已完铁路施工项目经理部评优秀项目部材料.docx

1、夯实基础提质增效一、三基工作濮临项目部自开工以来，始终严格按集团公司、公司项目管理的有关规定开展各项工作，强化基础管理，提高了创效水平。在项目部制度建设，岗位职责落实上，我们在项目组建之初，建立健全了岗位责任制及安全、质量、进度、标准化、文明施工、成本管理、物资管理等制度，形成了“标准化管理制度汇编”。在队伍选定、物资采购上，我们严格按集团公司相关文件要求，策划招标方案、划分招标范围、限定招标内容，在限价的基础上，招标选定劳务队伍、招标采购物资。杜绝了“黑中介”、“违法分包”、“违法转包”、“违规招投标”等不规范行为。从劳务、物资招标结果上看，基本在限价基础上降低1-4个百分点，达到了预期效果

2、，从而源头上降低了成本支出。在成本管理过程中，项目每月召开成本分析会，对上月成本管理情况进行分析。在对下验工、结算过程中我们建立了三级审核（工区、部室、领导）制度，严格控制劳务队伍的合同内工程数量和合同外用工的数量。紧紧抓住物资验收入库、发放、盘点等关键环节，控制材料费用支出。项目部坚持每月对各个工点建名进行一次库存盘点，对照当月施工生产进度、验工计价情况进行核算，如有材料超耗情况，及时分析超耗原因，以便在发料过程中调整或扣罚超耗费用。在二次经营上，认真做好日常积累资料的基础上，积极寻找变更线索，抓住变更时机，实现工程效益最大化。在合同管理上，合同签订流程规范，预警机制健全。项目合同签订工作严

3、格按照公司评审流程进行。项目成立了以项目经理为组长的合同评审小组，项目所签合同全部通过信息化系统传至公司评审，合同履约检查报表以及合同台账每月更新，并建立合同管理预警机制，防范合同风险。二、成本管理截止2021年6月30日，濮临工程开累完成0.1亿元，完成70%o预计年底将累计完成07%。濮临工程截止2021年6月30日，收益11321万元。其中，一分部上半年完成产值411万元，成本411万元，收益额4万元，收益率为1%。开累完成产值10663万元，成本10104万元,收益额为60万元，收益率为0.31%。二分部2021年年累实际完成产值为22346万元，责任预算成本为22163万元，目标收益

4、113万元，目标收益率0.12%；实际发生成本为20102万元，实际收益为2114万元，实际收益率0.64%；责任收益为1072万元，责任收益率1.12%o截止到2021年6月份，开累实际完成产值74011万元（己扣掉材料调差3113万元），责任预算成本为61111万元，目标收益6133万元，目标收益率0.11%；实际发生成本63732万元，实际收益为11216万元，实际收益率11.01%；责任收益为4423万元，责任收益率1.00%。目前，濮临项目上级管理费已足额上缴。三、二次经营情况截止2021年6月底，濮临项目己确定的变更约1133万元，拟报变更项目约2142万元。1、已验工项目：共12

5、项，合计104万元。序号变更名称批复金额（万元）1南临连续梁47#、41#连续梁调整承台与道路的角度2安庆桥接长3DK320+0201-2.0m钢筋混凝土框架涵整体提高4DK320+6301-2.0m钢筋混凝土框架涵整体提高1JDK177+411处新增1孔3米保护涵一座6DK321+100.11-4.Oni盖板涵涵洞整体提高7DK320+111处新增1孔3米涵洞一座1LKDK176+610处新增1孔4.0米涵洞一座0临汾西站，河塘采取抛石10机务场标高进行调整11佳同线路基换填12区间线路增加硬隔离设施合计II2、四方签证齐全但未做预算未验工项目：共1项，预估金额114万元。序号变更名称批复金

6、额（万元）1濮郑线浦南路工程过渡工程2东临汾站轨道衡工程3东临汾站场、临汾站场设置硬隔离设施4南襄线改线变更普通无缝线路1机务段增加过渡道岔合计13、设计联系单项目：共1项，预估金额110万元。序号变更名称批复金额（万元）1涵洞施工图补勘调整及补充协议2涵洞施工图补勘后调整及补充协议3涵洞施工图补勘后调整及补充协议4框构施工图补勘后调整及补充协议1涵洞施工图补勘调整及补充协议合计4、设计变更图已下发但未做预算项目：共6项，预估金额7316万元。序号变更名称估算金额（万元）1浦南路新增线间U型槽2通江街框构中桥变更、通园巷新增框构中桥3增加转车盘基础工程量及费用42-12m通江街框构中桥调整为1

7、-12m框构中桥1东临汾站新建U型槽工程6浦南路顶进变明挖合计1、拟提报的变更项目拟提报项目30项，拟申报费用2142万元。序号变史名称拟报金额（万元）1新建信号楼电缆槽道、综合管沟2临时行包房过渡工程3桥梁防抛网侵发4全线防抛网设计标准调整废弃量1考虑牡佳线引入增加电缆槽6七站台雨棚回填至站台面引起的边坡防护、4.21转线行包业务移置南侧办理，行包通道延长至站台顶面7东临汾站U型槽益海粮油管线防护1站场、区间临时封闭栅栏0东临汾171+160既有道口改移10减速顶备用数量不足11因牡佳线引入造成11-11线外移12临汾站排水管线基坑回填13临汾站南站房土方回填14浦南路泵站新增房屋11临汾至

8、东临汾站间机走线补强16机务折返段过渡期间补强方案17机务线间填平、同时需对排水沟加高11东临汾折返段增设4处道口10临汾站客运过渡方案变更204.21转场增设电缆过轨电缆井21机务段油库内增设2处平交道口22东临汾站驼峰信号楼文化墙23东临汾U型槽施工线路防护（钢板桩）24TJK172+610与JF0+310涌顺沟砌石21TJK171+100-TJK172+610段濮襄线俩侧增设排水沟26施工现场硬隔离防护措施（佳站、濮东站、南襄线、区间）27濮东站禁溜线延长21濮东站线间铺板20濮东站线间填平30濮东线间排水槽加高（到发场2-3线、6-7线、10T1线、调车场6-7线、站场两侧咽喉区排水沟）31濮东到发场1道（不含站台范围）12道外侧、调车场1道、12道劳保道床外侧增加路基边坡防护措施32濮东牵2线与佳同线河提以南111道岔填平33牵4线作业平台用混砂填平34既有中山桥桥面加固31南站房因市政地下停车场超挖土方回填36濮东驼峰信号楼塑胶跑道37濮东驼峰信号楼路基边坡防护（砌石）31临汾站因四电专业提出增设电缆槽、电缆井、过轨管线302020年冬季施工合计四、滚动发展濮临铁路协调指挥部依托濮临高铁项目，在对外推销、协调、联系过程中，承揽了6项合同总额11