食品生产QS全套生产表格专项技术方案设计

1、工作人员卫生检查记录DDDDLHNW-JL-05D7第页/ 共页日期衣服是否是否带口是否穿备注人员罩、手套检查人消毒衣、帽.关键控制点记录DDLHNW-JL-037第页/共 页生产时间产品名称控制点标准要求实际结果备注温度时间状态温度时间状态.原、辅料领用记录DDLHNW-JL-058第页 / 共页日期产品名称领取数量发放人领取人备注.生产作业计划DDLHNW-JL-059第页/ 共页实施日期产品名称产品规格型号数量产品等级或质量要求备 注批准人：年月日编制人：年月日.设备、设施维修计划DDLHNW-JL-060第页 / 共页序号设备名称实施日期历时修理内容维修人备注批准人：年月日编制人：年月

2、日.设备、设施事故报告单DDLHNW-JL-061第页/ 共页日期设备名称规格型号事故原因处理意见负责人签名备注.质量目标进展情况检查统计表DDLHNW-JL-065第页/ 共页序号顾客满意率产品出厂合格率产品一次交验合格率员工培训率负责人检 查 情 况检查人员.文件（资料）更改申请表DDLHNW-JL-066第页/ 共页文件名称文件编号变更前的内容：变更后的内容：变更理由：实施日期编制人日 期年月日审核人日 期年月日批准人日 期年月日.文件和资料更改通知单DDLHNW-JL-067第页/ 共页各相关科室：经质量管理技术领导小组研究决定，下列文件内容不符合质量体系的要求，需要修改如下。修改前后

3、的内容：修改理由：实施日期编制人日 期年月日审核人日 期年月日批准人日 期年月日.文件和资料更改一览表DDLHNW-JL-068第页 / 共页序号编号名称变更时间批准人备注.作废文件（资料）销毁登记表DDLHNW-JL-069第页 / 共页序号名称销毁原因销毁日期批准人备注.山东老区印象特色食品有限公司检验仪器设备使用记录DDLHNW-JL-072第页 / 共页仪器设备名称仪器设备编号型号年度仪器设备检定时间：年月日使用时间（精确到分钟）仪器使用性能环境条件日期样品编号使用人RH %开始停止检测项目使用前使用后.山东老区印象特色食品有限公司检验仪器设备维护保养记录DDLHNW-JL-073第

4、页/共页时间保养维护人保养维护情况或故障原因维护后核对、及排除经过校验记录.合格供方评价表DDLHNW-JL-074第页/ 共页单位名称单位负责人单位地址联系电话采购 / 外协材料名称类别技术力量生产能力产品质量价格质量保证能力服务交货及时性A充分充分满足合理优优及时B适应可行可用能接受良可接受有延期C不适应不行不符合不合理一般较差经常延期优先条件（指供货历史、相关证明）评价结果列入合格供方不例入合格供方其它（）评价人员：年月日注：相关内容的评价，均应符合“B”以上要求，方可列入合格供方。.月采购计划DDLHNW-JL-075第页 / 共页序号计划采购物料名称数量规格供方名称质量要求到货日期备

5、注编制人：年月日审批人：年月日.采 购入库清单DDLHNW-JL-076第页 / 共页序规格计量单价金额备注物料名称供货单位数量号型号单位12345678910金额合计：检验员：保管员：年月日.采购物料进货检验验证记录DDLHNW-JL-034第页/ 共页时间物料名称供方名称检验、验证项目检验、验证结果验证结论备注检验员：.生产设备台帐DDLHNW-JL-077第页/ 共页序号设备名称自定编号规格型号制造厂商出厂编号启用时间大修周期保养负责人备注审核人及日期：记录人及日期：.检 验设备台帐DDLHNW-JL-078第 页/共页序号设备名称出厂日期精度测量出厂使用地点数量报废日期备注规格型号范围

6、制造厂商(分度值)编号审核人及日期：记录人及日期：.现场卫生检查表DDLHNW-JL-079第页/ 共页检查组成员时间：检查内容现场卫生情况检查结论纠正措施内容复查人及结论记录人：.年度设备检修实施记录DDLHNW-JL-082第页/共 页序设备内部要求检修内容实施检修号编号设备名称计划日期大修中修实施时间结果检修人.设备验收记录DDLHNW-JL-083第页 / 共页设备名称设备型号生产厂家购进时间验收部门验收项目验收结果结论验收人设备验收记录DDLHNW-JL-083第页 / 共页设备名称设备型号生产厂家购进时间验收部门验收项目验收结果结论验收人.日 生产记录表DDLHNW-JL-084第

7、页/ 共页产品名称生产时间年月日时 -时记录时间监控内容自我监测项目工艺要求及工艺参数实测结果记录人备注：.关键过程 / 设备鉴定 / 确认表DDLHNW-JL-085第页 / 共页产品类别关键过程名称设备名称及型号：编号：使用年限：类别项目要求值实测值判定结果综合评价设备参数过程参数生产设计能力工艺要求能力实测能力综合评价能力产品质量状况：检验员：年月日参加部门及人员评价项目评价意见质量副总生产副总质检科生产科供销科评价意见汇总：评价结论：汇总人：年月日批准人：年月日.工作人员不良行为处理记录DDLHNW-JL-017第页 / 共页行为人姓名：所在部门：发生时间：发生地点：发现不良行为的途径

8、：不不良行为的具体内容：调查人：年月日可能造成的危害( 或影响 ) 及补救措施：签字：年月日处理意见：签字：年月日领导批示：签字：年月日.消费者投诉处理记录DDLHNW-JL-008第页 / 共页投诉人单位姓名地址电话邮编投诉方式投诉日期投诉内容及理由供销科意见质量负责人意见处理结果经办人总经理：年月日年月日.质量活动记录DDLHNW-JL-021第页 / 共页内容概要：时间：内容记录：记录人：.不符合项处置记录DDLHNW-JL-003第页 / 共页检查人不符合部门不符合责任人不符合部门负责人不符合事实描述：报告人：年月日不符合性质评审意见：1不符合性质：一般不符合严重不符合2措 施要 求：

9、纠正纠正措施评价人（监督员）：年月日批准人（质量负责人）：年月日不符合原因分析：纠正（纠正措施）计划：不符合部门负责人：年月日纠正（纠正措施）过程记录：不符合部门负责人：年月日验证意见：验证方式；提供见证的材料现场跟踪检查见证验证结论：有效无效有关说明（必要时）：验证人：年月日.生产设备设施维护保养记录DDLHNW-JL-031第页 / 共页序号设备名称维护、保养时间维护、保养措施操作人.设备、设施运行检查记录DDLHNW-JL-029第页 / 共页日期班次名称情况处理结果检查人.生产设备（工具）清洗消毒记录DDLHNW-JL-030第页/ 共页设备（工具）名称清洗消毒方式操作人员日期.设 备

10、运 行记录 表DDLHNW-JL-028年月第页 / 共页设备设备运转记录编号名称12345678910111213 141516 1718 19 20 21 22 23 24 25 2627 2829 30 31“”正常运转“ 0” 停产状态“ ”维修保养“×”报废.废弃物处置记录DDLHNW-JL-081第页 / 共页处置时间处置地点数量单位处置人检查人备注更衣室生产车间包装车间成品库厂 区更衣室生产车间包装车间成品库厂 区更衣室生产车间包装车间成品库厂 区更衣室生产车间包装车间成品库厂 区更衣室生产车间包装车间成品库厂 区.成品出入库（销售台帐）登记表DDLHNW-JL-086

11、第 页/共页生产销数量规格出库入库生产批号检验合格证号销售单位购货人联系电话生产日期品名售日期注：食品出厂检验记录应当真实，保存期限不少于二年。经办人：仓库保管员：.产品贮存记录DDLHNW-JL-087第页 / 共页产品名称生产日期保质期生产负责人联系方式.原辅材料出入库记录DDLHNW-JL-088第页/ 共页产品名称规格数采购厂家入库时入库经手人出库时出库领用人库存备注量间量间量量.山东老区印象特色食品有限公司运输工具消毒、清洗记录DDLHNW-JL-089第页 / 共页序号消毒剂配比消毒清洗时间消毒清洗效果消毒清洗人员检查人备注12345678910111213141516171819

12、2021222324252627282930车牌号码：.山东老区印象特色食品有限公司生产过程质量控制考核记录DDLHNW-JL-092第页/ 共页序考核项目质量要求考核结果考核日期号原料验收12 拆包选料杀菌3内包装45 打码封箱67品名：注：“为关键控制点.过程检验记录表DDLHNW-JL-090第页/ 共页项 目检验内容检验结果检验人员时间.不合格品处理记录DDLHNW-JL-004第页/ 共 页不合格品名称不合格情况：不合格品的性质：（对产品质量和使用要求的影响）评审人：年月日不合格品处置措施及要求：批准：年月日处置记录：负责人：年月日.消毒液配制记录DDLHNW-JL-091第页/ 共

13、页日期消毒液名称纯消毒数量水量浓度配制人备注.不安全食品召回处理记录DDLHNW-JL-006第页/ 共页不安全食品名称规格型号不安全食品数量发生时间生产日期批号事故地点不安全原因产品确认确认人（签字）：年月日处理措施公司负责人批准：年月日处理方式处理过程责任部门责任人：年月日跟踪确认验收人：年月日整改措施跟踪验证验证人：年月日.不安全食品召回处置登记DDLHNW-JL-005第页/ 共页批次规格不安全责任部门公司领导时间地点产品名称数量型号处置方式姓名职务姓名职务备注（生产日期）原因.消费者投诉登记表DDLHNW-JL-007第页/ 共页日期投诉人联系方式产品名称产品数量生产日期生产批号地点

14、投诉问题受理人.食品安全风险信息收集表DDLHNW-JL-019第页 / 共页时间风险来源主要内容采取的措施取得效果备注.文件（资料）发放（回收）登记DDLHNW-JL-011第页 / 共页序内部 /分发份版发放记录回收记录文件名称文件编号号外部号数本日期部门发放人签收人批 准人日期部门移交人接收人.企业文件及资料一览表DDLHNW-JL-012第页 / 共页序号文件（资料）名称文件 编号发放日期版本修订号数 量备注.受控标准、技术文件清单DDLHNW-JL-013第页 / 共页序号来文机关标准编号及名称受控编号数量登记日期备注.员工健康档案一览表DDLHNW-JL-010第页 / 共页姓名性

15、别身份证号岗位体检时间发证单位健康证号复检时间备注.不合格产品处置登记DDLHNW-JL-082第页 / 共页序号名称规格数量生产日期生产班次负责人不合格原因处置方式处置人备注.计量设备检定周期一览表DDLHNW-JL-093第页 / 共页序号设备名称型号规格编号检定周期上次检定时间检定单位下次检定时间备注.受控管理文件清单DDLHNW-JL-014第页/ 共页序号文件来源文件名称受控编号版本修订号数量备注.文件资料借阅登记DDLHNW-JL-016第页 / 共页序号借阅日期文件名称借阅人借阅用途审批人归还时间备注.文件资料借阅申请DDLHNW-JL-015第页/ 共页姓名所在部门申请时间文件

16、资料名称档案编号借出时间归还时间用途审批人借阅人管理员备注：年月日文件资料借阅申请DDLHNW-JL-015第页 / 共页姓名所在部门申请时间文件资料名称档案编号借出时间归还时间用途审批人借阅人管理员备注：年月日.食品安全风险监测分析记录DDLHNW-JL-018第页 / 共页产品名称产品批次销售区域存在问题食品安全风险分析情况处理建议分析人员签名日期 :企业品管部负责人处理意见：企业品管部负责人（签名）日期 :企业负责人处理意见：企业负责人（签名）日期 :.外来人员进出车间记录表DDLHNW-JL-020第页 / 共页序号进车间时间进车间事由人数负责人签字陪同人员出车间时间备注.特殊岗位人员能力确认表DDLHNW-JL-022第页 / 共页岗位任职能力要求（教育 / 职称 / 经历 / 经验）实际具备能力备注.离职申请书DDLHNW-JL-023第页/ 共页.申请人：年月日合格供应商名册DDLHNW-JL-026第页/ 共页规格/ 型序号产品名称供应商名称备注号.退货处置记录DDLHNW-JL-027第页 / 共页序号名称规格数量批号退货原因处置方式处置人备注.食品添加剂入（出）库台账DDLHNW-JL-024第 页/共页序供货单位规格入库时间领用人领用数量出库时间库存量添加剂名称数量号型号检验员：保管员：