家用电器质量手册范本

1、威菱电质量手册持有者：受控状态：2015-01-01 发布2015-01-05实施威菱电器发布质曰亠 量手mt 册编制：茅尔钧批准：茅尔钧校对：林斌发布：审核：林斌实施：受控状态：版号：A质量手册威菱电器QM/WL-A-2015修改状态第0次0.1发布令第1页共1页本公司根据GB/T19001-2008 idt IS09001: 2008质量管理体系 要求建立质量管理体系，编制了本公司质量手册 QM/WL-A-2015 。本质量手册阐明了我公司以“科学管理、全员参与、精益求益、顾客 满意”的质量方针，并描述了我公司的质量管理体系。本质量手册经过审核，证 实该质量管理体系符合GB/T19001-

2、2008 idt ISO9001 : 2008标准文件的要求，符合国家有关质量政策、法规，适合本 公司实际，现在我正式批准发布于2015年01月05日起实施。本质量手册是我公司质量管理体系运行的依据，质量管理体系法规性 文件，是指导我公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。全体员 工必须严格遵守执行。为了贯彻执行质量体系要求，加 强对质量管理体系运作的领导，特 任 命同志 林斌为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织提高满足顾客要求意识的形成；4、与质量管理体系有关事宜的

3、外部联络；总经理：茅尔钧2015年 01月01日质量手册威菱电器QM/WL-A-2015修改状态第0次0.2 目录第1页共1页章节号名称页数0. 1发布令10. 2目录10. 3、八刖言10. 4质量手册的管理20. 5质量手册修改控制11. 0质量管理体系结构图12. 0质量管理体系职责分配表13. 0质量方针和质量目标14. 0质量管理体系55. 0管理职责86. 0资源管理27. 0产品实现78. 0测量、分析和改进5修改状态第0次0.3 前言第1页共1页威菱电器坐落于有“塑料王国、模具之乡”之称的余，位于湾跨海大 桥连接线公路旁，距市区40公里，距栎社机场45公里，距北仑港50公 里。

4、优越的地理位置，已成为聚集工业经济最具活力的地方，发展空间无 限。“以质量求生存，以创新求发展” “信誉第一”是公司经营理念， 专业生产食物处理器、切菜机等厨房小家电。产品远销欧美等发达国家。 公司生产产品已通过多国认证(CE+LVD/CETL)，环保认证(ROHS)和食品 级认证(FDA/LFGB)。 本公司全体员工热忱欢迎社会各界新老客户光临。 我们将以优质的产品、优惠的价格，全心全意为您服务。公司将用自己的心血，凭自己的实力与精神，打造出更高品质的产品， 幵拓更为广扩的市场，共创乐业事业的辉煌。企业法人：茅尔钧联系人：茅尔钧电话：传真：08地址：省余市低塘街道家闸88号质量手册威菱电器Q

5、M/WL-A-2015修改状态第0次0.4质量手册的管理第1页共2页1质量手册的容本质量手册依据IS09001 : 2008质量管理体系要求并结合本公司 的实际编制而成的，包括：a) 质量管理体系的围，包括任何删减的细节与合理性；b) 为质量管理体系编制的形成文件的程序的引用；c) 质量管理体系过程之间相互作用的表述。2 术语和定义本质量手册采用IS09000: 2008 质量管理体系基础和术语的术语 和定义。3 质量手册的编制和审批本质量手册由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准，发布 后实施。4 质量手册的发放a) 本质量手册的发放围为总经理、管理者代表、各部门负责人和经 总经理批准

6、的相应人员，如需要可提供给认证机构和顾客，手册的发放需 经总经理批准；b) 本质量手册分“受控”版本和“非受控”版本，公司发放的属“受 控”版本，对“受控”版本的有效性作跟踪，并在质量手册封面上盖红色“受控”章作标记。一般对外发放的质量手册属“非受控”版本，当质量 手册作修改或换版本时对其不作通知，发放时在其封面上盖上红色“非受 控”章作标记。c) 质量手册由办公室负责发放，具体发放手续按文件控制程序 有关规定执行。5质量手册的持有者对质量手册需妥善保管，不得复制、涂改、外传、外 借丢失，工作调动或离幵企业须归还办公室，并办理注销手续。6当质量管理体系发生较大变化时，或总经理认为需要时，可对手

7、册进行 修改或换版，新版本发放时，将旧版本作废、回收，具体按文件控制程 序规定执行。7在质量手册使用期间如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反质量手册威菱电器QM/WL-A-2015修改状态第0次0.4质量手册的管理第2页共2页馈到办公室，办公室应定期对质量手册的适用性、有效性进行评审，必要 时应对质量手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。章节号修改条款修改日期修改人审核批准质量手册威菱电器QM/WL-A-2015修改状态第0次1.0质量管理体系结构图第1页共1页总经理管 理 者 代 表/（活动）办公室技术部品质部生产部采购部销售部质量手册文件控制4.2.4 质量记录5.1管理承诺5

8、.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划职责和权限部沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发此条款删减7.4采购生产服务提供控制生产和服务提供过程的确认此条款删减标识和可追溯性顾客财产7.5.5 产品防护7.6监视和测量设备的控制顾客满意8.2.2 部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2 纠正措施预防措施注：为主要职能部门，为相关职能部门。质量手册威菱电器QM/WL-A-2015修改状态第0次3.0质量方针和质量目标第1页共1页为了满足顾客和

9、法律法规要求，持续改进产品质量，增强企业竞争 力，增进顾客满意，特制定：本公司的质量方针是：科学管理、全员参与、精益求益、顾客满意本公司的质量目标是：1、控制供方产品质量，零部件进公司批次合格率达95%;2、强化生产过程管理，使产品一次交验合格率达95%以上;3、顾客满意率达到95%以上。总经理：茅尔钧2015年01月 01 日修改状态第0次 4.0质量管理体系 第1页共4页 4质量管理体系目的 说明对本公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量 管理体系文件编制的总要求。围适用于对本公司质量管理体系及体系文件的控制。职责 a ）总经理 任命管理者代表 批准本公司质量手册、程序文件和

10、发布质量方针和目标；b）管理者代表负责领导本公司建立、实施和保持质量管理体系； 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 在整个组织提高满足顾客要求的意识。c ）办公室 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件； 在管理者代表的领导下，确保本公司质量管理体系正常运行。d ）各部门 各部门按所建立的质量管理体系要施。要求和方法4. 1总要求和方法4.1.1 本公司按照IS09001:2008 标准要求建立质量管理体系，形成文 件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a）本公司对管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序 文件；这些过程可以是从识别顾客需求到

11、顾客评价的大过程，也可以是具 体的质量活动的子过程；b）明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识 别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c）对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方 针和目标；质量手册威菱电器QM/WL-A-2015修改状态第0次4.0质量管理体系第2页共4页d） 对过程进行监视、测量按标准要求管理已识别的过程和分析及 采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。e） 确保可获得必要企业承诺按标准的要求管理体系过程的资源和 信息，以支持这此过程的运行和对这此过程的监视；4.1.2本公司对质量管理体系总要求具体措施如下：a ）质量管理

12、体系围本公司质量管理体系包括与绞肉切菜机、料理机、搅拌机和果汁机产 品实现过程和支持过程、提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品能力 所要求的容；b）支持过程由质量管理体系、管理职责、资源管理、测量分析和改 进等部分组成，它们分别对应IS09001:2008标准的第四、五、六、八章，并分别在本质量手册四、五、六、八、十一章中表述；c ） 删减的要求根据本公司生产产品的具体情况，本公司没有幵发设 计、生产和服务提供过程的确认，IS09001 : 2008的“ 7.3 设计和幵发”“ 7.5.2 生产和服务提供过程的确认”条款予以删减，删减的理由见本质 量手册“ 7.3、7.5.2”条款；删减不影

13、响法律、法规及相关要求；d）本公司产品的生产流程图。（具体产品的工艺流程图详见相应产 品的工艺文件）e）本公司无外包过程。f）本公司产品的工艺流程详见工艺文件中的工艺流程图。4.2 文件要求质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进4.2.1 总则按照IS09001:2008标准的要求及本公司的实际情况，在管理者代表组织策划下由办公室具体组织编制适宜的文件，以使质量管理体系有效运 行，本公司质量管理体系文件包括：a ）形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册；c ）形成文件的程序23个，包括标准所要求的6个形成文件的程序及 （详见本质量手册第10章程序文件清单）d）本标准所要求的记录（详见

14、本质量手册第11章质量记录清单）。修改状态第0次 4.0质量管理体系 第3页共4页4.2.1.1 本公司质量管理体系文件结构图：第三级文件 质量管理标准 .技术标准、质量记录文件、表格及其它质量文件4.2.1.2 本公司质量管理体系文件的层次分为三级，第一级为质量手册， 第二级为程序文件，共编制了 23个程序文件，第三级文件分为二类：a）管理体系标准，技术标准（作业指导书，检验规等）质量记录等。b）其他质量文件：可以是针对特定产品项目或合同编制的质量计戈I、 技术文件或其他标准、规等，文件的组成适合于其特有的活动方式。4.2.2 质量手册本公司由办公室负责组织编制质量手册，并形成独立的文件。其

15、容包a）质量管理体系的围（见4.1.2a），包括任何删减的细节与合理 性（见 4.1.2c）;b）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其的引用（见本质 量手册第9章）；c ）质量管理体系过程之间的相互作用的表述（见本质量手册第7章）；d）质量方针、质量目标（见本质量手册第3章）；e）组织结构、人员职责（见本质量手册第1章、第2章和第5章中 的5.5.1 条款）;f ）质量手册的管理（见本质量手册第0.4章）。4.2.3 文件控制质量手册威菱电器QM/WL-A-2015修改状态第0次4.0质量管理体系第4页共4页a）文件的规定应与实际运行保持一致，随着质量管理体系的变化 及质 量方针、质量目标

16、的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评 审，确保有效性、充分性和适宜性。对外来文件要识别其适应性，并控 制分发以确保有效性，执行文件控制程序的有关规定；b）文件的详略程度应取决于我公司规模、产品类型、过程复杂程 度、 员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用；c ）文件可呈现任何媒体形式，如纸、磁盘、光盘或照片、样件等，都 应按照文件控制程序进行管理；d ）本公司对421 中的a）、b ）、c ）、d）四类文件的审批、更改、 发放、回收、标识、作废等控制要求按文件控制程序的有关规定执 行。4.2.4 记录控制质量记录是一种特殊类型的文件，它是质量管理体系运行有效的证 据， 本公司通过编制质

17、量记录控制程序对质量记录的标识、贮存、 保护、检索、保存期限、处置以及保持清晰规定了控制要求。为实施上述要求本章形成的程序文件：Q/WL.G-4.2.3A-2015 文件控制程序Q/WL.G-4.2.4A-2015质 量记 录控制程序质量手册威菱电器QM/WL-A-2015修改状态第0次5.0管理职责第1页共8页5管理职责目的规定了本公司总经理应承诺和实施的活动。围适用于本公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。职责总经理一一为建立和改进质量管理体系作出承诺并提供证据，以实现 顾客满意为目标。按质量管理体系要求各部门各类人员为实现质量方针、 质量 目标和实现持续改进必须提高质量意识、

18、法律法规意识，树立让顾 客满意是最基本要求的观念。要求和方法5.1 管理承诺本公司总经理通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提 供证据：5.1.1 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性：a) 总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b) 总经理应清楚了解产品质量与本公司每一个成员对质量的认识 紧密相关；c) 总经理应采取培训、部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树 立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对本公司的重 要性；并能经常持续地加强员工对质量的认识，使他们积极参加与提高 质量有关的活动。5.1.2 总经理负责组织制定本公司的质量方针和质量目标，

19、参见本质量手 册第3章和管理策划控制程序。5.1.3 总经理按计划的时间(时间间隔不得超过个12月)主持管理评审， 执行管理评审控制程序。总经理应确保本公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资 源管理的规定。质量手册威菱电器QM/WL-A-2015修改状态第0次5.0管理职责第2页共8页5.2以顾客为关注焦点本公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方面当前和未来的 需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理以实现顾客满意为目标， 为此应做到：5.2.1 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关 的过程控制程序。5.2.2 确定顾客的需求和期望转化为

20、要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有 完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。5.2.3 使转化成的要求得到满足：a）本公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b）顾客的期望和需求、法律法规及强制性认证和国家行业标准的要求 也会随时间而修订，因此，组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应 随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。5.3质量方针5.3.1 本公司总经理负责制定质量方针（见本质量手册第3章）。5.3.2 质量方针在容上的制定要求：a）质量方针应有长远观点。应是本公司经过努力可以达到的中长期的 方向；b）应与公司的总体经营方针相适应、

21、协调，应是本公司经营方针的一 部分；c）应从产品质量要求及使顾客满意角度出发作出承诺；d）应对持续改进作出承诺；e）应提供制定和评审质量目标的框架，质量方针与质量目标相对应， 且便于质量目标依此需用逐层展幵，逐层分解。5.4.3 质量方针实施要求质量手册威菱电器QM/WL-A-2015修改状态第0次5.0管理职责第3页共8页a）由总经理采用各种形式幵展大力宣传，要传达本公司的管理、执行、 验证和作业等层次，使各层次都能理解及贯彻；b）总经理应不断地对其进行适宜性评审（执行管理评审程序），必 要时对其修改，以适用公司外环境的改变。5.3.4 对质量方针的批准、发布、评审、修订（或改进）都应进行控

22、制执 行文件控制程序的有关规定。5.4策划5.4.1 质量目标总经理负责在质量方针的基础上按质量方针所提供的框架建立质量 目标，本公司建立的质量目标（见本质量手册第3章）应做到如下要求：a）要求所建立的质量目标是可测量的；b）质量目标的容包括产品要求和满足产品要求所需的容，可涉及 满 足产品要求所需资源、过程、文件和活动等也包括持续改进的承诺；c）设定目标的原则是不断改进、提高质量使顾客满意；d）质量目标应分解到本公司中与质量管理体系有关的部门及层次中， 相关职能和层次的员工都应把质量目标转化为各自的工作任务。5.4.2 质量管理体系策划a）为实现本公司的质量目标，总经理负责组织进行质量管理体

23、系策划 活动，以达到建立质量管理体系，形成文件加以实施和保持并持续改进其 有 效性的要求。策划的容包括策划质量管理体系的过程，所建立的过程 中应投入的资源，对质量目标的实现定期进行评审，找出差距不断地寻找 改进的机会，不断提高质量管理的有效性及效率，包括变更已设定的过程， 策划的结果应形成文件（质量管理方案或质量计划等）。b ）当本公司质量管理体系中某一过程作出更改时，如本公司的质量方针、 质量目标、组织机构发生变化时或资源、市场情况发生重大变化时，本公 司应对质量管理体系进行策划，对因此引起的其他过程的变化作出判定， 并采取相应措施，以确保质量管理体系的完整性，具体按管理策划控制 程修改状态

24、第0次5.0管理职责第4页共8页序执行。5.5职责、权限和沟通总经理应确保公司的职责、权限得到规定和沟通。5.5.1 职责权限总经理a) .营造并保持满足顾客要求的重要性的意识，并确保理解和满足顾 客的要求；b) .结合公司的企业文化和总方针，策划并批准实施质量方针和目 标，并确保：使方针、目标与组织及其顾客的需求相适应；提供制定和评 审质量目标的思路；在整个组织理解，贯彻实施质量方针、目标，并进 行管理；评审质量方针，目标持续的适宜性；c) .对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、 权限和相互关系，并作为质量体系有效运行提供充分的资源；d) .负责质量管理体系的建立、策划

25、与改进；e) .定期对质量管理体系进行管理评审，并任命管理者代表；f) .负责领导制定公司员工的培训要求，决定各部门负责人员的配置；g) .对本公司产品质量负全责；h) .负责组织协调公司的重大技术质量问题，组织制定技术发展方 向，认真贯彻产品质量技术标准，对降低质量标准而造成产品质量低劣的 情况和重大质量事故负责；i) .组织质量策划活动，主持制定产品升级创名牌计划，各种质量计划；j) .组织产品重大质量问题的攻关改进和预防措施的实施；k) .裁定技术质量问题；l) .负责组织公司管理标准和工作标准的制定，审批和发布，确保这 些标准与质量管理体系文件的一致性；m) .组织编制公司年度工作计划

26、，将质量方针、目标按年度分解列入 计划，督促实施，并进行检查，考核与奖惩；修改状态第0次5.0管理职责第5页共8页n) .督促各部门参与顾客要求的评审，产品实现过程控制和质量文件, 质量记录控制等体系要素规定的活动；o) .负责组织市场调研，市场预测，市场幵发，顾客要求的评审和筹 划营销策略；p) .组织销售、服务系统的质量改进和预防措施的实施；q) .主持销售、服务体系的建立，保证公司对顾客承诺的兑现。对销 售、服务过程的质量管理能力负责；r) .有权拒绝销售不能满足顾客需要的产品；5.5.1.2 管理者代表a) .确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) .向总经理报告质量管理

27、体系的业绩，包括改进的需求；c) .在整个组织提高满足顾客要求意识的形成；d) .与质量管理体系有关事宜的外部联络；5.5 .1.3技术部经理a) .负责产品文件、工艺文件和检验文件待等技术文件的编制管理；b) .负责对产品实现策划中有关技术的评定；c) .配合采购部做好产品要求的评审工作；d) .配合技质部参与批量不合格品的评审：e) .编制过程作业指导书。5.5.1.4 品质部经理a) .负责产品过程中的质量检验；b) .负责监视和测量设备的控制和管理；c) .负责不合格产品的控制；d) .执行最终产品的出厂检验e) .配合采购部做好产品评审工作；f) .负责材料的进货检验。质量手册威菱电

28、器QM/WL-A-2015修改状态第0次5.0管理职责第6页共8页5.5.1.5 办公室主任a) .负责管理文件的控制;b) .负责对质量记录的控制;c) .规定相关人员的资格要求；d) .编制各类管理制度；e) .采取有效的方法以激发员工的工作热情；f) .负责进行各类人员的培训并评审培训效果；g) .负责对部质量评定审核的组织工作；h) .负责对质量评定的各种数据的收集分析；i) .对持续改进提出意义：j) 负责提出纠正措施要求并进行跟踪：k) 负责提出预防措施要求并进行跟踪。5.5.1.5 生产部经理a) .对生产设备和过程进行控制和管理；b) .负责产品实现的策划的组织；c) .合理地

29、进行生产安排；d) .保持生产区域的清洁、维护生产设备，确保生产能力；e) .对产品进行标识，使其具有可追溯性；f) .负责产品质量的改进应先期策划；5.5.1.6 采购部经理a) .负责选择和评定有资格的供方；b) .监督评估供方；c) .负责采购满足要求的物资；d) .负责原材料和元器件的贮存保管。e) .负责成品的管理并做好成品台帐；5.5.1.7 销售部经理a).负责产品防护的控制。b).市场调研，了解顾客的期望修改状态第0次5.0管理职责第7页共8页c) .收集并分析顾客满意度数据；d) .向顾客发运产品，并进行交付记录；e) .进行合同和订单评审，对顾客有特殊要求的合同组织评审；f

30、) .向顾客联系并向其提供服务；g) .处理顾客的投诉意见。5.5.1.8 车间主任a) .认真贯彻执行本公司的质量方针、质量目标；b) .合理安排和协调本车间的生产任务；c) .协助总经理抓好生产、技术、质量管理等工作；d) .对产品的生产技术和产品质量负责；5.5.2 管理者代表管理者代表由最高管理者指定一名本组织的管理者担任。管理者代 表可以是最高管理层成员，也可以是其他层次的管理者。重要的是管理者 代表要真正承担起质量管理体系的管理和协调的责任，要有足够的管理权 限 去推动涉及到各相关职能的整个质量管理体系的工作，要能够向最高 管理者报告质量管理体系的工作。5.5.3 部沟通5.5.3

31、.1 本公司应确保在不同层次和职能之间、在不同职能部门之间、不 同的层次人员之间就质量管理体系过程，包括质量要求、质量目标及完成 情况以及实施的有效性应建立纵向和横向的联系，进行沟通，达到相互了 解、相互信任，实现全员参与的效果。5.5.3.2 质量管理体系有关的各种信息沟通可采用小组简报、各种会议、 布告栏、部刊物及各种媒体等，具体执行数据分析控制程序。5.6管理评审5.6.1 总贝y总经理按策划的时间间隔(每年进行一次管理评审，时间间隔不得超 过12个月)评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效 性，评审还将包括充分评价质量方针和质量目标的实现情况以及与本公司质量手册威菱电器Q

32、M/WL-A-2015修改状态第0次5.0管理职责第8页共8页为适应外环境变化寻求改进机会及变更的需要。562 评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息：a）审核结果；b）顾客反馈；c）过程的业绩和产品的符合性；d）预防和纠正措施的状况；e）以往管理评审的跟踪措施；f）可能影响质量管理体系的变更；g）改进的建议。563 评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：a）质量管理体系及其过程有效性的改进；b）与顾客要求有关的产品的改进；c）资源需求。为实施上述要求，本章形成的程序文件：QM/WL-5.4A-2015 管理策划控制程序QM/WL-5.5A-2015职责、权限与沟通QM

33、/WL-5.6A-2015管 理评 审控制 程序质量手册威菱电器QM/WL-A-2015修改状态第0次6.0资源管理第1页共2页6 资源管理目的确定并及时提供为建立和保持质量管理体系所需的资源，以实现保持 和改进质量管理体系，增强顾客对本公司产品与服务提供的满意程度。围适用于本公司质量管 理体系的建立和保 持其运行 所需的资 源配置活动。职责总经理负责本公司的资源配置工作。办公室负责对人力资源提出要求，并实施培训、教育生产部负责基础设施和工作环境的管理。要求和方法6.1 资源的提供6.1.1 总经理应确定并提供以下方面所需的资源：a）实施保持质量管理体系，并持续改进其有效性；b）通过满足顾客要

34、求，增进顾客满意。6.1.2 资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。6.2 人力资源6.2.1 总则承担质量管理体系规定职责的人员也包括临时雇用的人员，这些人员 应具备完成规定职责的本领，如不具备，则必须实施培训。完善的质量管 理体系需要有能力的人员来实施，在质量管理体系中承担工作的人都应该 是有能力的，这种能力由岗位职责和相应的工作容决定。直接从事影响产 品要求符合性的人员有：生产过程的操作人员、服务提供过程的服务人员、 产品质量检验员、材料采购管理人员、仓库管理人员、售后服务人员、设 备管理人员等；间接从事影响产品要求符合性的人员有：审员、文件管理 员、销售人员、人力

35、资源管理人员等。6.2.2 能力、意识和培训对从事影响产品质量工作的人员对其所需的教育、培训经历和技能由办公质量手册威菱电器QM/WL-A-2015修改状态第0次6.0资源管理第2页共2页室提出要求，对不能满足要求的人员提供培训，以满足要求。办公室负责对培训进行策划，并评价所提供培训的有效性，除了技能 培训以外，还必须接受意识方面的培训，保存教育培训技能和经验的适当 记录，具体按人力资源控制程序执行。6.3 基础设施631 为实现产品符合性活动所需要的设施，生产部负责根据使用部门的 要求及本公司发展的需要，确定所需的设施，提出基础设施的配置申请， 经总经理审批后实施。6.3.2 基础设施包括：

36、工作场所（如公司、车间、办公场所）；相关设施 （如水、气、电供应的设施）；硬 件、软件（如计算机程序）；工 具和设 施：支持性服务（交付后的维护网点、配套用的运输或通讯服务等）。 对基础设施的维护管理，具体按基础设施和工作环境控制程序执行。 6.4工作环境6.4.1 生产部负责确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境，其工 作环境是指为实现产品的符合性所需要的工作环境中人和物的因素。6.4.2 人的因素包括工作方法、安全规则和指南、人体工效学、员工使用 的特殊设备。6.4.3 物的因素是指热、卫生、湿度、光、噪声、污染等，具体按基础 设施和工作环境控制程序规定执行。为实施上述要求本章形成的程

37、序：QM/WL-6.2A-2015人力资 源控制 程序QM/WL-6.36.4A-2015 基础设施和工作环境控制程序质量手册威菱电器QM/WL-A-2015修改状态第0次7.0产品实现第1页共7页7 产品实现目的通过产品实现的策划以及其相关过程的控制，确保本公司生产的产品 与服务的提供符合顾客与适用的法律、法规要求，增强顾客对本公司各 项工作的满意程度。围适用于本公司产品的实现活动。职责技术部组织对产品实现的策划与设计品质部负责监视和测量设备的控制。管理者代表 负责批准有关部门编制的质量计划。销售部负责产品的有关要求的确定和评审，并负责与顾客沟通 生产部 负责生产和服务的提供和产品标识和可追

38、溯性控制。采购部负责外购外协件的采购、供方的评审和产品的防护要求和方法7.1产品实现的策划7.1.1 产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程与子过程，这些产品 的实现过程，使本公司获得产品，产生增值，这些过程中一个过程的输出 将直接形成下一个过程的输入，而这些过程和子过程的相互影响可能是复 杂的，在本手册的第七章（7.2、7.4、7.5、7.6）中提供了这些过程的框 架，本公司的产品实现过程在本手册（4.1.2）条款中也作了描述。本公司产品实现的策划由技术部组织实施，在策划产品实现的过程中本公 司确定了下述方面的容：a）产品的质量目标和要求（详见本质量手册第3章）；b）根据 GB/T1900

39、1-2008 idtlS09001: 2008标准的有关要求及本公司产品要求建立的过程和文件（详见各部门的过 程和文件目录）。质量手册威菱电器QM/WL-A-2015修改状态第0次7.0产品实现第2页共7页c）为实现产品提供所需的资源和设施（详见本手册第6章节）d）产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准 则；e）为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.1.3 具体控制方法按产品实现的策划控制程序规定执行。7.2与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关要求的确定销售部负责对与产品有关要求的确定，从以下方面来确定与产品有关 的要求，本公司必须满足这些要求。a）顾客提出的

40、订货要求，包 括交付后的活动要求，要 记录在合同或定 单的草案上；b）对顾客虽然没有作出规定，但 属规定的用途，或 已知的预期用途所 必需的要求，包括法律、法规要求；c）本公司确定的任何与之有关的附加要求。上述要求通过评审将用户要求加以确定，由各部门负责实施。7.2.2 产品有关要求的评审7.2.2. 1销售部对承接的每一份合同、定单之前，对已识别的顾客要求和自行确定的附加要求，作出本公司是否有能力承接的评审，包括接受合 同或定单的更改，具体评审的过程方法按与顾客有关的过程控制程序 有关规定执行。应做到：a ）产品的要求已得到明确规定；b）与以前表述不一致的合同或定单的要求已予以解决；c ）本

41、公司有能力满足规定的要求；保存上述评审结果及所采取措施的记录。7.2.3 顾客沟通a）在产品销售前和销售过程中，销售部应通过多种渠道向顾客介绍产品、质量手册威菱电器QM/WL-A-2015修改状态第0次7.0产品实现第3页共7页回答顾客的咨询、将顾客的需求予以记录；b）在合同的执行过程中，根据需要将合同的执行情况，随合同进展反馈给 顾客，包括产品要求方面的更改，要与本公司部相关部门及顾客协调一致； c ）产品售出后，要搜集顾客反馈意见，妥善处理顾客投诉，按顾客满意 度测量程序有关规定执行。7.3 设计与幵发由于本公司生产的产品是按相应的国家标准和客户要求生产，所以本公司将“ 7.3 设计与幵发

42、”条款予以删减。7.4 采购7.4.1 采购过程741.1 本公司为确保采购产品符合规定要求，根据采购产品对最终产品 的影响程度按其重要度，将采购产品分为A类关键物资、B类重要物资， C类一般物资，对其实施不同程度的控制方式。对这些物资的供方采用以 下不同方式的评价和选择：a）确认其质量体系认证证书；b）供方现场调查，评价质量保证能力；c）对本组织及供方其他顾客的满意程度进行调查；d）对采购产品进行检测或验证。对供方选择和评价具体按采购控制程序规定执行。741.2 经评价后的供方中，符合要求者，由采购部报管理者代表审核， 总经理批准，经批准后的供方由采购部负责编制合格供方名录，总经 理批准后发

43、放至相关部门作为采购及采购物资验证的依据之一。7.4.1.3 对合格供方的产品采用验证的方法实施跟踪控制，规定一年对其 供应的产品质量、交货期、服务质量进行跟踪评价采用百分制打分，验收 情况与评价结果在供方业绩评定表中登录，评定总分低于60分（或 质量分低于48分），取消其合格供方资格。修改状态第0次7.0产品实现第4页共7页7.4.2 采购信息a）仓库保管员每天收集车间的生产物资需求结合仓库库存情况，提出 采购申请，管理者代表或公司经理批准后实施；b）采购文件应表述拟采购产品的信息，明确采购产品的名称、型号（图 号或标准号）、验收标准、采购数量、到货日期，需要时对供方的产品、 程序、过程和设

44、施提出批准要求，以及对人员资格和适用的质量管理体系 提出要求；采购文件所述的采购要否充分与适宜，由相关负责人审批。743采购产品的验证7.4.3.1 品质部负责采购产品的验证和放行，按采购文件中验证与放行规 定验收采购产品。本公司对采购产品的验证可采用以下几种方式：a）由品质部进行进货验证；b）由顾客在本公司现场实施验证；c）由本公司在供方现场实施验证；d）由顾客在供方现场实施验证。743.2 对后两种方式，采购部应在采购文件中规定验证的安排和产品放 行的方法。7.4.3.3 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明等 方式。7.5生产和服务运作的控制7.5.1 生产和服务提供的

45、控制 生产部负责生产和服务的提供控制，其他部门配合实施，确保本公司生产和 服务的提供在受控状态下实施，适用时受控条件应包括：a）获得表述产品特性的信息；b）必要时获得作业指导书；c）使用适宜的设备；d）获得和使用监视和测量设备；质量手册威菱电器QM/WL-A-2015修改状态第0次7.0产品实现第5页共7页e）实施监视和测量；f）放行、交付和交付后活动的实施。上述条件的具体实施按生产和服务提供的控制程序规定执行。7.5.2 生产过程的确认当生产过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，本公司应对这样 的过程实施确认。包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过 程。由于本公司生产的产品只存

46、在装配过程，无特殊过程要求，故本章节不 适用，“生产和服务提供过程的确认”条款予以删减.7.5.3 产品标识和可追溯性7.531 生产部负责在生产的全过程中使用适宜的方法识别产品，品 管部负责针对监视和测量要求识别产品的状态，车间、仓库负责产品标识 的具体实施，技术部负责可追溯性产品的规定，执行唯一性标识及记录7.5.3.2 产品标识方式a）进货物资标识方式采用“实物卡”b）生产过程产品标识方式采用“领料单” “标识卡” “区域”c）成品的标识方式采用产品“铭牌”作标识。7.5.3.3 产品状态标识方式a）本公司产品状态标识分为“待检” “合格” “不合格”b）进货物资状态标识采用“待检区”

47、“合格区” “不合格区”以及“标识卡”c）生产过程产品状态标识采用“标识卡” “区域”d）成品状态标识采用“合格证”7.5.3.4 产品的可追溯性要求追溯的产品及标识由技术部作出规定，实施产品的唯一性标识进行控制并记录，执行质量记录控制程序。质量手册威菱电器QM/WL-A-2015修改状态第0次7.0产品实现第6页共7页上述要求中具体的标识方法、容、管理要求见标识和可追溯 性程序 规定。7.5.4 顾客财产本公司顾客财产分类为两类，A类为顾客提供的器件、原材料等硬件； B类为顾客提供的图样、技术规书及顾客信息是软件，顾客财产控制执行 QM/WL-7.5.4 A-2015 顾客提供财产控制程序。

48、7.5.5 产品防护a）采购部是产品防护的归口管理部门，负责在部处理和交付到预定 的地点期间对产品的符合性提供必要的标识、搬运、包装、贮存和保护措 施，确保产品完好无损地交付给顾客；b）防护也适用于产品的组成部分；C）具体控制方法执行QM/WL-7.5.5A-2015 产品防护控制程序。7.6监视和测量设备的控制技术部负责在设计、工艺、技术文件中明确监视和测量要求以及相应的监 视和测量设备要求，为产品符合确定的要求提供证据。7.6.2 品质部是监视和测量设备的归口管理部门，负 责建立监视和测量 设备控制程序以实施对测量设备的控制，确 保满足监视和测量的要求， 为确保结果有效，必要时测量设备应：

49、a）对照能溯源到国际或国家标准，按照规定的时间间隔或在使用前进 行校准或检定。当不存在上述标准时应记录校准或检定的依据；b ）进行调整或必要时调整；c）得到识别，以确定其校准状态；d ）防止可能使测量结果失效的调整；e）在搬运维护和保存期间防止损坏或失效。当发现设备不符合要求时本公司应对以往测量结果有效性进行评价 和记录，本公司应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施，校准和 验证结果的记录由品质部保存。修改状态第0次7.0产品实现实施上述要求本章形成的程序文件:QM/ WL-7.1A-2015产品实现的策划程序QM/ WL-7.2A-2015与顾客有关的过程控制程序QM/WL-7.4A-2

50、015采购控制程序生产和服务提供的控制程序标识和可追溯控制程序顾客提供财产控制程序产品防护控制程序QM/WL-7.6A-2015监视和测量设备控制程序质量手册威菱电器QM/WL-A-2015修改状态第0次8.0测量分析和改进第1页共5页8 测量、分析和改进目的为了确保产品、质量管理体系和过程的符合性，以及实现其不断地改进。围适用于本公司的产品、质量管理体系和过程符合性要求的测量、分析 和改进活动。职责管理者代表-测量、分析和改进的策划。品质部一负责产品的监视和测量、不合格品控制。办公室-负责部审核、过程的监视和测量、数据分析、持续改进、 纠正措施、预防措施的落实。销售部-负责顾客满意度测量。要

51、求和方法8.1 总则本公司通过策划和实施为确保产品、质量管理体系和过程的符合性， 以及实现其持续改进所需的监视和测量活动，包括对适用方法（如统计技 术）及应用程度的确定，以便：a）证实产品的符合性；b）确保质量管理体系的符合性；c）持续改进质量管理体系的有效性。8.2 监视和测量821 顾客满意821.1 顾客信息的收集、分析与处理销售部负责对顾客满意和不满意信息的监视，作为对质量管理体系业 绩的一种测量，顾客满意和不满意信息的获取由销售部负责完成，获取信 息的方法详见顾客满意程度测量程序的有关规定。8.2.1.2 顾客满意度测量a）销售部负责顾客满意度测量，由销售部向顾客发送顾客满意程度 调查表调查顾客对本公司产品、服务的满意程度等相关意见和建议；质量手册威菱电器QM/WL-A-2015修改状态第0次8.0测量分析和改进第2页共5页b）销售部经理每年组织一次全公司性就顾客满意和不满意情况调查 （包括部顾客）分析，形成记录；c）办公室负责对上述数据进行统计分析，得出形成资料的定性或定量 的结果，当定量数据低于控制下限时，应用统计技术找出主要原因发出纠 正预防措施处理单实施纠正和预防措施，并监督其实施效果。822 部审核822.1 本公司按策划的时间间隔