采购作业流程图_第1页
采购作业流程图_第2页
采购作业流程图_第3页
采购作业流程图_第4页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、采购作业流程图Prepared on 24 November 2020制造部门下发月 度申购计划采购组核查库存'选择合格供应商拟采购计划，其他情况走特批流程财务审核总经理批准采购作Mu说明责任部门1、申购计划由物控每月提交制造车间质量保证部财务部T总经理PA本月底前提供下个月N制造部仓库送检 I;入库单由质检签字，仓库盖 I章之后交予采购签收，首联 I仓库保管,其余采购保管处 厂运菸甯孩意姿至衽港后讥 :行，不再附订单或合同。如 !办理承兑需附上承兑合同后 :移交财务办理.采购不再另采购组签合同订单、二？卸 W M物料跟催到货移交财务审核总 经理批准 :金额在叁仟圆以下的质量保 ，证部

2、审核后直接下单，超过 _皿-LT2_rxz,_处逋，11合同或者订单在部门经理审 J1核后直接入供应商档案盒.采购审核发票后附产品入库单g不在随票移交财务审核.直 ”:接附产品入库单移交财务。采购重新确认用款N付款核总准wg 日；丁的（生产和非生产的物料） 计划。2、申购计划由采购组核查库 存数据后选择合格供应商拟 采购许划，其他情况走特批 流程。3、订单金额在三千以上必须 签署合同评审，其余直接下 单采购。4、到货后由仓库安排送检， 经质量判定后，合格的直接 入库，将入库单交予采购， 不合格的附来料检验报告将 货退还给采购。5、发票由采购对账后附入库 单移交财务，同时订单和合 同直接入档案，不再随票。6、财务入账以后，根据余额 和账期，采购填写用款申 请，经财务审核总经理批准 之后执行，不再附订单合同（如办理承兑需附上合

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 作业报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论