安生产监控中央.4.3.2 技术限制科技治理中央在实施过程中每季度对重点工程施工组织设计、施工方案及技术交底的落实情况进行检查,并填写?技术治理监督检查记录表?；做好工程定位复测工作,对工程技术资料进行抽查,抽查记录应妥善保存.施工单位生产部门对工程施工的各个环节人、机、料、法、环进行限

25、制,保证各项方案交底的有效实施.4.3.3 采用新工艺、新技术、新材料、新设备的限制科技治理中央负责“四新新技术、新材料、新工艺、新设备的推广、指导、咨询及评估工作.4.3.4 质量限制科技治理中央编制年度质量目标方案；市优以上工程由工程部编制创优方案.科技治理中央负责对各单位质量目标实现情况进行考核.工程部组织“三检制的实施,质量员进行监管.工程隐检、分项、分部、单位工程验收按有关标准执行.4.4 施工限制4.4.1 定位放线复测工程部测量员根据规划部门提供的建筑物定位限制点进行建筑物定位,待自检无误后填写?工程定位测量记录?；同时报请规划部门进行复测,复测无误后签发验线文件并对?工程定位测

26、量记录?予以签认.4.4.2 施工技术交底a.工程技术负责人和质检员在分部、分项工程的施工前,对各工种班组长及操作者进行书面技术交底.内容包括：工程概况、质量目标、操作步骤、验收标准、考前须知等；b.各工种班组长在分部、分项工程施工前,应会同技术负责人向班组成员做分部、分项工程施工技术交底宣讲,保证每位员工应知应会,同时交底人应在交底记录上签名确认.4.4.3 分部、分项工程施工方法的限制分部、分项工程具体施工方法应按?施工组织设计?和?专项施工方案?要求执行；特殊作业工序按相应的?技术举措?执行.4.4.4 三检制在单位工程施工过程中,工程部应认真贯彻执行公司“三检制既：自检、互检、交接检制

27、度.自检：操作班组内部检查；互检：操作班组之间互相检查；交接检：下道工序执行班组对上道工序进行检查.分项工程未经检验或检验部合格,严禁转入下道工序施工.4.4.5 设计变更a.单位工程施工中,发现图纸设计有误或业主有变更要求时,均应以书面形式提出,经设计、监理代表审批后实施.并保存变更记录；b.工程部应针对设计变更的内容,向施工班组进行技术交底,并传递到相关部门和人员.A.特殊过程是指产品不通过后续的测量或监控加以验证的过程.(1)特殊过程确实认,我公司对如下工程确认为特殊过程：地下室外墙防水、大体积混凝土、无法做灌水试验的屋面防水、金属压力管道焊接、预应力张拉；(2)工程部对特殊过程使用的机

28、械进行认可和人员进行认定,并由工程技术负责人审核,工程经理审批后执行,工程技术负责人做好鉴定记录；(3)工程部对特殊工程的参数应进行连续的监视和限制,由质检员做好?特殊过程参数连续监控记录?,报工程技术负责人核定后作出核定结论；(4)特殊过程施工中,当材料变更、人员变动或设备更换时,工程部应对特殊过程进行重新确认.B.关键过程是指对产品的质量性能、寿命、可靠性及本钱有直接影响的过程.(1)关键过程确实认,我公司对如下过程确实认为相关过程：特种焊接、框架结构混凝土浇筑、平屋面、厨房及卫生间防水等；(2)工程部对关键过程的参数进行监视和限制,并做好监视和限制记录.特别是对混凝土搅拌参数,每一工作班

29、至少检查一次,检查内容：开盘鉴定、配合比数量、塌落度等,并填写?混凝土开盘检查记录?；(3)特殊过程/关键过程专业指导书：特殊过程/关键过程的施工方法,工程部可直接引用公司?作业指导书?,当公司?作业指导书?不能涵盖具体工程所需时,由工程技术负责人编制?作业指导书?报工程监控中央批准后实施.4.5 加工成型的钢筋用塑料布做标签标明规格、数量、使用部位.4.6 现场搅拌的硅、砂浆,由实验员标明其标号、配合比.4.7 合同中有追溯性要求时,应明确规定可追溯范围,由工程经理部技术、生产、材料等人员进行标示和记录.4.8 文明施工治理平安员、施工员负责组织每月的文明施工检查,内容包括：平安防护、临时用

30、电、机械平安、消防保卫、现场治理、机具治理、环境保护、环卫卫生等.4.9 季节施工治理4.9.1 工程部编制冬、雨期施工方案.4.9.2 科技治理中央根据公司在施工程情况,编制冬、雨期施工要点,列入季节施工“要点的重点工程的冬、雨期施工方案报总工程师审批；未列入重点的工程,其冬、雨期施工方案由分公司主任工程师审批.4.9.3 分公司根据“要点的要求,组织质量平安科、工程部等有关部门进行冬、雨期施工检查,分公司应保存记录.4.10 竣工验收4.10.1 竣工验收的依据a国家现行的验收标准及合同中指定的标准、标准；b设计文件、施工图纸及有关技术说明书；c与顾客签订的工程承包合同.4.10.2 竣工

31、验收应具备的条件a工程工程按合同规定和设计图纸要求全部施工完毕,到达国家规定的质量标准,满足使用要求；b工程做到地净、窗明、水通、灯亮及采暖通风设备试运转正常；c设备调试、试运转到达设计要求；d建筑物周围2m以内的场地清理完毕；e技术档案资料齐全；f电梯、消防、人防、水电安装等,以评定完毕,工程部对该工程进行了单位工程质量综合评定,单位工程质量观感评定,分部工程观感评定,质量保证资料核查；g已经公司初验合格.4.10.3 竣工验收的准备工程施工完毕后,由工程经理部组织生产、技术、质量、材料人员、包括水电等分包单位有关人员认真清理工程尾项,实施成品保护举措.资料准备：工程部主任工程师、单位工程技

32、术主管会同资料员按公司?施工技术治理方法?规定,进行竣工验收资料及验评资料的收集、汇总/组卷工作.竣工验收的实施(1)最终检验和试验完成评价到达工程质量目标后,工程经理部上报科技治理中央,由科技治理中央组织公司相关部门进行竣工初验,初验合格后由工程经理部协助建设单位组织设计单位、监理单位、建设单位、勘察单位等相关单位进行五方验收.(2)工程通过五方验收,工程经理部取得?单位工程验收记录?后,应在三个工作日内将?单位工程验收记录?上报给科技治理中央,由科技治理中央传递给相关部门.(3)当建设单位要求施工单位协助办理竣工备案时,工程部应予以配合.4.10.4 工程交付当单位工程通过五方验收并完成备

33、案后,工程部依据公司?关于办理竣工工程移交有关事项的通知?的规定,组织与顾客进行交付,办理工程的正式移交手续,填写?竣工验收证实书?报工程监控中央备案,工程部向顾客提供?建筑工程保修书?,为保修提供法律依据.竣工资料移交应依据合同或有关文件办理,唯有合同约定时执行公司?施工技术治理规定?.4.11 过程中的效劳过程中的效劳由施工单位在工程施工期间实施,当业主、顾客提出的设计变更、洽商因技术、经济、工期等各种原因难以实施时,项目部应报告工程监控中央及其系统领导,经批复后工程部组织实施.4.12 产品交付后的效劳4.12.1 工程回访平安生产监控中央根据工程交付情况,编制下达公司年度工程回访方案、

34、补充方案,工程部依据回访方案,组织工程回访.分公司应组织技术、生产、质量、材料等部门参加的工程回访小组.工程部在回访中,应认真听取顾客意见,解决顾客提出的问题.填写?回访记录?和?顾客满意度调查表?,请顾客签字盖章后,一周内将回访记录和顾客满意度调查表上报工程部.4.12.2 产品交付后的保修效劳根据公司?工程保修效劳治理方法?执行.4.13 顾客满意度调查4.13.1 过程中的顾客满意度调查施工过程中的监视和测量由总施工单位在施工期间进行.监视和测量由生产副经理组织,以问卷调查方式进行.问卷调查内容见?施工期间顾客满意度调查表?.调查频次：建筑面积在1.5万平方米以下的单位工程自开工至竣工调

35、查频次不得少于两次；建筑面积1.5万平方米至4万平方米的单位工程调查频次不得少于三次；建筑面积在4万平米以上的单位工程调查频次不得少于四次.调查应在根底、结构、装修施工不同阶段分别进行.4.13.2 产品交付后的顾客满意度调查产品交付后的监视和测量,由总承包单位负责人组织,依据公司下达的?年度回访方案补充方案?在进行工程回访同时进行.填写?顾客满意度调查表?和?回访记录?.记录的治理和传递.总包单位在进行顾客满意度调查、工程回访时,应由顾客确认并在调查表、回访记录上签字盖章.调查表、回访记录一式两份,调查单位留一份,平安生产监控中央一份,为公司进行总体工程顾客满意度测量提供依据.4.13.3

36、顾客满意度测算工程部每年底根据各单位呈报的?施工期间顾客满意度调查表?和已竣工工程?单位工程满意度调查表?,分别进行公司施工过程顾客满意度和单位工程顾客满意度测算.顾客满意度测算施工期间顾客调查表中顾客满意根本满意项数过程中顾客满意度测算=100%每表工程数调查表总数单位工程顾客满意度大于75%T程个数单位工程顾客满意度=100%保修期内单位工程总数顾客满意度测算的实施：施工过程中顾客满意度测算由工程部经理组织有关人员按过程中顾客满意度测算公式计算单位工程交付后顾客满意度测算,由平安生产监控中央组织实施,对保修期内的顾客满意度侧算每年一次,当顾客满意度低于质量治理目标时,由平安生产监控中央组织

37、有关负责人进行专题分析,组织制定“纠正举措及“预防举措,经治理者代表批准后实施.5、相关文件5.1 国务院279号令?建设工程质量治理条例?5.2 建设部81号令?实施工程建设强制性标准监督规定?施工质量检查制度1 .目的为严格履行工程合同中的质量标准承诺,对施工过程质量进行监督、检查和考核,全面提升公司的质量治理水平,实现质量治理目标.2 .适用范围适用于公司承建的工程施工生产过程中质量的治理.3 .责任3.1 科技治理中央负责组织编制公司工程质量治理制度并实施；3.2 科技治理中央、平安生产监控中央等相关职能部门负责监督、检查、指导工程质量检查工作；3.3 工程经理负责具体实施工程质量检查

38、工作.4 .工作程序4.1 总那么4.1.1 针对施工中的薄弱环节和质量通病,找出影响工程质量的主要因素,采取有力举措,及时整改,作好记录4.1.2 质量检查人员对日常的施工质量情况随时进行检查和指导,并按要求做好检查记录、检查范围、工序检查、原材料、半成品、成品等的检查.4.1.3 各工序应按工程质量验收标准进行质量限制,每道工序完成后进行自检,各专业工种之间应进行交接检验,工程部质量检查人员进行专检.未经监理工程师建设单位技术负责人检查认可,不得进行下道工序施工.4.1.4 工程部必须根据国家施工验收标准、质量检验评定标准、技术资料管理规定、设计文件、合同要求及本程序要求筹划和实施工程质量

39、检验和试验工作,筹划的结果在?施工组织设计?中明确,在实施前批准前方可进行.公司科技管理中央、工程监控中央、平安监控中央及分公司等相关职能部门根据筹划的结果实行动态治理,及时调整相关文件并监督实施.4.1.5 工程经理每天组织相关治理人员进行日常检查,并形成检查记录.4.1.6 工程质检员及其他治理人员在施工过程中根据实际情况开展适时巡查,及时纠偏,保证过程限制,并形成检查记录.4.2 原材料检验4.2.1 工程采用的主要原材料、成品、半成品及建筑构配件进场后,应由材料员、质量员、工长、试验员组成验收小组对其数量、外观、质量状态进行验收,然后由材料员填写委托单对原材料进行试验.委托单要写清材料

40、名称、规格、代表数量、生产厂家、合格证编号、批号及使用部位等.4.2.2 所有进场材料进场检验必须严格执行见证取样制度,并做好见证取样记录.涉及结构平安的试块、试件及有关材料,应在监理单位或建设单位见证下,由工程部试验员现场取样,送检测单位进行检测.4.2.3 所有材料须经检验合格前方可使用.4.2.4 原材检验结果要及时传递给工程相关人员以指导施工.4.3 施工过程质量限制4.3.1 根据施工进度和质量检验评定标准要求及相关治理文件要求,工程部工长及技术、质量人员组织施工过程中的检验,主要包括各检验批、分项工程、分部工程的自检、专检隐检、预检、质量评定、交接检等内容.检验工程和要求按?建筑工

41、程资料治理规程?和?建筑工程施工质量验收统一标准?要求执行.4.3.2 工程开工后由工程经理组织工程治理人员工长、工程工程师、测量员根据规划部门提供的建筑物定位限制点进行建筑物定位,待自检无误后及时填写?工程定位测量记录?；同时通知建设单位及监理单位等有关部门进行验线签字.4.3.3 每道工序施工前应由工长进行技术交底,交底应结合具体操作部位细致、全面地进行,有针对性,保证施工意图正确无误地得到贯彻.以书面形式交底,不同部位、不同工艺、不同工种、季节性施工均要分别予以交底,并要有交底人、被交底人,单位工程负责人签字.针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书,每个工种,每道工序应进行各级技术交底.

42、“四检制即：自检、互检、交接检、专检制度.施工过程中工长负责组织执行“四检制,班组长在本工序完成后及时进行自检并填写?检验批自检、交接检记录表?,签字后交工长；再由工长组织质检、技术人员进行专检,和下道工序的班组长进行交接检并做好记录.检验合格后,报监理工程师建设单位技术负责人进行复验并做好复验记录.分项工程未经检验或检验不合格,严禁转入下道工序施工.4.3.5 重要分项工程必须先做样板,在筹划、限制、检查、验收、总结五个环节上严格治理.样板间包括钢筋、模板、碎、砌体等工程及装饰装修中的抹灰、涂料、油漆、地面、吊顶等工程,经工程自查评价合格后,由工长填写?样板问中报表?,报分公司进行评价验收,

43、合格后按样板质量标准再进行大面积的施工.列为公司年度优质工程目标的工程,样板间须由分公司报公司,经科技治理中央检验认可前方可施工.相关部门要做好验收记录,包括时间、地点、操作和验收人员、质量结果等都要详细记录.4.3.6 隐蔽工程应在施工班组自检合格的根底上,由工程部有关质量治理人员组织检查验收.检查内容包括原材料规格、型号、数量、部位及实测合格率,是否符合标准要求和设计文件要求；对不符合标准要求、设计文件要求和企业标准要求的,按程序文件中的?不合格限制?进行限期整改,复验合格后可进行下道工序施工.4.3.7 施工单位在自检合格的根底上,填写各种验收记录表,由相应的负责人审核签认后,向工程监理

44、机构或建设单位提出验收申请.监理工程师组织对检验批、分项工程、分部工程的质量进行验收,工程经理、技术负责人、质检员参加评定.其中地基与根底、主体分部工程验收公司科技治理中央需参加验收评定.建设单位组织施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位对单位工程的质量进行验收.工程经理、技术负责人、质检员及分公司、公司等相关部门参加评定.4.3.8 特殊分项工程人防、消防、分部工程电梯安装,在自检的根底上,工程部组织或协助建设单位、政府相关主管部门人防办、消防局进行检验并收集检验记录.4.4 不合格品处置填写并下发?不合格评审表?,4.4.2 质量问题由工程部质量检查人员负责纠正,工程部工长组织处置,质量检

45、查员负责验证.4.4.3 一般不合格品由工程工程师负责纠正,填写?不合格评审表?,工程部工长组织处置,待质量检查员验证合格后,方可进行下道工序施工.4.4.4 严重不合格品由工程部技术负责人组织评审,填写?不合格品评审表?和?不合格处置报告?,由工程经理组织实施纠正,待质量检查人员或技术负责人验证合格前方可进行下道工序施工.4.4.5 对检验确定的采购产品中的不合格品的事实,执行?物资治理手册?中的有关规定.4.4.6 对顾客提供产品中经检验不合格的产品,由工程工程部材料员填写记录,向顾客函告,执行?物资治理手册?中的有关规定.4.4.7 在工程施工过程中,不按施工程序、操作规程或不按?不合格

46、品评审表?中处置意见施工,公司各级质量检查人员应立即行使停工权,并签发停工通知单,质量问题及不合格品纠正完毕前方可复工.4.5 验证当不合格品得到纠正后,应按规定权限进行验证,合格前方可进行下道工序.4.6 相关数据处理科技治理中央等有关部门收集与产品有关的数据包括产品检验和试验结果方面的数据并进行分析,以便于制定纠正和预防举措,改良工程质量.5 .记录5.4 工长组织实施的施工过程检验和试验,由工长技术人员负责按规定的表式填写记录.记录上要求人员的签字真实、齐全并及时传递给资料员.5.5 工程部各级治理人员的日志.5.6 外委试验工程,工程部试验员收集整理相关记录.5.7 工程分包单位的记录

47、资料汇总后由总包单位审核并编入竣工资料.5.8 ()检验批自检、交接检记录表5.9 ()样板中报表()检验批自检、交接检记录表检查日期：年月日编号:工程名称施工单位检查部位主控工程工程质量情况一?工程工程质量情况工程允许偏差(mr)i实测值(mm自检评定意见班组长：交接检查意见班组长：工长质检员备注)样板中报表工程名称施工班组样板部位中报内容中报人：工程工程部：签字：验收一分公司技术质里部门：签字：后、见分公司生产部门：签字：备注中报日期:月日编号:质量问题处理制度1目的为保证工程工程施工顺利进行,不断提升经济效益和社会效益,贯彻实施?建设工程质量治理条例?以及相关法令,特制定本制度.2 适用

48、范围适用于工程施工过程中质量问题的处理.3 责任3.1 公司科技治理中央负责制定本制度；公司平安生产监控中央负责组织实施.3.2 分公司质量科、生产科等相关职能部门负责监督、检查、指导工程质量问题处理检查工作；3.3 工程部负责本制度的落实工作.4 工作程序4.1 质量问题划分4.2 工程质量问题处理程序工程质量问题发生后,按?质量问题分析处理程序图?进行处理.具体程序如下：明确问题的范围、严重程度、性质、影响和原因,为问题的分析处理提供依据.调查要全面、准确、客观.在调查的根底上对问题原因进行详细、深入分析,正确判断问题原因.以事故原因分析为根底,制定事故处理方案.方案要平安可靠、不留隐患,

49、满足工程功能和使用要求,技术可行、经济合理.“质量事故处理报告,提交相关主管部门.4.3质量问题的上报业确定防护举措工程质量问题发生后,工程部分别上报处理:按?承杳进一问题或事故调查?例行处理原因分节,初步确市事故类捌,防护举措实施发现质量事故后,立即停止有质量中醐位和其有关部位及下道工序施工,由工程经理组织相关2h内以或书面形式报分公司技术质量科口御呵M青况1初步原因分析;并将事故处理方案报分公司主任工程麻螺快副经由批准.嘟公司科朋管埋中央,并同分公司牛产副经理组织相关人怫蹙娜场调岭琏瞅办理方案的可行性后,方可进行事故处理,并将事故处理情况及时上报分公司经理,分公司经理向公司相关领导汇报.事

50、故处理情况由工程部写出出面报告上报分公司及公司相关部门.于事发后i小时内报告经理,同时上报公司相关部门,由公司科技治理中央组织分公司及公司相关部门对事故原因进行调查分析,并将调查结果书面报告有关部门和经理.并组织相关人员提出“质量事故处理方案,邀请设计、监理等单位进行审议,审议结果由公司总工、生产副经理审批后实施.实施结果由分公司写出书面上报公司,公司按要求向上级主管部门报告.4.4 质量事故的处理方法出现的质量缺陷经修补可到达要求标准,且不影响使用功能或外观观感的质量问题,按返修进行处理.一般质量缺陷按返修处理.工程质量未到达规定标准或要求,有严重质量问题,对结构使用和平安功能有重大影响,无

51、法通过修补的方法进行纠正时,作出返工处理.特别严重的质量事故可整体撤除重新施工.工程质量问题按处理方案无法保证到达规定的使用要求和平安,而返工处理不合理的情况下,经与建设、设计等单位协商,可限制使用.4.5 质量问题处理结果的验收质量问题处理后,对作业部位重新进行验收,验收的结论包括：4.6 事故处理报告事故处理后,要提交事故处理报告.事故处理报告的内容包括：事故调查报告,事故原因分析,事故处理依据,事故处理方案、方法及举措,处理施工过程的各种原始记录,检查验收记录,事故结论等.4.7 质量事故责任追究质量事故责任追究执行?山西一建集团员工工作过失责任追究办法?执行质量治理自查与评价制度1 .目的为保证质量治理体系的符合性和评价实施质量治理体系的有效性,建立自我监视和自我完善机制,以便能够及时获得有关体系和过程运作的信息,通过分析、评价,识别和确认所存在的问题,组织力量及时加以解决,保证质量治理体系的有效运行和对体系的不断改良,从而提