ISO质量环境和职业健康安全管理体系手册(最新版)

1、管理手册文件编码JS-QEOM-007版 本V1.0本页码1质量环境和职业健康安全管理体系管理手册一级文件文件编号：JS-QEOM-007文件版本：V1.0编制：行政部审核：批准：发布日期：2018年01月20日实施日期：2018年01月20日受控文件章质量环境和职业健康安全管理手册修订记录Revision Record:管理手册文件编码JS-QEOM-007版 本V1.0本页码2版本号章P3修改内容及理由修订审批人生效日期V1.0全文新归档郭东2018.01.20管理手册文件编码JS-QEOM-007版 本V1.0本页码3本管理手册依据ISO9001:2015质量管理体系 要求、ISO140

2、01:2015环境 管理体系 要求及使用指南及GB/T28001:2011职业健康安全管理体系 要求及 «ISO9000:2015质量管 理体 系基 语和术 语、ISO14001:2015环境管理体系 和 GB/T28001:2011职业健康安全管理体系的基础和术语要求，并结合公司的实际情况编 写而成，符合ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系及 GB/T28001:2011职业健康安全管理体系条款所规定的全部过程， 并承诺达到标准要求。管理手册颁布了公司的管理方针和目标，描述了公司质量、环境和职业健康安全 体系的要求，是公司质量、环境和职业健康

3、安全管理体系纲领性文件和有效运作的指南； 同时，藉此向所有顾客及相关方表达公司具有稳定提供满足顾客要求和适用法律法规要 求的服务的能力。本手册作为公司纲领性文件，公司各部门人员都要认真贯彻执行，如本手册规定 的内容与公司其他规章制度不一致或相违背时，则以本手册规定的内容为准。本手册 为第二方、第三方审核提供依据。总经理:2018.01.20管理手册文件编码JS-QEOM-007版 本 V1.0本页码40.2.目录序号主题章节号对应标准条款页 码ISO9001:2015ISO14001:2015GB/T28001:20111手册发布令0.12手册目录0.23管理者代表任命书0.34公司简介0.4

4、5管理体系范围与删减说 明1.04.34.34.16组织结构图2.05.35.34.4.17质量、环境及职业健康安 全方针、目标3.05.25.24.28公司的背景及环境4.04.04.04.09领导作用5.05.05.04.4.110策划6.06.06.04.311支持7.07.07.04.4.112运行8.08.08.04.413绩效评价9.09.09.04.514持续改进10.010.010.015职责和权限附件15.35.34.4.116程序文件一览表附件217岗位职责任职资格要求附件35.35.34.4.118质量管理体系过程职责 分配附柠-19环境管理体系过程职责 分配附表二20职

5、业健康安全管理体系 过程职责分配附表三以下空白管理手册文件编码JS-QEOM-007版 本V1.0本页码50.3.管理者代表任命书兹任命：先生为公司管理者代表负责质量、环境及职业健康安全 管理体系，其职责和权限如下：a.确保质量、环境及职业健康安全管理体系所需过程得到建立，实施 和保持；b.定期向最高管理层报告质量、环境及职业健康安全管理体系的运行 情况和任何改进需求；c.确保公司全体员工提高满足顾客要求的意识；d.持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系；e.与质量、环境及职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方的联络。希望公司全体员工服从协调，共同履行质量、环境及职业健康安全职 责，确保质量

6、、环境及职业健康安全管理体系有效运行。总经理：2018年01月20日管理手册文件编码JS-QEOM-007版 本V1.0本页码6职业健康安全事务代表告知书为了实施、保持和改进职业健康安全管理体系要求，确保与员工、其它相关方，就 职业健康安全理体系相关信息进行协商与沟通。经全体员工协商推荐，本公司各部门负责人讨论后，一致同意 为本公司职业健康安全事务代表：其职责：A适当参与危险源和风险辨识、风险评价和控制措施的确定；B适当参与事件的调查；C参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；D对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；E对职业健康安全事务发表意见。望公司全体员工支持配合，以确保质量、环境及安

7、全管理体系正确实施，并在公司 内所有岗位和运行范围执行各项要求。总经理：2018年01月20日管理手册文件编码JS-QEOM-007版 本V1.0本页码7公司简介xxxxxxxxxxxXX艮公司办公室地址位于 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 业集中区，于2010年04月01日在xx县工商行政管理和质量技术监督局注册成立，注 册资本为XXX万，在公司发展壮大的X年里，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、 健全的售后服务，我公司主要经营 xxxxxxxxxXXS。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动），我们有好的产品和专业的销售和技术团

8、队，我公司属 于xxxxxxxxxxxxxXXX,如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言或者 来电咨询。管理手册文件编码JS-QEOM-007版 本 V1.0本页码81 .管理体系范围1.1 公司建立并实施本手册的目的本手册之编制是为了健全和完善本公司的质量、环境及职业健康安全管理体系， 提高公司在管理、服务质量、环境及职业健康安全方面水平，本手册确定了公司的质 量、环境及职业健康安全方针和目标，描述了公司的质量、环境及职业健康安全管理体系，是公司的纲领性文件。本手册是依据 ISO9001:2015 标准、ISO14001:2015、GB/T28001:2011 标准之规定 作为基础所

9、编制而成。结合公司实际，真实和充分地制定及叙述公司所需实行的质量、 环境及职业健康安全管理体系，建立、实施并保持质量、环境及职业健康安全管理体 系，以达到以下目的：1）证实公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的服务。2）通过质量、环境及职业健康安全管理体系的有效实施，包括持续改进质量、 环境及职业健康安全管理体系的过程以及保证符合顾客与适用法律法规的要求，以增 强顾客满意。3）充分考虑公司相关方的需求和期望、服务的质量要求、过程方法、公司的环 境行为和特点及员工的职业健康安全，充分发挥管理体系的积极作用，达到公司相关 7T方才两忌、°本手册引用了为控制质量、环境及职业健康安全管

10、理体系过程而编制的程序文件。本手册对质量、环境及职业健康安全管理体系所包括的过程顺序和相互作用作了表述。1.2 本手册所引用标准为 ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001:2011,所采用术语和定义均为ISO9000:2015、ISO14001:2015、GB/T28001:2011标准的术语和定义。1.3 不适用条款。本管理手册所覆盖的范围：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx的制造销售及相关管理活动, 公司目前暂无外包过程。管理手册文件编码JS-QEOM-007版 本V1.0本页码92 .公司组织架构图总经理管理者代表生产部经鹭部部材料部 后勤

11、部实验室管理手册文件编码JS-QEOM-007版 本V1.0本页码103.方针和目标3.1 .质量/环境/职业健康安全方针：诚信进取专业协作责任以人为本 绿色作业遵纪守法持续改进保障健康3.2 质量/环境/职业健康安全目标1项目质量检查合格率100%2 .客户满意率呈85%3 .杜绝重大环境污染事故发生，全年重大环境污染事故发生为零4 .杜绝火灾事故发生，全年火灾事故发生为零5 .杜绝重大工伤事故发生，全年重大工伤事故为零 /季度轻伤事故少于3起。批准（总经理）：颁布日期：2018/01/20管理手册文件编码JS-QEOM-007版 本V1.0本页码114.公司的背景及环境4.1 公司的组织结

12、构和背景环境4.1.1 本公司依据 IS09001:2015 标准、IS014001:2015 标准及 GB/T28001:2011 标准的 要求，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见组织结构图。4.1.2 内部环境包括：公司的理念、价值观、企业文化。4.1.3 外部环境，包括国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、 经济和自然环境等方面的问题。4.2 相关方的需求和期望4.2.1 公司的相关方包括：顾客(最终使用者以及直接顾客)、供方、员工(包括管理 者)、政府部门(包括物业材料部门)、投资方、咨询单位，以及其他人员。4.2.2 如何识别相关方的需要

13、和期望包括：如何评价相关方的需要和期望；采取哪些措 施以满足相关方的需要和期望是否有进行定期评价措施的有效性。4.3 质量、环境及职业健康安全管理体系的范围：1.1 公司质量、环境及职业健康安全管理体系范围如下：(1)本公司主要产品及服务为服务等。(2)整个过程涉及服务及相关管理活动。(3)质量、环境及职业健康安全管理体系认证包括所有部门。(4)本公司质量、环境及职业健康安全管理体系实施的地点：(5)办公地址设置部门：总经理、管理者代表、经营部、材料部、生产部、后勤部、 实验室。(6)公司办公场所：安徽省淮南市寿县炎刘镇新桥国际产业园创业大道内。(7)临时服务场所设置部门：无。4.4管理体系4

14、.4.1 总则本公司依据IS09001:2015标准、IS014001:2015标准及GB/T28001:2011标准的要 求，建立了质量、环境及职业健康安全管理体系、过程及其相互作用，并形成文件，本 公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。4.4.2 过程方法管理手册文件编码JS-QEOM-007版 本V1.0本页码124.4.2.1 本公司按照 IS09001:2015 标准、IS014001:2015 标准及 GB/T28001:2011 标准的要求，运用过程方法对本公司的质量、环境及职业健康安全管理活动进行控制，确保 质量、环境及职业健康安全管理体系的有效实施，并实现本公司的质

15、量、环境及职业健 康安全管理方针和目标。4.2.2.2本公司通过以下活动对过程实施控制：a）本公司对管理体系所需要的过程进行确定，并编制程序文件对这些过程进行系统 管理，确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用。b）制定文件风险和机遇管理程序，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。c）制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些 过程的有效运行和控制。d）确定和提供每个过程实施所需的资源；e）规定每个过程相关执行人员的职责和权限；f）依照规定实施各个流程，以实现策划的结果；g）对过程进行监测和分析，定期进行体系

16、评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果；h）采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果管理手册文件编码JS-QEOM-007版 本V1.0本页码135.领导作用5.1 领导作用与承诺5.1.1 针对质量、环境、职业健康安全管理体系的领导作用与承诺本公司总经理承诺在管理过程中实施以下活动：建立公司管理方针，并确保方针与组织的战略方向保持一致以及方针在公司内得到 理解和实施；在相关职能、层次、过程上建立公司管理目标，定期对目标的完成情况进行分析、 总结以及改进，确保将管理体系要求纳入组织的业务运作以及实现管理体系预期的输 出。建立公司培训系统，定期制定培训计划，提高全体员工的过程方

17、法的意识，传达有 效的体系管理以及满足管理体系、服务要求的重要性。建立合理的公司组织结构，确保管理体系所需资源能被获得；建立有效的沟通渠道，吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡 献，增强体系持续改进和创新；管理岗位的任命，公司内部发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领 导作用。5.1.2 对顾客需求和期望的领导作用与承诺本公司总经理承诺在管理过程中实施以下活动：对可能影响服务符合性、顾客满意的风险得到识别和应对；顾客要求得到确定和满足；保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的服务和服务为焦点；保持以增强顾客满意为焦点；5.2 管理方针本公司总经理负责组织制定质量、环境及

18、职业健康安全方针，体现满足顾客要求、 法律法规要求及持续改进的承诺，并使其在各层次得到充分的理解及切实的执行。5.2.1 质量、环境及职业健康安全方针的制定原则本公司总经理负责制定质量/环境方针，方针应满足以下要求（但不限于）：与本公司的宗旨相适应；考虑本公司活动、服务和服务的特点；管理手册文件编码JS-QEOM-007版 本V1.0本页码14包括对满足要求和持续改进的承诺；提供制定和评审质量目标/环境/职业健康安全目标的框架;满足相关法律法规的要求；提供制定和评审质量目标/环境/职业健康安全目标的框架;满足相关法律法规的要求；5.2.2 沟通质量方针质量方针应：a.管理层通过各种宣传方式，将

19、质量方针宣传到本公司各层次，确保质量方针得到 正确的理解和实施。b.在每次管理评审会议上，最高管理者须组织对质量方针的持续适宜性和有效性进 行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。c.当有相关方（公司内部员工、客户、认证机构或其他单位）需要公司提供质量方 针时，文控或管理者代表及时提供，必要时做好发放记录。5.3 作用、职责和权限5.3.1 岗位职责和权限公司各岗位的职责和权限描述参见相应的岗位职责任职资格要求。岗位职责 任职资格要求由生产部统一编制、总经理批准。文控中心负责受控以及备案己被审批 的岗位职责任职资格要求，生产部以及岗位归属部门各保留一份。岗位职责任职资格要求可以包含该部门的基

20、本信息、岗位、岗位职责、基本任 职资格要求、优先任职资格要求等内容信息。具体包含信息，编制部门依据岗位需要进 行控制和调整。5.3.3 部门的职责和权限部门的职责和权限见附件1。6.策划管理手册文件编码JS-QEOM-007版 本V1.0本页码156.1 应对风险和机遇的策划本公司制定风险和机遇控制程序，明确风险和机遇事件的识别方法和途径、风险和机遇事 件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。6.1.2 措施的策划各部门根据本部门的活动、服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。材料部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核。6.

21、1.3 风险和机遇的评估生产部组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要 风险和机遇的事件：a）违反法律、法规或其它要求的；b）相关方的合理投诉或高度关注的；c）影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；d）资源、能源较大消耗；e）产生重大影响的判定为主要风险和机遇。当发生以下情况时，须对主要风险和机遇重新识别并评价。a）活动、产品和服务的变化；b）新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；c）法律、法规及其它要求的变化；d）相关方提出的合理要求。6.1.4 对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。6.2 环境因素6

22、.2.2 公司制定并实施环境因素识别与评价程序，以确保：a） 持续识别、确定环境因素，进行环境因素评价，确定重要环境因素，进行控制策划，并为 制定目标和指标、运行控制提供依据；b） 及时更新上述环境因素的信息。6.2.3 环境因素的识别生产部按环境因素识别与评价程序的要求，组织各部门人员进行环境因素的识别和评价， 利用过程分析、现场观察、查阅文件、交流等方式进行环境识别；识别出本公司的生产、管理活动 中能够控制以及可以期望对它施加影响的环境因素，并判定对环境具有或可能具有重大影响的因 素。环境因素识别应覆盖公司的产品实现过程及相关活动以及公司办公场所、生产过程和活动；并 考虑正常、异常和紧急三

23、种状态，过去、现在和将来三种时态，以及向大气排放、向水体排放、向 土地的排放、原物料和自然资源使用、能源的使用、能量释放、废物管理等方面。管理手册文件编码JS-QEOM-007版 本V1.0本页码166.2.4 环境因素的评价根据环境因素影响范围与程度、法律法规要求、相关方关注程度或合理要求、引起污染事故或 紧急情况的可能性、资源和能源的消耗量与可节约程度等，采用是非判断法或打分法进行环境因素 评价，确定重要环境因素。对评价出的重要环境因素要制定目标、指标和方案，进行控制或制定运 行控制程序，以及应急和响应程序，加强控制管理与防范。6.2.5 环境因素的控制策划从目标、指标和管理方案、运行控制

24、等方面，对重要环境因素进行控制策划；对可能的事故或 紧急情况，同时从应急准备与响应方面策划所需的控制。6.2.6 环境因素的更新a) 根据监测结果，通过管理评审或每年年初对环境因素进一步评价，确定是否需要更新；b)当出现方针变更、产品、过程及相关活动变化、法律法规变化、审核与评审要求、相关方 要求等情况时，应评价并更新环境因素，需要时予以更新；c) 实施更新后，应及时更改相关文件、资料，并传递到使用的场所。6.3 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定公司制定并实施危险源辩识、风险评价与风险控制程序，在公司活动、产品和服务过程中 辨识和确定危险源的存在、性质，评价危险源的风险程度，确定重要危

25、险源，制定相应的管理方案, 以预防、降低或消除职业健康安全风险。6.3.1 危险源识别的方法公司用于危险源辨识和风险评价的方法应：a) 在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；b) 提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。危险源辨识和风险评价的程序应考虑：c) 常规和非常规活动；d) 所有进入公司管辖范围的工作场所的人员的活动；e) 公司管辖范围的人的行为、能力和其他人为因素；d)已识别的源于公司管辖范围的工作场所外，能够对公司管辖范围的工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；e)在公司管辖范围的工作场所附近，由公司控制

26、下的工作相关活动所产生的危险源；f) 由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；g) 公司及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；h) 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；i) 所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；j) 对工作区域、过程、装置、机器和(或)设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对管理手册文件编码JS-QEOM-007版 本V1.0本页码17人的能力的适应性；公司应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。6.3.2 制定控制措施在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：a）消除；b） 替代

27、；c） 工程控制措施；d）标志、警告和（或）管理控制措施；e）个体防护装备。6.3.3 危险源变更管理对于变更管理，公司应在变更前，识别在公司内、职业健康安全管理体系中或公司活动中与该 变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。6.3.4 公司应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。6.3.5 合规义务为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求：a）生产部负责适用的服务和质量方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；生 产部负责组织对环境与职业健康安全方面适用法律法规的识别、获取、更新及适用性评价。b） 法律法规的收集和识别的范围包括：国际公

28、约，以及所在国家的法律、法规、规章及标准；国家、地方的法律、法规、标准及规范；行业主管部门的通知、制度、管理办法；其它要求：如合同规定、相关方的要求。c） 法律、法规的收集途径及方法包括：获取渠道：政府主管部门；上级主管部门；书刊、新闻、网络媒体等；各部门都应主动收集与其业务有关的法律、法规，并传递相关信息；d） 法律法规适用性确认和管理：由生产部汇总适用的法律法规及其他要求清单并依据以下原则确认：与公司活动、产品和服务相关的；与公司的环境因素和危险源有关的；法律法规和其他要求发生较大变化；组织机构发生变更；作业方法或生产工艺发生较大变化；危害因素及主要风险发生重大变化。法律法规及其他要求的获

29、取应予记录并保持。管理手册文件编码JS-QEOM-007版 本V1.0本页码186.4 管理目标及其实施的策划6.4.1 本公司总经理负责组织对管理目标及其实施的策划，该策划是针对实现质量方针，在公司的 相关职能、层次、过程上确定管理目标，确保管理目标实施所需的资源和过程得到识别、实施、策 划。a.总经理应确保在本公司内部相关职能和层次上建立质量目标。管理目标应充分体现管理方针的 精神，并考虑重要环境因素、技术能力、运营、财务、相关方观点及相关法律法规的要求。必要 时尚需在各相应部门的层次上展开分解。次级目标作为对公司总体管理目标的支持，应与总目标 保持一致；b.管理目标应具体，见附件一 “公

30、司管理目标一览表”具有可测量性。c.管理目标应考虑与本公司总目标和各部门分目标相适用的，能为本公司的管理体系持续改进奠 定基础。d.管理目标应重点关注与服务检查的合格率和顾客满意的程度相关，如：服务检查合格率，客户 满意度等等；e.各部门对本部门的管理目标在每月应进行统计，确认是否达成附件一 “公司管理目标一览表” 本部门相关的管理目标；f.各项管理目标必须形成书面文件，并发布执行。并在正式的内部沟通过程中进行总结交流，如 悬挂在公司的公告栏上，员工的工牌上。g.公司对管理目标的达成情况将在定期的管理评审及日常监测中进行审查，必要时进行更新； 6.4.2质量、环境及职业健康安全目标总经理应确保

31、在本公司内部相关职能和层次上建立质量、环境及职业健康安全目标。质量、环 境及职业健康安全目标应充分体现质量、环境及职业健康安全方针的精神，并考虑重要环境因素、 技术能力、运营、财务、相关方观点及相关法律法规的要求。必要时尚需在各相应部门的层次上展 开分解。次级目标和指针作为对公司总体质量、环境及职业健康安全目标的支持，应与总目标保持 一致，目标应具体，指标应具有可测量性。各项质量、环境及职业健康安全目标必须形成书面文件，并发布执行。对质量、环境及职业健 康安全目标与方针的达成情况将在定期的管理评审及日常监测中进行审查，并在正式的内部沟通过 程中进行总结交流，确保对目标达成情况的监控。6.4.3

32、 质量、环境及职业健康安全目标见3.0章。6.4.4 质量、环境及职业健康安全管理体系策划管理手册文件编码JS-QEOM-007版 本V1.0本页码19总经理组织本公司管理层对质量、环境及职业健康安全管理体系进行策划，即对实现方针、目 标所需的资源和过程进行策划。根据本公司的实际情况及标准、顾客的要求，本公司对质量、环境及职业健康安全管理体系的建立进行了周密的策划，在总体上涵盖IS0900:2015 标准、IS01400:2015 标准及 GB/T28001: 2011标准的所有要素（IS0900:2015 8.3条款除外），形成了质量、环境及职业健康安全管理手册、程序文件及工作指引，将所有影

33、响质量及环境的过程纳入了控制范畴。6.5 变更的策划公司确定需要对管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见4.4）。公司应考虑到：a ）变更目的及其潜在后果；b）质量管理体系的完整性；c）资源的可获得性；d）责任和权限的分配或再分配。6.5.1 总经理授权管理者代表对建立和实施质量管理体系所需要的过程进行策划，通过策划由相关部门形成相应的文件，以满足质量目标以及质量管理体系的总要求。6.5.2 质量管理体系策划包括：A.确定质量管理体系所需的过程，包括服务实现过程和支持过程，规定过程的输入、输出及相应的活动；B.明确实施这些过程以实现质量目标所需投入的资源，包括人员、供方、设备设施

34、、工作环境、财务资源和信息；C.对质量管理体系实现质量目标的适宜性、充分性和有效性定期进行评审，根据评审寻找改进 的契机，确保质量管理体系的持续改进。6 .5.3在对质量管理体系某一过程进行变更策划和实施时，应考虑其它过程的变化并采取相应措施，以保持质量管理体系的完整性7 .支持7.1 资源7.1.1 总则由总经理组织研究并确定提供以下方面所需的资源：a）实施、保持质量、环境及职业健康安全管理体系并持续改进其有效性；b） 通过满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。管理手册文件编码JS-QEOM-007版 本V1.0本页码20在研究提供上述资源时应考虑：a）现有内部资源的能力和约束条件；b

35、）需要从外部或供方获得的资源及可能性。7.1.2 人员公司制定人力资源政策，建立各岗位评价机制，按照对能力的要求对质量、环境及职业健康安 全体系有关的岗位人员进行评价，按对意识的要求进行能力的培训和意识的培养，根据人员能力实 行竞争上岗、优胜劣汰，以确保与管理体系相关的人员是能够胜任的。当出现人员配置不当的情况，在重新调配合格的骨干员工到岗之前，生产部协调相关部门采取临时性应急措施。为了保证各岗位人员能够胜任并持续提高工作质量，公司有计划的安排各种培训，引进竞争机制，开通人员 流动渠道。7.1.3 加出加7.3.1.1 设备和设施的确定设备设施包括：a） 工作场所和相关的设施；b） 过程设备（

36、硬件和软件）；c） 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。公司根据生产经营需要和产品质量要求，对建造的生产设施和采购的生产设施进行策划、调研 和论证，并对上述设施的安装、使用、检查和维护实施控制，保证设施运行状态良好有效，以控制 因设施完整性的缺陷可能带来的风险。7.3.1.2 设施的维护由材料部负责设施、设备的维护、保养和其它管理。材料部制定和执行设备管理办法，对 生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。7.3.1.3 设施的更新改造设施在运行过程中，根据产品的改进、更新换代及质量改进的需要，适时进行更新改造。7.3.1.4 过程运

37、行环境公司为确保公司经营过程满足质量、环境及职业健康安全要求，由材料部和实验室负责确定和 管理服务工作环境；推行现场管理与控制，各相关部门按规定实施。材料部负责检查和监督工作环境状况，检查内容包括：a） 各项工作是否满足国家有关安全、环境法规、标准和规定要求；b）安全防火通道保持畅通，定期检查消防器材；c） 服务现场做好安全防护工作，配备必要的劳动保护及安全设施；d）严格执行各项安全管理规定，杜绝违章操作，确保人身安全；e）合理安排作息时间，遵守国家劳动法规的要求。管理手册文件编码JS-QEOM-007版 本V1.0本页码211.1.4 过程运行环境根据公司作业的具体需要，公司考虑工作环境中必

38、要的人性和生理因素，确保员工的职业安全、健康和心情愉快，进而确保获得合格的产品和服务。具体可包括：健康和安全条件；作业方法；工作态度；周围工作环境物理的、环境的和其它因素（如噪声、温度、湿度、照明或天气等）。1.1.5 监视和测量资源公司制定并执行监视和测量资源控制程序，对监视和测量设备的检定、校准、维修进行管理，确保监视和测量设备的测量精度和准确性满足使用要求。监视和测量设备使用时，保证其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致。制定监视和测量设备检定、校准周期，开展周期校验和检定。为确保结果有效，测量设备的管理应：a） 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行

39、校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据；b） 必要时进行调整或再调整；c） 具有标识，以确定其校准状态；d）防止可能使测量结果失效的调整；e） 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。当发现设备不符合要求时，应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和检定（验证）结果的记录应予以保持；1.1.6 矢瞰制公司通过对人员、制度、技术文件和产品档案的管理，实现知识的获取和保持。人员管理：公司建立积极向上的企业文化和升迁机制，为所有员工提供平等的教育和升迁机会；建立透明公平的分配机制，个人薪酬仅取决于能力和对公司的贡献；采取骨干人员倾斜政策，

40、对公司各领域的骨干人员给予更多机会和专业发展的可能性制度管理：按7.5.2的要求，各部门根据获取的管理知识对程序文件进行编制或更新。技术文件：在遵守保密原则的前提下建立技术资料共享和交流渠道，确保设计过程中随时可获取；依据文件控制程序建立服务技术档案，长期保存服务方案设计方面的知识。管理手册文件编码JS-QEOM-007版 本V1.0本页码22服务项目档案：为每个服务项目建立档案，按照记录控制程序要求保存服务过程记录；服务的投诉及处理信息也保存在档案中。7.2 人员的任职能力生产部制定并执行人力资源控制程序及岗位职责任职资格要求，确保各岗位人员所需 的能力。生产部负责组织对各岗位人员的任职能力

41、进行考核，确保各岗位人员认识到所从事工作的 相关性和重要性，以及如何为实现质量、环境及职业健康安全目标做出贡献。初次上岗员工应在上岗前进行能力评价。因工作环境、方法工艺、设备设施等变更导致岗位风 险发生变化时，应对相关岗位人员进行再评价。中层管理人员能力评价按照绩效管理与考核制度执行；一般管理人员及员工能力评价按员工能力评价表内容评价。特种作业人员（电工作业人员，维修人员等）必须持有主管部门统一发给的资格证书；检验人员由生产部考核合格上岗。经评价员工不能胜任本岗位工作、不具备相应能力与意识时，公司采取以下措施：通过培训使员工具备岗位所需能力，重新聘用；不能通过培训使员工具备岗位所需能力的，调整

42、至适任岗位或离岗。生产部保存所有评价的记录。7.3 意识和培训7.3.1 意识的培养公司建立积极向上的企业文化，通过日常的工作要求和组织各类培训，使所有员工：了解和掌握质量/环境/职业健康安全方针；了解他们的工作与管理体系的关系和对体系的影响；了解他们如何对提高管理体系绩效做出贡献；了解不符合管理体系的要求、未履行合规义务的后果。7.3.2 制各部门根据实际工作需求对员工培训需求进行识别，确定不同的培训要求，并形成相应的员工 培训计划。培训需求的类型包括：a）员工的入职培训；b）质量/环境意识教育；c）质量/环境业务知识和专业技能培训；d）质量/环境特殊工作所需的资格培训等。管理手册文件编码J

43、S-QEOM-007版 本V1.0本页码23培训工作必须按计划、有组织地进行，各部均有责任配合生产部开展培训工作。各项具体培训活动都必须明确培训的目的、内容、考核方式及负责组织的部门/人员，生产部负责监督培训的实施及控制。7.3.3 生产部负责结合培训考核、意见反馈和实际工作表现，定期对培训效果进行评估，以利改进培训活动。7.3.4 培训活动的开展及效果评价，必须包含：a）遵守质量/环境方针和满足本公司质量、环境及职业健康安全管理体系要求的重要性；b）各岗位员工的作业活动对质量、环境及职业健康安全会产生现实的或潜在的显着影响；c）提高个人能力的好处；d）在遵守质量、环境及职业健康安全方针和程序

44、以及满足本公司质量、环境及职业健康安全管理体系的要求方面，各岗位员工的角色和职责；e）背离规定的程序可能导致的结果。7.3.5 公司各项培训活动结束后均应按人力资源管制程序的规定进行记录。7.4 信息交流7.4.1 总则管理者代表负责管理体系内部和外部沟通的策划内部和外部沟通的策划。策划的内容包括交流的内容、时机、对象和方式，还应考虑合规义务和信息的真实性、一致性。在交流过程中获彳#的信息应按6.1的要求进行评估，以确定需要采取的措施。对外部沟通的策划需经过管理者代表批准，并保留相关记录。7.4.2 内部沟通公司对内部沟通作了如下安排：通过各类会议及其它会议，组织有关部门参加例会，了解本公司各

45、部、项目运行情况，讨论决定质量、环境及职业健康安全方面的重大事项；各部门利用质量信息反馈单进行与顾客和服务有关的异常质量信息的沟通；对普遍性问题由生产部组织召开专题会议，研究讨论专门的质量工作及有关问题。环境和职业健康安全管理的内部沟通依据信息沟通控制程序执行。7.4.3 夕陪B沟通公司建立以下外部沟通渠道，就质量、环境及职业健康安全的相关信息进行外部信息交流：通过网站对外发布相关信息、收集反馈意见，网站公布的内容需经过管理者代表审批；通过公文或函件或电子文档等方式与政府机构、认证机构等外部机构进行沟通；通过发布公告、张贴宣传标语等方式实现与社会公众的沟通；管理手册文件编码JS-QEOM-00

46、7版 本V1.0本页码24通过召开新闻发布会、产品订货会或其它对外会议实现与相关方的临时性沟通。7.5 形成文件的信息7.5.1 总则公司根据IS09001:2015 标准及IS014001:2015标准和 GB/T28001:2011标准的要求，结合本公司的特点，建立和维持文件化的质量、环境及职业健康管理体系，并建立文件管制程序明确公 司文件的管理要求，以保证公司通过规范化的管理，实现公司的质量、环境及职业健康目标，向顾 客提供满意的产品。文件化的质量、环境及职业健康管理体系覆盖公司所有影响服务质量、环境及 职业健康的业务过程、公司制订书面程序，明确规定公司各类文件和资料的发放范围和控制方法

47、，确保质量、环境及职业健康管理体系的各个场所都能得到相应文件的有效版本，防止误用。7.5.2 文他蛙与更新7.5.2.1 公司对文件系统控制的职责明确如下：a）总经理任命管理者代表，管理者代表负责组织质量、环境及职业健康安全管理体系文件的编 制、发行和更改的控制；b）有关对外部门负责外来文件接收，各部门负责各类内部文件的制定、审核和更改控制。c）生产部负责质量、环境及职业健康管理体系文件的编号、发行、回收及作废控制。7.5.2.2 文件在发布前必须进行评审和审批，此项工作由文件的发布部门召集。公司质量、环境与职业健康安全管理手册的评审由总经理召集，公司所有部门参加，总经 理审批；程序文件的评审

48、由材料部召集，公司所有部门和领导参加，总经理审批；三级文件的评审由文件发布部门召集，与该文件有关的部门和领导参加，管理者代表审批；操作规程、作业指导文件等文件的评审由文件的编写、设计人员或项目组长召集，必要的部门 和人员参加，部门领导审批。文件需要更新时，更新后的评审与审批过程与上述相同。7.5.3 文件的控制7.5.3.1 公司质量、环境及职业健康安全管理体系文件包括四个层次：一级文件-管理手册二级文件-管理体系程序文件三级文件-指导类、规范类文件四级文件-质量、环境、职业健康安全体系相关的记录外来文件-包括有关清洁家政服务或管理体系之各类国际或国家标准;管理手册文件编码JS-QEOM-00

49、7版 本V1.0本页码257.5.3.2 管理手册管理手册是质量、环境与职业健康安全管理体系最高层次的文件，其中规定了公司质量、环境与职 业健康安全方针，明确了公司的组织机构设置、部门的职责、权限和相互关系，规定了质量、环境 与职业健康安全体系运行所需的程序文件，界定了人力、物力信息资源的管理的内容和要求，描述 了公司对主要业务过程控制的基本原则。7.5.3.3 程序文件程序文件是公司质量、环境与职业健康安全管理体系的第二层文件，它描述了各部门与质量、 环境与职业健康安全相关的运作过程的控制方法，是具有操作性的管理性文件，并规定了所需的工 作指引和记录表格。7.5.3.4 工作指引、技术文件工

50、作指引明确规定了完成各项工作的方法和技术细节，工作指引是程序文件的补充和支持性文 件，并提供了查询记录表格的路径。技术文件包含了与服务有关的技术要求。国家、行业标准、法规及顾客提供的技术文件包括在该层文件中。具体有：工作指引、服务现场作业指导文件、检验标准、检验设备校准文件、设备维修及保养作业指导 文件、环境作业指导文件、技术文件、危险化学品MSDS?7.5.3.5 文件的状态标识服务方案文件、作业指导书等技术性文件的编号方法，按有关技术文件管理规定执行；文字形 式的记录流水编号可由保存部门自行编号；外来文件按原编号执行。管理手册、程序文件、三级文件按以下规则编号，文件修订后要更换版本号：文件

51、编号规则如下：文件格式原则上由“文件名、版本及生效日期”组成。文件编码：管理手册 JS-QEOM-01程序文件JS-QEOP流水号管理体系指导类文件 JS-WI-流水号记录表格JS-RD-流水号7.5.3.6 文件的发放和回收文件的发布由材料部负责，应确保与所发布文件相关的部门和人员都收到文件的有效版本。发 布文件时要编制发文登记表，领用人员在发文登记表上签字确认领取。如果文件换版或更改，管理手册文件编码JS-QEOM-007版 本V1.0本页码26要回收旧版文件并在发文登记表上注明。发布电子版的文件必须用不可修改的格式，可以通过 邮件或公司内部网络系统发布，收件人在收到电子版文件后要在发文登

52、记表上签字确认。与质量管理体系有关的程序文件或三级文件应在文件发布后向生产部提交电子版用于文件备 案；与环境与职业健康安全管理体系有关的程序文件或三级文件应在文件发布后向生产部提交电子 版用于文件备案；回收的旧版文件按作废文件销毁，为法律或积累知识的目的而需要保留的失效或作废文件，应 加盖“作废”和“仅供参考”印章，并隔离保存。电子版的文件在作废时要删除旧版本并在文件销 毁清单中作记录。7.5.3.7 文件的保管各部门应指定专人负责文件的管理，文件在使用和保管过程中发生损坏或丢失，由责任人申请 补领文件，经部门负责人批准，按发文手续补发文件。损坏的文件以旧换新，旧文件由归口部门销 毁并记录。文

53、件管理人员应确保文件保持清晰，易于识别和检查。7.5.3.8 外来文件的控制公司将按规定的程序和途径接收或获取策划和运行管理体系所必须的外来文件，对所接收或收 集的外来文件将按类别建立外来文件清单，并按规定的程序对外来文件进行必要的审定、转化和跟 踪，以确保公司均使用有效的外来文件。7.5.4 记录控制各部门负责与之有关的记录的制备、收集、整理、编目、归档。生产部负责对公司范围内质量 体系使用的质量记录编目；人力资源部负责对公司范围内环境与职业健康安全管理体系使用的记录 编目，建立管理体系记录总目录，内容包括各种记录的名称、收集单位、保存单位、保存年限、 编号等内容。记录是管理体系文件的一部分，在编制使用方面由生产部控制。除ERP系统使用的记录外，其它记录由使用部门编制，生产部规定记录的编号并收集保存记录的标准表样。服务过程的记录按文件控制程序的编号规则执行，其它记录的编号按照如下的规则执行。记录编号规则如下：使用记录的部门和人员应确保记录按要求及时、准确、完整地填写，字迹清晰，不得随意涂改；记录由过程的归口部门统一收集和管理，按保存期限予以妥善保存，应防止损坏并以于检索。管理手册文件编码JS-QEOM-007版 本V1.0本页码278.运行8.1 服务实现所需过程的运行策划和控制公司对服务实现和服务所需的过程进行策划。策划的