内网管理办法实施细则

1、 内网管理办法内网管理办法实施细则实施细则 附件：1.内网管理办法实施细则 2.内外网数据交换登记表 3.内网财务数据导出登记表 4.内网机接入审查表 5.服务器接入审查表 6.内网设备巡检维护登记表 7.服务器定期检查表 8.内网机新增申请表 9.内网机调整申请表 10.数据库密码登记台帐 11.设备密码登记台帐 12.系统帐号新增、权限变更申请表 二一年五月二十一日 附件 1： 内网管理办法内网管理办法实施细则实施细则 第一条 根据内网管理办法 （以下简称办法） ，制定本实施细则。 第二条 办法第五条第一款第六项“负责承担内外网数据交换工作” ，是由管理科客服工作人员具体实施，包括数据交换

2、、填写内外网数据交换登记表 ，具体流程为：交换需求的提出数据交换的实施交换数据的留档登记。 财务监管系统的数据导出应当填写内网财务数据导出无 登记表 。 第三条 办法第五条第一款第七项“负责业务系统接入内网的技术审查” ，是由管理科负责，技术科和相关软件公司配合，开展技术审查的时间是在内网机或服务器部署至正式环境时，技术审查的内容主要包括以下内容： （一）统一安装操作系统，并更新补丁至最新； （二）统一安装杀毒软件，并升级病毒库至最新； （三）统一部署终端管理软件，并安装主机铁箱； （四）列表登记必要支撑软件； （五）连接数码相机、打印机、带有存储卡数码相机等电脑外置设备的接口应当封闭。 对内

3、网机或服务器接入内网开展技术审查，应当分别填写内网机接入审查表 、 服务器接入审查表 。 第四条 按照办法第七条的要求，信息中心应当会同局办公室开展不定期的内网安全巡检工作， 一般每年组织 2 次，巡检人员应当填写内网设备巡检维护登记表 、 服务器定期检查表做好情况记录。 内网机的维修和报废应当遵循以下原则： （一）现场维修应有信息中心工作人员陪同； （二）非硬盘故障的维修，应在硬盘取出后送修： （三）硬盘故障的维修以更换为主； （四）机器报废应在信息中心统一处理硬盘后实施。 第五条 根据办法第十条，各单位提出新增或调整内网无 设备的申请时，须填写内网机新增申请表或内网机调整申请表 。 第六条

4、 根据办法第十一条，由技术科负责系统上线前的权限统一分配，由管理科负责系统上线后的权限增加、删除和调整，技术科应将上线前相关资料在上线后移交至管理科。权限分配情况应当征求相关业务部门的意见，业务部门需要新增帐号、调整权限的，应当填写系统帐号新增、权限变更申请表并报信息中心审核。 第七条 根据办法第十三条，由管理科掌握设备密码，技术科掌握数据库密码，密码每季度更换一次，各科室应分别做好数据库密码登记台帐 、 设备密码登记台帐 记录。 第八条 办法第十五条规定“内网计算机不得使用 U 盘等移动存储设备” ，但信息中心为数据交换、密钥缴费及内网维护等工作之需可以在内网机上使用 U 盘等移动存储设备。

5、 第九条 本实施细则从发布之日起施行。 无 附件 2： 内外网数据交换登记表内外网数据交换登记表 序号 服务单位 服务对象 交换数据内容 操作人 操作时间 备注 无 附件 3： 内网财务数据导出登记表内网财务数据导出登记表 序号 服务单位 负责人 数据内容 时间 协助人 备注 备注： （1）服务单位、负责人、数据内容、时间(具体到分)，由需求单位如实填写； （2）协助人和备注栏信息由信息中心外出服务人员填写； （3）如当天未能完成数据导出或发生其它异常情况，必须关闭铁箱并在备注栏说明。 无 附件 4： 内网机接入审查表内网机接入审查表 所属单位 部 门 联系人 联系电话 技术审查项 (1) 安

6、装统一的操作系统，更新补丁至最新。 是 否 (2) 安装统一的杀毒软件，更新病毒库至最新。 是 否 (3) 统一部署终端管理软件，并安装主机铁箱。 是 否 (4) 不存在与内网系统运行无关的软件。 是 否 主机附件封闭情况 数码相机连接设备是否封闭正常。 是 否 打印机连接设备是否封闭正常。 是 否 数码相机存储卡是否封闭正常。 是 否 其他设备封闭情况： 支撑软件列表 审查人意见 审查人签字： 年 月 日 中心领导意见 中心领导签字: 年 月 日 实施结果 IP 地址： 子网掩码： 默认网关： 实施人签字： 年 月 日 无 附件 5： 服务器接入审查表服务器接入审查表 服务器编号 服务器所

7、搭载应用 联系人 联系电话 技术审查项 1、安装统一的操作系统，更新补丁至最新。 是 否 2、安装统一的杀毒软件，更新病毒库至最新。 是 否 3、不存在与内网系统运行无关的软件。 是 否 支撑软件列表 审查人意见 审查人签字: 年 月 日 中心领导意见 中心领导签字： 年 月 日 实施结果 IP 地址： 子网掩码： 默认网关： 远程桌面是否开启：是 否 实施人签字： 年 月 日 附件 6： 内网设备巡检维护登记表内网设备巡检维护登记表 受检单位： 检查人： 检查时间： 使用人 操作系统是否统一 （补丁是否更新） 杀毒软件是否安装 （补丁是否更新） 无关软件 是否安装 终端管理软件 是否安装 主

8、机铁箱 是否安装 外置设备是否安装 （若未安装无需勾选） 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 USB 打印机 数码相机 带存储卡相机 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 USB 打印机 数码相机 带存储卡相机 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 USB 打印机 数码相机 带存储卡相机 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 USB 打印机 数码相机 带存储卡相机 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 USB 打印机 数码相机 带存储卡相机 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 USB 打印机 数码相机 带存储卡相机 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 USB 打印机 数码相

9、机 带存储卡相机 其他情况： 无 附件 7： 服务器定期检查表服务器定期检查表 序号 服务器编号 主要搭载应用 杀毒软件 是否安装 病毒库是否更新至最新 系统补丁 是否更新至最新 远程桌面 是否关闭 无关软件 是否存在 检查人 检查时间 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 备

10、注:每季度由技术科与管理科共同组织对服务器的检查，并如实填写检查情况。 附件 8： 内网机新增申请表内网机新增申请表 申请单位 申请部门 申请人 联系电话 申请须知 1、申请部门负责人须仔细复核新增原因； 2、新申请电脑内网机专机专用，只能用于内网系统； 3、由信息中心负责对内网机做接入审查和日常维护。 申请部门新增原因 申请部门意见 负责人： 部门盖章： 年 月 日 房产信息中心意见 中心领导签字： 年 月 日 无 附件 9：内网机调整申请单内网机调整申请单 申请单位 申请部门 申请人 联系电话 申请须知 1、申请部门负责人须仔细核实调整原因； 2、申请调整的内网机专机专用，只能用于内网系统

11、； 3、内网机调整必须由信息中心实施完成； 4、由信息中心负责对内网机做接入审查和日常维护。 申请部门调整原因 申请部门意见 负责人： 部门盖章： 年 月 日 房产信息中心意见 中心领导签字： 年 月 日 附件 10： 数据库数据库密码登记台帐密码登记台帐 序号 数据库名称 帐号 密码 设置时间 保管人 变动链接 备注：此台帐需技术科负责人授权方能填写，台帐由技术科专人负责保管。数据库密码每季度修改一次，密码的长度不小于 15 位，必须包含数字、字母和特殊字符。管理密码者应严格保密，不得泄漏。 无 附件 11： 设备密码登记台帐设备密码登记台帐 序号 设备编号 帐号 密码 设置时间 保管人 变动链接 备注：此台帐需管理科负责人授权方能填写和调整，台帐由管理科专人负责保管，变动链接栏中填写内容为密码调整后对应的新序号。 附件 12： 系统帐号新增、权限变更申请表系统帐号新增、权限变更申请表 申请单位 部门 申请