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文档简介

1、文件编号：SLJQCB001文件名称：不合格外购部品处理程序文件版本：第1版作成：确认： 承认:分发课别/部门部门份数备注生产品管生管 采购研发人事仓管业务财务电子车间安装车间机作车间开料车间变更履历版数发行日期变更连络书作成者承认者1初版发行叶月升杨德平 1. 目的：明确采购部对不合格外购部品/材料的处理方式。确保不合格品的非预期使用。2. 范围：对外购部品/材料在发生不合格时的处理.3. 术语：不合格外购品包括来料检查不合格LOT及收到其它投诉在库可疑产品。4. 职责：4.1IQC负责对外购部品发生不合格时，明确传达信息给采购部。4.2采购部负责对不合格的外购部品，联络供应商进行退货，并按

2、生产计划时间补回，并督促供应商回答不良发生联络书。4.3各部门为确保公司利益，根据生产计划的实际情况，一般由采购部提出对不合格的外购部品，进行“特采”、“全检”、“修理”或“外加工”使用的申请 ，在申请过程中，品质部.生管或设计等相关部门，予以确认。4.4仓库负责对不合格品的隔离存放 。5.程序内容：5.1采购部接到IQC发行的来料检验报告，不良发生联络书和不合格样品时，首先以传真.邮件或跟车的方式发送一份供应商负责人，并督促供应商回答不良发生联络书5.2原则上不合格品由采购部作出退货处理。5.3为确保公司利益在接到IQC的来料检验报告.不良发生联络书的资料后，采购部要根据 不合格程度与生产计

3、划的实际情况，与品质部，计划部.研发部等部门，共同决定更适合的处理方式 ，在生产计划紧急情况下，可申请特采使用和全检使用。特采使用：IQC判断属轻微不合格，不至于影响产品品质的情况下，则由采购部担当者在不合格处理意见栏中提出特采申请给相关部门评估，由品质部负责人作出最终决定。特采可以的，IQC确认特采申请内容，贴“特采标签”， 特采不可以的采购要及时退货。供应商全检：IQC判断部品为外观不良，混装等，可以选别的出来的，则由采购部担当者要求供应商来我司全检，全检后需作好相应已全检标识并通知IQC再次抽检确认。IQC按照严格检查水准根据不良内容进行再检查，合格时在包装箱上贴“全检合格”标签或“合格

4、”标签，全检后的不良品仓库要返品给供应商;不合格时，则将退回采购部再次处理。生产线全检：由采购部在不合格品处理意见中提出生产线全检，相关部门人员作出初步建议后，品质部负责人（必要时由厂长）作出最终决定 。全检可以的，传阅相关部门和生产线，生产线必须按照最终处理方法执行 。IQC不需对部品再作标示，只保留不合格品处理意见。由生产线检出良品使用，不良品集结退料，然后统计全检结果报告书给品质部确认后交采购部按照质保协议书对供应商进行扣款处理。修理使用：采购部要求供应商来我司修理，或我司代为修理，申请执行方法特采 或全检作用相同。再加工使用：采购部征得品质部或厂商的书面意见，确认可以再加工为良品的，则进行再加工处理。如是我司代加工则按相关程序扣罚厂商货款。报废处理：依供应商提供意见5.4扣罚处理将按照质保书进行

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